岳阳市康复医院2023年预算绩效目标申报表

部门基本信息

预算单位

岳阳市康复医院

绩效管理
联络员

何习习

联系电话

0730-8736548

人员编制数

171

实有人数

154

部门职能
职责概述

我院承担着全市的精神疾病防治与康复、心理咨询与治疗、精神疾病司法、劳动、残疾、工伤鉴定、指令性收治复员退伍军人精神病人、流浪精神病人救助、优抚病人诊疗、老年人医疗呵护、美沙酮维持治疗等多项社会职能。

单位年度收入预算（万元）

收入合计

公共财政拨款

政府性基金拨款

非税收入拨款

其他拨款

1667.77

1667.77

支出合计

基本支出

项目支出

1667.77

1233.07

434.7

其中

三公经费预算（万元）

合计

公务用车运行和购置费

因公出国（境）费

公务接待费

14

9

0

年度绩效目标
部门整体支出

一、党建工作

二、党风廉政建设

三、接待门诊病人60000人次

四、收治住院病人2300人次，出院2400人次

五、完成全年收入7200万元

六、美沙酮接待患者25000人次

七、组织医疗专家对400人进行了危险评估

八、对接残联，收治贫困住院患者和服药救助患者400人

九、收治楼区疾控紧急住院救助对象55人，收治优抚精神障碍患者11人

十、重点优抚对象短期疗养工作，共开展三批，服务疗养对象87人，开展医疗巡诊10 次，服务优抚对象640人次

十一、严格落实交接班制度、病例讨论制度、三级医师查房制度和首诊负责制度，每周二、四进行督查

十二、继续落实护理不良事件处理与报告制度。

十三、每月开展应急预案与流程演练，每季度组织临床科室应急演练现场考核验收。

十四、每季度组织精神科骨干参加湖南省医联体远程护理会诊

十五、集中组织业务学习先后邀请中南大学湘雅二医院、湖南省脑科医院来我院教学查房及院内医生讲课。

十六、积极拓展心理睡眠医中心业务，为患者制定个性化治疗方案，提供针对性的药物治疗、心理治疗及物理治疗。

十七、开设特色专科门诊，其中，睡眠门诊接待600人，老年痴呆门诊接待50人，心理门诊接待500人，焦虑抑郁门诊接待400人，儿少门诊接待200人。

十八、完善老年友善医疗机构，推进养老规范化、标准化建设，服务水平显著提升

十九、疫情防控，我院严格按照指挥部的要求，常态化开展疫情防控工作。

二十、安全生产，安保科配备专职消防人员，邀请专业消防员来我院开展消防培训，按要求定期更换灭火器和消防水带。

二十一、加强食堂管理，在强化食品安全的同时，对伙食质量、服务等经常开展满意度调查

二十二、文明创建，成立了五个工作组，包括爱国卫生工作组、院内环境整治和文明餐桌行动工作组、药品器械管理工作组、健康教育、导医、传染病防治、慢病防控及控烟工作组和安全保卫、志愿服务工作组等五个工作组

二十三、建立意识形态工作责任制的检查考核制度，明确检查考核的内容、方法、程序，推动考核工作规范化、制度化和常态化

二十四、筹建精神卫生综合服务大楼

二十五、完成医院三级创建

二十六、完成与农行的智慧医疗业务，搭建智慧医疗云平台，提升医院信息化建设。

年度绩效指标部门整体支出

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标
（预期提供的公共产品或服务，包括数量、质量、时效、成本等）

数量指标

指标1：全年安全生产

全年安全生产

质量指标

指标2：病床周转率达90%

指标3：护床比：1:0.17

指标4：医护比:1：3

指标5：医保药品目录内控制比例95%以上；药占比控制在39.28%以内。

指标6：病例归档合格率

指标2：病床周转率达90%

指标3：护床比：1:0.17

指标4：医护比:1：3

指标5：医保药品目录内控制比例95%以上；药占比控制在39%以内。

指标6：100%

时效指标

指标1：完善老年友善医疗机构，推进养老规范化、标准化建设，服务水平显著提升。

指标2：疫情防控，我院严格按照指挥部的要求，常态化开展疫情防控工作。

指标3：安全生产，安保科配备专职消防人员，邀请专业消防员来我院开展消防培训，按要求定期更换灭火器和消防水带。

指标1.老年科满意度提升至95%

指标2.坚持疫情防控，严格遵守卫健委疫情防控要求，做好医院的防护工作。

指标3.抓好安全生产，全年安全生产100%

成本指标

指标1：控制公共开支7000万以下

指标2：控制人员成本3900万以下

指标1：控制公共开支7000万以下

指标2：控制人员成本3900万以下

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

效益指标
（预期可能实现的效益，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等）

经济效益

指标1.实现收入7200余万

指标1.实现收入7200余万

社会效益

指标1：开设特色专科门诊，其中，睡眠门诊接待600人，老年痴呆门诊接待50人，心理门诊接待500人，焦虑抑郁门诊接待400人，儿少门诊接待200人。

指标2.完成流浪精神病人收治工作，

指标3.完成贫困救助精神病人救治工作

指标4.完成肇事肇祸精神病人救治工作

指标5.完成优抚疗养精神病人咨询救助工作

指标1：开设特色专科门诊，其中，睡眠门诊接待600人，老年痴呆门诊接待50人，心理门诊接待500人，焦虑抑郁门诊接待400人，儿少门诊接待200人。

指标2.完成流浪精神病人收治工作，日均55人，

指标3.完成贫困救助精神病人救治工作，目标80人

指标4.完成肇事肇祸精神病人救治工作，目前12人在院

指标5.完成优抚疗养精神病人咨询救助工作，平江.屈原.楼区.南湖新区.湘阴等区域

环境效益

指标1：完善医院医疗废物处理，污水处理，污水检测系统等。建设资源节约型，环境友好型医院文明创建，成立了五个工作组，包括爱国卫生工作组、院内环境整治和文明餐桌行动工作组、药品器械管理工作组、健康教育、导医、传染病防治、慢病防控及控烟工作组和安全保卫、志愿服务工作组等五个工作组

污水处理率达标，

医疗废物处置达标，

垃圾分类达标　

光盘行动

药械监管

传染病防治流程

禁烟医院行动

防疫志愿组

可持续影响

指标1：按照要求认真开展优抚医疗巡诊、送医送药、体检和短期疗养工作，切实为优抚对象服好务。

指标2：是认真开展精神病人残疾等级鉴定和重性精神障碍患者危险性评估工作，做到鉴定无差错，服务包满意。

指标三：是开展精神科亚专业建设，做大做强心理咨询门诊和儿童青少年心理门诊，扩大影响力，创造条件适时开设心身医学科和睡眠专科，为广大患者服好务。

指标四：对口帮扶平江县余坪镇忘私村工作扎实推进。

指标五：是扎实开展“平安小区”、“平安医院”建设，着重在医疗安全、护理安全、消防安全、食品安全、水电气安全、特种设备安全和院区平安稳定等方面下功夫，做好、做实工作

服务对象满意度

病人满意度95%

95%

问题
其他说明的

1. 我院的收治对象主要为弱势群体，不同于其他公立医院。多数家庭因成员患有精神疾病都有嫌弃甚至遗弃的做法。我院有不少的病人长期滞留在院，家属不闻不问。因精神病人救治的特殊性，我院不能单方面的办理出院。从而导致了长期欠费的产生。严重影响我院的资金回流，导致我单位资金周转出现困难。员工工资福利不能及时保障，严重影响了员工的工作积极性。

2. 我单位门诊每年收治55000人次，其中每年承担约25000人次的特门病人，长期稳定的服药减少了病人的复发几率，大大节约了医保资金，减轻了病人的痛苦，缓解了家庭及社会矛盾。带量了良好的社会效益。为此我单位每年需要投入近50万的人员经费保障特殊门诊的正常运转，且没有经营效益。

3. 我单位收治的流浪精神病人截止目前已累计欠医疗费580余万元，财政预算每年保障9.9万，其余救助站按流浪救助经费拨付，但拨付金额未能弥补在院病人的费用，为保障流浪精神病人的正常救治，我单位每年投入195万元的人员经费，20多万的生活保障经费，总计资金缺口300余万元

4. 我单位作为岳阳市唯一的市级精神卫生医疗机构，工作人员每年都有被精神障碍患者攻击受伤的情形发生，面临着人员短缺、职业风险高、工作待遇低等问题。根据湘卫疾控发【2017】12号《转发国家卫生计生委等22部门〈关于加强心理健康服务的指导意见的通知〉》，结合我省实际提出的意见：精神卫生工作人员是精神心理健康服务的主要提供者，经省人民政府同意，从2018年1月1日起，适当提高我省精神卫生工作人员待遇，各级精神卫生医疗机构可在奖励性绩效工资中增设“精神卫生职业风险补助”，对公立医院从事精神卫生工作人员可以按不低于每月800元标准给与职业风险补助，所需经费由医疗机构在统筹财政相关补助金资金的基础上据实发放。目前我单位在编在岗精神卫生工作人员236人，此项费用每年缺口高达227万元，

5. 美沙酮门诊维持治疗，疾控中心每年拨付我单位6.5-17万不等的重大传染病卫生防治经费，而我单位每年为维持美沙酮门诊的正常运转投入的经费高达60万元。目前我单位日均接待吸毒病人仍高达120人左右；

6. 我单位退休职工综合绩效奖财政按正常比例的50%拨付，且无工会经费、伙食、三公一业等补助，医院一直以来以自有收入来弥补退休员工的待遇，但近几年医院已无力承担这部分支出。且我单位作为全额拨款事业单位，预算确是按差额拨款形式拨付（正式职工只拨付基本工资，无绩效工资，无工会等四大补助）。

恳请财政根据我院实际情况酌情调整我单位预算指标。按全额事业单位标准补足我单位预算指标，保障员工的生活待遇。

审核意见
财政部门

                                （盖章）

                               年     月     日