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岳阳市第一中学校园提质建设项目绩效自评网上公开

编稿时间: 2019-07-15 13:45 来源: 资产管理中心   浏览量:

岳阳市财政支出绩效评价自评报告

 

 

评价类型:项目实施过程评价☑项目完成结果评价□

项目名称:岳阳市第一中学校园提质建设项目     

(1、2、4、5栋教学楼重建)

项目单位:岳阳市第一中学             

主管部门:岳阳市教育体育局           

评价方式:部门(单位)绩效自评

评价机构:湖南恒兴联合会计师事务所

 

 

 

 

报告日期: 二0一九年六月二十日

岳阳市财政局(制)

一、项目基本概况

项目负责人

赵志红

联系电话

15873001592

项目地址

岳阳市洞庭北路381号

邮编

414000

项目起止时间

2016年7月起至2018年5月止

2018年计划安排资金

(万元)

1000

2018年实际到位资金

(万元)

0

2018实际支出

(万元)

0

结余

(万元)

1000

其中:中央财政

 

其中:中央财政

 

其中:中央财政

 

其中:中央财政

 

省财政

 

省财政

 

省财政

 

省财政

 

市财政

1000

市财政

0

市财政

0

市财政

1000

县市区财政

 

县市区财政

 

县市区财政

 

县市区财政

 

其它

 

其它

 

其它

 

其它

 

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

重建检测费

99,000.00

2018年5月20#

2018年1#、4#栋

重建检测费

96,000.00

2018年5月58#

2018年1#、4#栋

一四栋重建勘察费

70,275.00

2018年6月9#

2018年1#、4#栋

重建规划设计费

145,000.00

2018年8月53#

2018年1#、4#栋

土方运输费和保洁费

47,701.00

2018年8月57#

2018年1#、4#栋

2#、5#栋重建工程款

1,150,000.00

2018年12月66#

2018年2#、5#栋

支出合计

 

1,607,976.00

 

 

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

为消除危房安全隐患,改善办学条件,对市一中第一、二、四、五栋教学楼(C级危房)进行拆除重建。

 

2、5栋教学楼建设已完工

1、4栋教学楼完成招投标,处于进场施工阶段

项目绩效定量目标(指标)及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标(目标)值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

(1)2016年拆除重建第二、五栋,重建教学楼

拆除建筑面积为5091.32㎡,重建建筑面积5091.32㎡,建筑占地面积1272.83㎡。重建教学楼4层,共设置24个班、14间教学室。

项目已完成,未终审

(2)2017年实施第一、四栋拆除重建及地下车库工程

新建第一、四栋教学楼占地面积1045.8㎡,建筑面积4556㎡。设置28个班;新建地下车库建筑面积7584.2㎡、车库240个。

项目完成招投标,进场施工阶段。

质量指标

项目前期工作未出现安全事故。

0事故

0事故

违规违纪情况

0违纪

0违纪

无负面新闻

 

0负面新闻

0负面新闻

时效指标

2#、5#栋教学楼工程工期

2016年8月-2017年2月

项目建设工程完成。未终审

 

1#、4#栋教学楼工程工期

2017年6月-2018年5月。

项目完成招投票,进场施工阶段。实际项目建设进度滞后。

成本指标

2018年本项目预算控制

1000万元

2018年本项目支出160.8万元,累计支出966.19万元

项目效益指标

经济效益

指标

促进学校附近商贸发展

为当地居民提供部分就业岗位及商贸发展

建设期为学校内的环卫工作及食堂后勤及当地居民提供部分就业岗位商贸发展。

社会效益

指标

解决了一中教学用房严重不足的问题

拆除新建设1#、4#、2#、5#栋教学楼

通过本项目建设,增加建筑面积,同时增加教学班级,扩大招生规模,可容纳更多在校学生,解决了岳阳市第一中学教学用房严重不足的问题。

解除了安全隐患,满足师生的安全的需求。

拆除1#、4#、2#、5#栋教学危楼

通过拆除重建,解除了安全隐患,满足师生的安全需求

学校教学硬件改善,为师生创造良好的教学环境与学习环境。

项目建设布局合理,充分利用教育智能化、信息化资源共享。

通过本项目建设,提高岳阳市第一中学硬件设施条件,为在校师生创造良好的教学环境与学习环境、

优化了办学条件,满足广大人民群众追求优质教育的需要

优化岳阳市教育布局,有效地整合区域教育资源,

优化了办学条件,缓解学校基础设施建设滞后的矛盾,扩大优质教育的目标,满足广大人民群众追求优质教育的需要。

生态效益

指标

校园环境优美

绿化、校园面貌改变

绿化面积增加、校园干净、整洁。

服务对象满意度指标

教职工及学生家长

满意度达90%以上

92%

绩效自评综合得分

88分

评价等次

良好

四、评价人员

姓名

职称/职务

单位

签字

刘文星

主任

岳阳市教育建设

资产管理中心

 

魏莉

副主任

岳阳市教育建设

资产管理中心

 

孙威

工程师

岳阳市教育建设

资产管理中心

 

黎红枚

注册会计师

湖南恒兴联合会计师事务所

 

高  君

注册税务师

湖南恒兴联合会计师事务所

 

 

 

评价组组长(签字):

 

年   月   日

项目单位意见:

 

 

项目单位负责人(签章):

年  月  日

主管部门意见:

 

 

主管部门负责人(签章):

年   月    日

财政部门归口业务科室意见:

 

 

财政部门归口业务科室负责人(签章):

年  月   日

填报人(签名):黎红枚            联系电话:15973018111

岳阳市第一中学校园提质建设项目

(第一、二、四、五栋教学楼重建设)

2018年度预算支出绩效自评报告

市财政局:

为有序推进我市全面实施预算绩效管理,强化财政支出绩效理念和责任意识,切实提高财政资金使用效益,根据岳阳市财政局《关于全面开展2019年财政支出绩效自评工作的通知》(岳财发[2019]11号)文件要求,岳阳市教育体育局(发以下简称:市教体局)委托湖南恒兴会计师事务所对岳阳市第一中学校园提质建设项目(第一、二、四、五栋教学楼重建设)(以下简称:项目)2018年度预算支出进行绩效自评,现自评工作已结束,现将自评情况报告如下。

一、基本情况

(一)项目单位及项目基本情况

岳阳市第一中学,创办于1903年,是湖南省首批挂牌的重点中学、首批命名的示范性高中、全国内地首批开办西藏班的中学。学校地址岳阳市洞庭北路381号,2018年教职工283人,2018年在校学生3040人、59个班。

为消除危房安全隐患,改善办学条件,经市政府批准,市发改委立项,2016年、2017年分别对市一中第一、二、四、五栋教学楼(C级危房)进行拆除重建。项目立项总规模4798.35万元,建设地址在岳阳市洞庭北路381号市一中校区内,总建设工期为2016年-2018年。项目实施单位为市教育建设投资资产管理中心,由资产管理中心负责财务核算。

(二)项目实施依据

1.《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》

2.国家教委《城市(镇)普通中小学建设标准》

3. 《湖南省人民政府办公厅关于推进义务教育均衡发展的意见》(湘政办

 

发【2008】18号)

4. 市发改委立项批文、市财政预算批复等。

(三)项目绩效目标

1.总体目标

为消除危房安全隐患,改善办学条件,对市一中第一、二、四、五栋教学楼(C级危房)进行拆除重建。

2.具体目标

(1)2016年拆除重建第二、五栋。拆除建筑面积为5091.32㎡,重建建筑面积5091.32㎡,建筑占地面积1272.83㎡。重建教学楼4层,共设置24个班、14间教学室。

(2)2017年实施第一、四栋拆除重建及地下车库工程。新建第一、四栋教学楼占地面积1045.8㎡,建筑面积4556㎡。设置28个班;新建地下车库建筑面积7584.2㎡、车库240个。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

通过对项目的绩效评价,了解项目的资金来源、使用和管理情况、项目组织和实施情况,检验项目投入是否达到预期目标,总结经验,分析问题,强化项目资金管理。

(二)绩效评价原则、指标体系和评价方法

1.绩效评价原则

遵循客观公正,操作简便高效,尊重客观实际,实事求是的原则。

2.评价指标体系及标准

指标体系包括共性指标和个性指标两部分,本次主要参照了岳阳市财政部门制定的《项目支出绩效评价指标体系》的相关内容,根据项目实施的具体情况对个性指标进行了调整细化,形成了《2018年度岳阳市第一中学校园提质建设项目支出绩效评价指标体系》(附件1)。

3.评价方法

本次绩效评价按照逻辑分析法和公众评判等方法,包括项目决策、项目管理、项目绩效三部分内容,主要围绕资金使用、资源配置、项目管理等客观分析项目的产出和效果,体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径;同时辅以访谈、研讨、问卷调查、审计等评价方法。

(三)绩效评价工作实施过程

1.前期准备:按照市财政对绩效评价的要求及教体局委托协议,成立了绩效评价小组,对相关的国家法律法规进行认真学习,充分了解2018年项目实施工作重点、计划及完成情况,制定的绩效评价工作方案,设计了绩效评价指标体系和问卷调查表。

2.组织实施:采用核查法核查2018年度本项目财政预算执行及项目预算资金到位及支出情况,调查小组查阅项目立项、预算批复、招投票、合同签订等资料,抽查项目资金到帐及支出凭证,发放调查问卷。

3.分析评价:根据现场考评情况,对收集的资料进行整体、汇总分析,并依据前期制定的绩效评价指标体系进行评分,形成自评报告初稿及附表并报送教体局审核,审核通过后形成正式自评报告报送教体局。

三、项目资金使用及管理情况

(一)预算执行情况及分析

1.总预算执行情况。本项目系财政全额拨款。项目立项总规模4798.35万元,2018年财政资金预算1000万元。

2.年度预算到位情况。2018年1-12月末,2018年度项目建设预算资金为1000万元,已到位0万元,到位率0%。

(二)资金支出情况

2016-2018年累计支出966.19万元,其中,2018年度共支付项目经费160.8万元,资金来源于上年度项目结转结余及资产管理中心垫付费用。2018年支出情况如下:

支付项目重建检测费19.5万元、重建勘察费7.03万元、重建规划设计费

 

14.5万元、土方运输费和保洁费4.77万元、第二、五栋重建工程款115万元。具体明细见下表:

2018年市一中校园提质(1、2、4、5栋教学楼重建)项目支出明细表

单位:万元

年度

凭证号

金额

支付内容

合同金额

中标金额

单位名称

2018

5

20#

99,000.00

重建检测费

99,000.00

 

岳阳市科正建设工程质检有限公司

2018

5

58#

96,000.00

重建检测费

96,000.00

 

岳阳市科正建设工程质检有限公司

2018

6

9

70,275.00

一四栋重建勘察费

70,275.00

 

岳阳市规划勘测设计院

2018

8

53#

145,000.00

重建规划设计费

290,000.00

290,000.00

湖南雨花石建筑规划设计有限公司

2018

8

57#

47,701.00

土方运输费和保洁费

 

 

非税

2018

12

66#

1,150,000.00

二五栋重建工程款

 

 

 

合计

 

 

1,607,976.00

 

555,275.00

290,000.00

 

3.资金管理情况

该项目资金由教体局资产管理中心实行严格的管理和把控。资产管理中心制订了《资产管理中心专项资金管理办法》、《资产管理中心财务管理制度》,专项资金实行专人管理、专帐核算,做到资金支出按合同要求的进度比例支付,支出凭证附件齐全,手续合规,资金支出审批实行领导层层审核把关(由分管领导、分管财务领导、一把手层层审批把关)。资产中心到帐资金已及时按要求支付,保证资金高效运行,发挥资金使用效益。

三、项目组织实施情况分析

(一)项目组织实施情况

1.进行可行性分析研究。项目在预算投入之前进行了可行性分析研究,出具了《岳阳市第二中学新建装配式教学楼及附属工程建设项目可行性研究报告》,对项目建设可行性进行了分析研究。

2.取得项目立项批复。2016年7月、2017年6月分别取得了市发改委《关

于岳阳市第一中学2#、5#栋教学楼拆建项目可行性研究报告的批复》(岳发改

 

审[2016]115号)、《关于岳阳市第一中学1#、4#栋教学楼拆除重建及地下车库工程可行性研究报告的批复》(岳发改审[2017]62号)批文,总投资分别为1598.35万元、3200万元。总建设工期为2016年-2018年。

3.项目财评批复1248.47万元。根据2016年11月17日岳阳市财政投资评审中心委托湖南省国鼎招标咨询有限公司预算审核报告,岳阳市第一中学2#、5#栋拆除重建项目审核金额为1248.47万元(注:1#、4#栋拆除重建项目暂未提供预算报复)。2018年二项目实际预算1000万元。

4.2016年9月完成了栋项目规划、报建手续。

5.完成了用地、测量、勘探、设计等工作。

6.完成招投票情况。项目建设过程中,严格按照政府采购相关的要求,实行公开招投票程序,2016年11月,2#、5#栋教学楼拆建项目由岳阳建设工程集团有限公司中标,中标金额为1098.77万元;2017年11月1#、4#栋教学楼拆除重建及地下车库工程由岳阳建设工程集团有限公司及岳阳远大住宅工业有限公司中标,中标金额3099.76万元。

7.2018年12月2#、5#栋教学楼拆建项目完成,1#、4#栋教学楼拆除重建及地下车库工程进入施工阶段。

(二)项目目标完成情况。

1.项目完成情况:2#、5#栋教学楼拆建项目工程完成,未终审。2018年12月1#、4#栋教学楼拆除重建及地下车库工程进入施工阶段。

2.项目质量:项目前期工作未出现安全事故、违规违纪情况、负面新闻。

3.项目完成时效:根据立项批复2#、5#栋教学楼工程工期为2016年8月-2017年2月。1#、4#栋教学楼工程工期为2017年6月-2018年5月。实际项目建设进度滞后。

(4)项目成本:2018年本项目支出160.8万元,累计支出966.19万元控制在预算1000万元之内。

 

(三)项目管理情况

1.具体分工:项目委托市教育建设投资有限公司代建,教育局资产管理

中心对公司在建项目的全方位跟踪管理以及对已建项目设施设备的维护管理,

并负责财务核算管理。

2.相关管理制度:建立了《项目管理实施细则》《工程项目变更管理实

施细则》《工程管理廉政制度》等。

四、项目主要绩效情况分析

(一)解决了一中教学用房严重不足的问题。

学校原总建筑面积54798平方米,有60个班级,在校学生3206人,由于

校舍狭小,教学用房不足,导致各班学生人数超标,教室内拥挤,导致学习环境较差,教学用房已不能满足招生规模要求。通过本项目建设,增加建筑面积,同时增加教学班级,扩大招生规模,可容纳更多在校学生,解决了岳阳市第一中学教学用房严重不足的问题。

(二)解除了安全隐患,满足师生的安全的需求。

校舍内现有的主要建筑为八九十年代建设的砖混结构建筑,校园内的1#、2#、4#、5#教学楼严重破损,已为危房,存在严重安全隐患,部分建筑屋面出现了漏雨,教室内阴暗潮湿,如继续使用,将对学生及教职工的生命安全造成严重的危险。通过拆除重建,解除了安全隐患,满足师生的安全需求。

(三)学校教学硬件改善,为师生创造良好的教学环境与学习环境。

本项目建设强调以人为本的设计思想,建筑单体设计尺度宜人,以现代建筑艺术为主要特征,项目建设布局合理,充分利用土地资源,并结合地形高程,科学安排校区功能分区,反映教育智能化、信息化特点,以南北贯通的连廊为干,各功能分区呈枝状网络化伸展,创造一个资源共享、联系便捷的智能型校园的教学环境。由于整体化的建筑群体有利于集中建筑用地,留出更大面积的绿化用地,提高校区环境质量。通过本项目建设,提高岳阳市第一中学硬件设施条件,为在校师生创造良好的教学环境与学习环境、享受优质的教育资源。

 

满足了教学、活动需求;满足交流活动休闲需求,同时项目的建设符合国家高中教育发展政策。

(四)优化了办学条件,满足广大人民群众追求优质教育的需要。

为响应湖南省教育改革号召,贯彻《湖南省人民政府办公厅关于推进义务

教育均衡发展的意见》(湘政办发【2008】18号)文件精神,为此岳阳市第一中学旧教学楼拆除重建项目,不仅仅优化了办学条件,优化岳阳市教育布局,有效地整合区域教育资源,缓解学校基础设施建设滞后的矛盾,扩大优质教育的目标,满足广大人民群众追求优质教育的需要。为素质教育的顺利开展提供了有力保障,同时,也是改善学校卫生环境,将极大地促进岳阳市基础教育持

续、健康发展,为优化教育办学打下坚实的基础,体现把党的教育优先发展的战略实实在在地落实到最基层,对岳阳市教育的发展,特别是对岳阳市第一中学教育的可持续发展、带来了实实在在好处。

(四)对项目所在地区居民就业的影响

建设期可为当地提供劳务工作日机会,项目运营期,学校内的环卫工作及食堂后勤也可为当地居民提供部分就业岗位,有利于当地居民就业。

五、项目综合评价结论

评价组认为:从整体上看,解决了一中教学用房严重不足的问题,解除了安全隐患,满足师生的安全的需求;改善学校教学硬件,为师生创造良好的教学环境与学习环境;优化了办学条件,满足广大人民群众追求优质教育的需要。项目建设具有良好社会效益,对岳阳市一中教育的可持续发展具有十分重要的作用。但由于本项目至2018年底还在进场施工阶段,由于多种原因,项目开工与竣工时间明显滞后。经绩效评价小组评定:得分88分,评定等级为“良好”。其中:

1.项目决策总分20分,该项目得分20分,扣0分。

2.项目管理总分25分,该项目得分19分,扣6分。

3.项目绩效总分55分,该项目得分49分,扣6分。

 

具体见《岳阳市第一中学校园提质建设项目绩效自评指标体系评分表》(附件2)。

七、存在问题和建议

(一)存在问题

1. 项目开工与竣工时间明显滞后。第2#、5#栋立项建设期为2016年8月至2017年2月,第1#、4#栋立项建设期为2017年6月至2018年5月,项目开工与竣工时间明显滞后。

2.预算资金到位不及时。至2018年12月末,预算资金400万元未到位。

(二)建议:

1.加强督促,加快项目工程建设进度。

2.建议根据项目进度,及时申请财政资金,保证项目正常运行。

 

附件:

1.《2018年岳阳市第一中学校园提质建设项目绩效自评指标体系》

2.《2018年岳阳市第一中学校园提质建设项目绩效自评指标体系评分表》

3.问卷调查表

4.项目绩效评价工作方案

 

 

湖南恒兴联合                 中国注册会计师:

 

会计师事务所                 中国注册会计师:

 

湖南.岳阳                   二〇一九年六月二十日

 

附件

岳阳市第一中学校园提质建设项目支出绩效评价指标体系

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

项目决策

20

项目目标

4

目标

内容

4

设立了项目绩效目标;目标明确;目标细化;目标量化

①设有目标(1分)

②目标明确(1分)

③目标细化(1分)

④目标量化(1分)

决策过程

8

决策

依据

4

有关法律法规的明确规定;某一经济社会发展规划;某部门年度工作计划;某一实际问题和需求

①符合法律法规(1分)

②符合经济社会发展规划(1分)

③部门年度工作计划(1分)

④针对某一实际问题和需求(1分)

以上③需提供佐证资料。

决策

程序

4

项目符合申报条件;申报、批复程序符合相关管理办法;项目调整履行了相应手续

①符合申报条件(2分)

②项目申报、批复程序符合管理办法(1分)

③项目调整履行了相应手续(1分)

资金分配

8

分配

办法

3

根据需要制定的相关资金管理办法;管理办法中有明确资金分配办法;资金分配因素全面、合理

①有相应的资金管理办法(1分)

②办法健全、规范(1分)

③因素全面合理(1分)

以上①需提供佐证资料。

分配

结果

5

资金分配符合相关管理办法;分配结果公平合理

①符合分配办法(2分)

②分配公平合理(3分)

此项需提供相应的资金分配方案。

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位*100%

根据项目资金的实际到位率计算得分(3分)

到位

时效

2

资金及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度

①到位及时(2分)

②不及时但未影响项目进度(1分)

③不及时并影响项目进度(0.5分)

资金管理

10

资金

使用

7

支出依据合规,无虚列项目支出情况;无截留挤占挪用情况;无超标准开支情况;无超预算情况

①虚列套取扣4-7分

②依据不合规扣2分

③截留、挤占、挪用扣3-6分

④超标准开支扣2-5分

⑤超预算扣2-5分

财务

管理

3

资金管理、费用支出等制度健全;制度执行严格;会计核算规范

①财务制度健全(1分)

②严格执行制度(1分)

③会计核算规范(1分)

以上①需提供佐证资料。

项目管理

25

组织实施

10

组织

机构

1

机构健全、分工明确

①机构健全、分工明确(1分)

支撑

条件

1

项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件

具备人员、场地、设备条件(1分)

项目

实施

3

项目按计划开工;按计划进度开展;按计划完工

①按计划开工(1分)

②按计划开展(1分)

③按计划完工(1分)

管理

制度

5

项目管理制度健全;严格执行相关管理制度

①管理制度健全(2分)

②制度执行严格(3分)

以上①需提供佐证资料。

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

项目绩效

55

项目产出

15

产出

数量

5

(1)2016年拆除重建第二、五栋。拆除建筑面积为5091.32㎡,重建建筑面积5091.32㎡,建筑占地面积1272.83㎡。重建教学楼4层,共设置24个班、14间教学室。

 

(2)2017年实施第一、四栋拆除重建及地下车库工程。新建第一、四栋教学楼占地面积1045.8㎡,建筑面积4556㎡。设置28个班;新建地下车库建筑面积7584.2㎡、车库240个。

目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%

完成绩效目标100%得5分,未完成100%的同比例扣减。

产出

质量

2

项目前期工作未出现安全事故。

目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%

 

1

违规违纪情况

项目产出质量达到绩效目标100%得4分,未完成100%的同比例扣减。

1

无负面新闻

 

项目产出质量达到绩效目标100%得4分,未完成100%的同比例扣减。

产出

时效

3

1、第2#5#栋2016年8月-2017年2月

 

2、第1#4#栋2017年6月-2018年5月。

项目产出时效达到绩效目标得3分,未如期完成且无充分理由的扣3分。

产出

成本

3

1000万元内

项目产出成本按绩效目标控制得3分,未完成的,按超支比例扣减。

项目效果

40

经济

效益

8

创造就业,促进商贸发展

完成绩效目标设定的经济效益得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。

社会

效益

8

解决了一中教学用房严重不足的问题

完成绩效目标设定的社会效益得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。

解除了安全隐患,满足师生的安全的需求。

学校教学硬件改善,为师生创造良好的教学环境与学习环境。

优化了办学条件,满足广大人民群众追求优质教育的需要

环境

效益

8

绿化面积增加、校园干净、整洁

完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。

可持续

影响

8

项目实施对教学硬件设施、教学环境及条件提高,教学质量提高,带来可持续影响

完成绩效设定目标的得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。

服务

对象

满意度

8

学生、家长、教职员工

满意率达90%(含)以上的得8分,80%(含)-90%得6分,70%(含)-80%得4分,60%(含)-70%得2分,60%以下不得分。

总分

100

 

100

 

100

 

 

 

备注:部门(单位)根据项目实际,在《项目支出绩效评价指标体系(参考样表)》上进一步完善、量化、细化个性指标,形成本项目的指标体系。

 

 

 

附件

岳阳市第一中学校园提质建设项目支出绩效评价评分表

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标

内容

4

设立了项目绩效目标;目标明确;目标细化;目标量化

①设有目标(1分)

②目标明确(1分)

③目标细化(1分)

④目标量化(1分)

4

决策过程

8

决策

依据

4

有关法律法规的明确规定;某一经济社会发展规划;某部门年度工作计划;某一实际问题和需求

①符合法律法规(1分)

②符合经济社会发展规划(1分)

③部门年度工作计划(1分)

④针对某一实际问题和需求(1分)

以上③需提供佐证资料。

4

决策

程序

4

项目符合申报条件;申报、批复程序符合相关管理办法;项目调整履行了相应手续

①符合申报条件(2分)

②项目申报、批复程序符合管理办法(1分)

③项目调整履行了相应手续(1分)

4

资金分配

8

分配

办法

3

根据需要制定的相关资金管理办法;管理办法中有明确资金分配办法;资金分配因素全面、合理

①有相应的资金管理办法(1分)

②办法健全、规范(1分)

③因素全面合理(1分)

以上①需提供佐证资料。

3

分配

结果

5

资金分配符合相关管理办法;分配结果公平合理

①符合分配办法(2分)

②分配公平合理(3分)

此项需提供相应的资金分配方案。

5

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位*100%

根据项目资金的实际到位率计算得分(3分)

0

到位

时效

2

资金及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度

①到位及时(2分)

②不及时但未影响项目进度(1分)

③不及时并影响项目进度(0.5分)

2

资金管理

10

资金

使用

7

支出依据合规,无虚列项目支出情况;无截留挤占挪用情况;无超标准开支情况;无超预算情况

①虚列套取扣4-7分

②依据不合规扣2分

③截留、挤占、挪用扣3-6分

④超标准开支扣2-5分

⑤超预算扣2-5分

7

财务

管理

3

资金管理、费用支出等制度健全;制度执行严格;会计核算规范

①财务制度健全(1分)

②严格执行制度(1分)

③会计核算规范(1分)

以上①需提供佐证资料。

3

项目管理

25

组织实施

10

组织

机构

1

机构健全、分工明确

①机构健全、分工明确(1分)

1

支撑

条件

1

项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件

具备人员、场地、设备条件(1分)

1

项目

实施

3

项目按计划开工;按计划进度开展;按计划完工

①按计划开工(1分)

②按计划开展(1分)

③按计划完工(1分)

0

管理

制度

5

项目管理制度健全;严格执行相关管理制度

①管理制度健全(2分)

②制度执行严格(3分)

以上①需提供佐证资料。

5

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目绩效

55

项目产出

15

产出

数量

5

(1)2016年拆除重建第二、五栋。拆除建筑面积为5091.32㎡,重建建筑面积5091.32㎡,建筑占地面积1272.83㎡。重建教学楼4层,共设置24个班、14间教学室。

 

(2)2017年实施第一、四栋拆除重建及地下车库工程。新建第一、四栋教学楼占地面积1045.8㎡,建筑面积4556㎡。设置28个班;新建地下车库建筑面积7584.2㎡、车库240个。

目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%

完成绩效目标100%得5分,未完成100%的同比例扣减。

2

产出

质量

2

项目前期工作未出现安全事故。

目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%

 

2

1

违规违纪情况

项目产出质量达到绩效目标100%得4分,未完成100%的同比例扣减。

1

1

无负面新闻

 

项目产出质量达到绩效目标100%得4分,未完成100%的同比例扣减。

1

产出

时效

3

3、第2#5#栋2016年8月-2017年2月

 

4、第1#4#栋2017年6月-2018年5月。

项目产出时效达到绩效目标得3分,未如期完成且无充分理由的扣3分。

0

产出

成本

3

1000万元内

项目产出成本按绩效目标控制得3分,未完成的,按超支比例扣减。

3

项目效果

40

经济

效益

8

创造就业,促进商贸发展

完成绩效目标设定的经济效益得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。

8

社会

效益

8

解决了一中教学用房严重不足的问题

完成绩效目标设定的社会效益得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。

8

解除了安全隐患,满足师生的安全的需求。

学校教学硬件改善,为师生创造良好的教学环境与学习环境。

优化了办学条件,满足广大人民群众追求优质教育的需要

环境

效益

8

绿化面积增加、校园干净、整洁

完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。

8

可持续

影响

8

项目实施对教学硬件设施、教学环境及条件提高,教学质量提高,带来可持续影响

完成绩效设定目标的得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。

8

服务

对象

满意度

8

学生、家长、教职员工

满意率达90%(含)以上的得8分,80%(含)-90%得6分,70%(含)-80%得4分,60%(含)-70%得2分,60%以下不得分。

8

总分

100

 

100

 

100

 

 

88

 

备注:部门(单位)根据项目实际,在《项目支出绩效评价指标体系(参考样表)》上进一步完善、量化、细化个性指标,形成本项目的指标体系。