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市二幼儿园改扩建设绩效自评网上公开

编稿时间: 2019-07-15 13:47 来源: 资产管理中心   浏览量:

岳阳市财政支出绩效评价自评报告

 

 

评价类型:项目实施过程评价□   项目完成结果评价☑

项目名称:市二幼儿园改扩建项目                   

项目单位: 岳阳市直属机关第二幼儿园                       

主管部门: 岳阳市教育体育局                     

评价方式:  部门(单位)绩效自评

评价机构:  湖南恒兴联合会计师事务所   

 

 

 

 

 

报告日期:二0一九年五月二十七日

岳阳市财政局(制)

 

 

 

 

一、项 目 基 本 概 况

项目

负责人

吴敏

联系电话

13055078475

项目地址

岳阳市洞庭北路桃花井市

(二幼儿园内)

邮  编

414000

项目起止时间

2016年9月起至  2018年 8月止

2018年计划安排资金(万元)

1000

2018年实际到位资金(万元)

1000

2018年实际支出(万元)

1000

结余

(万元)

0

其中:中央财政

 

其中:中央财政

 

其中:中央财政

 

其中:

中央财政

 

省财政

 

省财政

 

省财政

 

省财政

 

市财政

1000

市财政

1000

市财政

1000

市财政

0

县市区财政

 

县市区财政

 

县市区财政

 

县市区财政

 

其它

 

其它

 

其它

 

其它

 

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

(万元)

会计凭证号

备注

付二幼改扩建工程款

412.544

2018年2月33#

市财政资金

付二幼改扩建工程款

320

2018年7月2#

市财政资金

付二幼改扩建道路及附属工程款

130

2018年7月5#

市财政资金

付二幼红线护坡工程款

137.456

2018年2月47#

市财政资金

 

 

 

 

支出合计

1000

 

 

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

1、完成建筑拆除工程,总拆除建筑面积约2800平方米,用于改扩建设。

2、完成改扩建市二幼儿园主体建筑工程、装饰工程、安装工程、变配电工程、室外管网、道路及室个活动场地等工程和配套设施建设(扫尾工程)。按立项时间要求于2018年3月完工。

项目已于2018年8月25日竣工。

项目绩效定量目标(指标)及完成情况

一级

指标

二级指标

指标内容

指标(目标)值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

1、拆除工程完工率

完工率100%,即:总拆除建筑面积约2800平方米

已完成总拆除建筑面积约2800平方米。实际完工率100%。

2、主体建设工程完工率

完工率100%,即:新建一栋3层建筑,总建筑面积6475.6平方米。

已完成新建一栋3层建筑,总建筑面积6475.6平方米。完成建筑主体建筑工程、装饰工程、安装工程、变配电工程、室外管网、道路及室个活动场地等公用工程和配套设施工程建设。实际完工率100%。

质量指标

1、工程建设验收合格率

符合《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国房地产管理法》等相关质量要求,合格率100%

2019年1月30日由市教建投组织质监站及各参建单位进行了竣工验收。

2、无安全责任事故

0事故

0事故

3、无违规违法投诉

0投诉

0投诉

时效指标

按时完成工程建设

按时开工,按时完工。按立项时间要求于2018年3月完工

实际完成时间2018年8月

成本指标

控制在预算成本内

2018年预算1000万元

实际支出1000万元

项目效益指标

经济效益指标

促进岳阳市商贸经济的发展。

 

带动从事第三产业或消费

 

带动了周边居民从事第三产业或消费。

社会效益

指标

教育资源整合效益

 

优化岳阳市教育布局,实现整合现有教育资源,扩大优质教育的目标,满足广大人民群众追求优质教育的需要

项目的建设优化了岳阳市教育布局,整合了现有教育资源,满足广大人民群众追求优质教育的需要

可持续发展

推动岳阳市幼教事业的全面、协调、可持续发展

项目的建设推动岳阳市幼教事业可持续发展

加快幼儿园基础设施建设

缓解我市幼儿园基础设施建设滞后的矛盾

项目的建设加强了幼儿园基础设施建设

解决区域内群众的子女入园难问题

项目竣工后增加区域内群众的子女入园名额

有效服务于岳阳市委、市政府提出的强市战略,解决区域内员工的子女入园维问题;拉动区域的教育发展步伐,促进教育经济和城市基础设施的发展。

 

生态效益

指标

美化幼儿园环境

良好的绿化创造优美的生活环境,防止污染、保护环境

选用具有较强的抗污染能力、净化空气的能力、适应能力强、容易繁殖、移栽和管理的防污绿化植物,构成立体绿色空间,改善生态环境,幼儿园环境优美整洁。

服务对象满意度指标

家长及社会满意度

90%以上

92%

绩效自评

综合得分

92分

评价等次

优秀

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

刘文星

主任

岳阳市教育建设

资产管理中心

 

魏莉

副主任

岳阳市教育建设

资产管理中心

 

孙威

工程师

岳阳市教育建设

资产管理中心

 

黎红枚

注册会计师

湖南恒兴联合会计师

事务所

 

高  君

注册税务师

湖南恒兴联合会计师

事务所

 

评价组组长(签字):         

 

 

年   月   日

项目单位意见:

项目单位负责人(签章):

年   月   日

主管部门意见:

主管部门负责人(签章):

年   月   日

财政部门归口业务科室意见:

 

 

财政部门归口业务科室负责人(签章):

年   月   日

填报人(签名): 黎红枚                   联系电话:15973018111

 

 

 

岳阳市直属机关第二幼儿园改扩建项目

2018年度预算支出绩效自评报告

市财政局:

为有序推进我市全面实施预算绩效管理,强化财政支出绩效理念和责任意识,切实提高财政资金使用效益,根据岳阳市财政局《关于全面开展2019年财政支出绩效自评工作的通知》(岳财发[2019]11号)文件要求,岳阳市教育体育局(市教体局)委托湖南恒兴会计师事务所对岳阳市第二幼儿园改扩建项目(经下简称:项目)2018年度预算支出进行绩效自评,现自评工作已结束,现将自评情况报告如下。

一、基本情况

(一)项目基本情况

岳阳市直属机关第二幼儿园系市一级公立幼儿园,教育局直管的“市直”幼儿园。招生范围:

岳阳市二幼儿园改扩建工程项目(以下简称:项目),具体指市二幼儿园拆除重建项目,建设工址位于洞庭北路桃花井市二幼儿园园内。项目立项建设期为2016年9月起至2018年3月。项目实施单位为市教育建设投资资产管理中心,由资产管理中心负责财务核算。主要建设内容包括:建筑拆除工程、新建建筑主体建筑工程、装饰工程、安装工程、变配电工程、室外管网、道路及室个活动场地等公用工程和配套设施。

(二)项目实施依据

1、《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》

2、国家教委《城市(镇)普通中小学建设标准》

3、岳市财教指[2014]87号、岳市财教指[2015]23号、岳市财教指[2016]28号

(三)项目绩效目标

 

1.总目标:2016年9月起至2018年3月末,完成市二幼儿园改扩建工

程建设项目。

2.阶段性目标:2016年9月起至2018年3月分三个年度进行。2016年9月前完成立项、预算批复及前期工作,2016年9月开工建设;2018年3月完成改扩建工程建设项目。

完成幼儿园教学楼危拆除重建及附属工程建设。主要建设内容包括:建筑拆除工程、新建建筑主体建筑工程、装饰工程、安装工程、变配电工程、室外管网、道路及室个活动场地等公用工程和配套设施。项目用地面积9470.55平方米,总拆除建筑面积约2800平方米,新建一栋3层建筑,规划总建筑面积6475.6平方米。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

通过对项目的绩效评价,了解岳阳市二幼儿园改扩建建设项目的资金来源、使用和管理情况、项目组织和实施情况,检验项目投入是否达到预期目标,总结经验,分析问题,强化项目资金管理。

(三)绩效评价原则、指标体系和评价方法

1.绩效评价原则

遵循客观公正,操作简便高效,尊重客观实际,实事求是的原则。

2.评价指标体系及标准

指标体系包括共性指标和个性指标两部分,本次主要参照了岳阳市财政部门制定的《项目支出绩效评价指标体系》的相关内容,根据项目实施的具体情况对个性指标进行了调整细化,形成了《2018年度岳阳市第二幼儿园改扩建设项目支出绩效评价指标体系》(附件1)。

3.评价方法

本次绩效评价按照逻辑分析法和公众评判等方法,包括项目决策、项目管理、项目绩效三部分内容,主要围绕资金使用、资源配置、项目管理等客

 

观分析项目的产出和效果,体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径;同时辅以访谈、研讨、问卷调查、审计等评价方法。

(三)绩效评价工作实施过程

1.前期准备: 按照市财政对绩效评价的要求及教体局委托协议,成立了绩效评价小组,对相关的国家法律法规进行认真学习,充分了解2018年

项目实施工作重点、计划及完成情况,制定的绩效评价工作方案,设计了绩

效评价指标体系和问卷调查表。

2.组织实施:采用核查法核查2018年度本项目财政预算执行及项目预算资金到帐及支出情况,调查小组查阅项目立项、预算批复、招投票、合同签订等资料,抽查项目支出凭证,发放调查问卷。

3.分析评价:根据现场考评情况,对收集的资料进行整体、汇总分析,并依据前期制定的绩效评价指标体系进行评分,形成自评报告初稿及附表并报送教体局审核,审核通过后形成正式自评报告报送教体局。

三、项目资金使用及管理情况

(一)预算执行情况及分析

1.总预算执行情况。本项目系财政全额拨款。项目立项总概算2260万元,财政预算评审意见1707.11万元。至2018年末止,资金已到位1680万元,其中:教体局资产管理中心1500万元,市二幼儿园到位180万元。累计支出1500万元(未含市二幼儿园到位资金),结余0万元(未含市二幼儿园)。

2.年度预算到位情况。2018年1-12月末,2018年度市二幼儿园拆除重建预算资金为1000万元,已到位1000万元,到位率100%。支出1060.96万元,支出实现率106.1%。

(二)资金支出情况

2018年度共支付1060.96万元,其中:

1.支付改扩建工程款1003.76万元,占总支出94.61%;工程支出包括

改扩建主体工程建设费用732.54万元,红线护坡工程款137.46万元,改扩建附属工程款130万元,移置苗木工程费用3.76万元。

2.项目前期费用57.2万元,占总支出5.39%;包括工程造价咨询费1.11万元,工程预算编制费0.92万元,改扩建、施工图、景观、文化建设等设计费40.45万元,监理费14.72万元。

具体支付情况如下表:

单位:元

年度

凭证号

支付金额

支付内容

合同单位

2018年

5

31

11,107.00

二幼工程造价咨询费

岳阳市建定工程造价咨询有限公司

2018年

5

31

9,217.10

二幼道路护坡工程预算编制费

湖南恒立工程项目管理有限公司

2018年

8

30

92,020.00

二幼改扩建设计费

长沙凤凰建筑设计有限公司

2018年

8

30

96,332.00

二幼改扩建施工图设计费

长沙凤凰建筑设计有限公司

2018年

9

30

93,413.00

改扩建初步设计费

长沙凤凰建筑设计有限公司

2018年

10

31

53,430.00

园林景观设计费

湖南晨艺园林工程勘察设计有限公司

2018年

8

30

69,300.00

文化建设设计费

湖南省三味创想设计有限公司

2018年

8

30

70,000.00

二幼改扩建监理费

湖南贝特项目管理有限公司

2018年

10

31

64,640.00

二幼改扩建监理费

 

2018年

12

31

12,557.98

改造监理费

湖南贝特项目管理有限公司

项目前期费用

 

572,017.08

 

 

2018年

2

28

4,125,440.00

二幼改扩建工程款

岳阳君安建筑工程有限公司

2018年

7

31

3,200,000.00

二幼改扩建工程款

 

2018年

2

28

1,374,560.00

二幼红线护坡工程

岳阳君安建筑工程有限公司

2018年

7

31

1,300,000.00

二幼改扩建及附属工程

岳阳君安建筑工程有限公司

2018年

10.00

31.00

37,550.00

移植苗木工程

 

工程费用

 

10,037,550.00

 

 

合计

 

10,609,567.08

 

 

3.资金管理情况

该项目资金由教体局资产管理中心实行严格的管理和把控。资产管理中心制订了《资产管理中心专项资金管理办法》、《资产管理中心财务管理制度》《资产中心内部管理制度》,专项资金实行专人管理、专帐核算,做到资金支出按合同要求的进度比例支付,支出凭证附件齐全,手续合规,资金支出审批实行领导层层审核把关(由分管领导、分管财务领导、一把手层层审批把关)。资产中心到帐资金已及时按要求支付,保证资金高效运行,发挥资

 

金使用效益。

三、项目组织实施情况分析

(一)项目组织实施情况 

项目在投入之前进行了可行性分析研究,取得了市发改委批文,完善规

划、报建。完成了用地、测量、勘探、设计工作。项目建设过程中严格按照政府采购的要求经过招投票程序确定施工单位和供货商,通过公开招投票,

主体工程由岳阳君安建筑工程有限公司中标,并签订合同。施工结束后出具工程决算报告,组织验收。

(二)项目目标完成情况。

1.产出目标任务:项目已于2018年8月25日竣工,9月1日交付使用。2019年1月30日办理竣工验收。

2.项目质量:项目通过相关部门验收合格,项目建设期间未出现安全事故、违规违纪情况、负面新闻。

3.项目完成时效:实际竣工为2018年8月25日,比计划时间推迟5个月。

4.项目成本:2018年预算1000万元,实际共支付1060.96万元。本项目建设超预算支出为本项目上年度结转金额。

(三)项目管理情况

1、项目建设具体分工:项目委托市教育建设投资有限公司代建,教育局资产管理中心对公司在建项目的全方位跟踪管理以及对已建项目设施设备的维护管理,并负责财务核算管理。

2、相关管理制度:建立了《项目管理实施细则》《工程项目变更管理实施细则》《工程管理廉政制度》等。

五、项目主要绩效情况分析

 

通过对岳阳市第二幼儿园改扩建项目投入,取得良好成效。

(一)有效地整合区域教育资源

项目的建设可以优化岳阳市教育布局,并有效地整合区域教育资源,扩

大优质教育的目标,满足广大人民群众追求优质教育的需要。

(二)缓解幼儿园基础设施建设滞后的矛盾

通过对二幼儿园的改扩建,提高入园率,缓解幼儿园基础设施建设滞后的矛盾,解决了全市部分幼儿入园难的问题;推动岳阳市幼教育事业的全面、协调、可持续发展;实施该项目工程,不仅能给3-6岁幼儿提供更好的学习环境,为素质教育的顺利开展提供了有力保障;同时,也是改善幼儿园卫生环境,将极大地促进岳阳市基础教育持续、健康发展。

(三)项目建设符合社会需求,确保了项目目标的实现和效果的可持续性。项目是一项发展地区学前基础教育事业的民心工程,项目实施顺应《国家中长期教育改革和发展规划纲要》全面普及学前一年教育,基本普及学前两年教育,有条件地区普及学前三年教育的要求,符合当地教育环境的需求,确实改善当地的办学条件。

(四)消除了安全隐患,优化了办学条件。通过拆除重建,消除了幼儿园安全隐患,通过新建一栋3层建筑,扩大幼儿园使用面积,使设施设备得到更新,室外活动场地等到公用工程及配套设施更加完善,优化了办学条件。项目建成将极大改善了学前教育资源分配不均衡,学前教育质量不高,保教不规范等问题。对区域长远的经济、精神文明建设具有非常积极的作用。

(五)有利促进岳阳市商贸经济的发展。

项目竣工后,将第三产业或消费。有利促进岳阳市商贸经济的发展。本项目建设对当地经济发展有积极的促进作用,能够创造良好的经济效益,成为岳阳市当地文化教育经济发展的一个新的增长点。

五、项目综合评价结论

 

评价组认为:从整体上看,市第二幼儿园改扩建项目财政资金管理规范,项目实施到位,政策执行良好,所有费用支出按照合同执行。学校建成投入使用后,教学质量、升学率都得到很大提高,促进了市二幼儿园周边商贸经

济的发展,比较有效发挥了财政资金的使用效率。考评得92分,等级为

“优秀”。其中:

1.项目决策总分20分,该项目得分19分,扣1分。

2.项目管理总分25分,该项目得分21分,扣4分。

3.项目绩效总分55分,该项目得分52分,扣3分。

具体见《岳阳市第二幼儿园改扩建项目专项资金绩效评价评分表》

七、存在问题和建议

(一)存在问题

1.未竣工验收提前交付使用。由于幼儿园9月1日入园开学。而项目工程竣工在2018年8月25日,所以未履行竣工验收手续提前交付使用。

2.未按时完成任务。按立项要求,项目工期为18个月(2016年9月-2018年3月)实际竣工为2018年8月25日,推迟5个月,影响项目结算、竣工验收。

3.项目投资总额变化未及时取得发改委批复。项目立项总投资2260万元,主要仅指市二幼儿园改扩建设工程建设费用及基本预备费用,未包含预算及实际支付中红线护坡及附属工程工程384万元、设备298万元。红线

护坡及附属工程工程、设备购置682万元未经立项。原因:项目实施阶段出现特殊情况,增加项目工程。

(二)整改工作建议:

1、根据项目投资变化及时以书面形式向岳阳市发改委报告,并按规定程序取得批复。

 

2、市二幼儿园及时将市教体局移交本项目建设财务帐表,记入固定资产进行核算及管理。

 

 

 

附件:

1.《2018年市第二幼儿园改扩建项目绩效自评指标体系》

2.《2018年市第二幼儿园改扩建项目绩效自评指标体系评分表》

3.问卷调查表

4.项目绩效评价工作方案

 

 

湖南恒兴联合                 中国注册会计师:

 

会计师事务所                 中国注册会计师:

 

湖南.岳阳                   二〇一九年六月二十日

 

市二幼儿园改扩建项目支出绩效评价指标体系

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

项目决策

20

项目目标

4

目标

内容

4

设立了项目绩效目标;目标明确;目标细化;目标量化

①设有目标(1分)

②目标明确(1分)

③目标细化(1分)

④目标量化(1分)

决策过程

8

决策

依据

4

有关法律法规的明确规定;某一经济社会发展规划;某部门年度工作计划;某一实际问题和需求

①符合法律法规(1分)

②符合经济社会发展规划(1分)

③部门年度工作计划(1分)

④针对某一实际问题和需求(1分)

以上③需提供佐证资料。

决策

程序

4

项目符合申报条件;申报、批复程序符合相关管理办法;项目调整履行了相应手续

①符合申报条件(2分)

②项目申报、批复程序符合管理办法(1分)

③项目调整履行了相应手续(1分)

资金分配

8

分配

办法

3

根据需要制定的相关资金管理办法;管理办法中有明确资金分配办法;资金分配因素全面、合理

①有相应的资金管理办法(1分)

②办法健全、规范(1分)

③因素全面合理(1分)

以上①需提供佐证资料。

分配

结果

5

资金分配符合相关管理办法;分配结果公平合理

①符合分配办法(2分)

②分配公平合理(3分)

此项需提供相应的资金分配方案。

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位*100%

根据项目资金的实际到位率计算得分(3分)

到位

时效

2

资金及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度

①到位及时(2分)

②不及时但未影响项目进度 (1分)

③不及时并影响项目进度(0.5分)

资金管理

10

资金

使用

7

支出依据合规,无虚列项目支出情况;无截留挤占挪用情况;无超标准开支情况;无超预算情况

①虚列套取扣4-7分

②依据不合规扣2分

③截留、挤占、挪用扣3-6分

④超标准开支扣2-5分

⑤超预算扣2-5分

财务

管理

3

资金管理、费用支出等制度健全;制度执行严格;会计核算规范

①财务制度健全(1分)

②严格执行制度(1分)

③会计核算规范(1分)

以上①需提供佐证资料。

项目管理

25

组织实施

10

组织

机构

1

机构健全、分工明确

①机构健全、分工明确  (1分)

支撑

条件

1

项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件

具备人员、场地、设备条件(1分)

项目

实施

3

项目按计划开工;按计划进度开展;按计划完工

①按计划开工(1分)

②按计划开展(1分)

③按计划完工(1分)

管理

制度

5

项目管理制度健全;严格执行相关管理制度

①管理制度健全(2分)

②制度执行严格(3分)

以上①需提供佐证资料。

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

项目绩效

55

项目产出

15

产出

数量

5

1、拆除工程完工率100%

目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%。完成绩效目标100%得5分,未完成100%的同比例扣减。

2、主体建设工程完工率100%

产出

质量

2

1、工程建设验收合格率100%

目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%;项目产出质量达到绩效目标100%得4分,未完成100%的同比例扣减。

1.5

2、无安全责任事故

发生安全责任事故扣1.5分

0.5

3、无违规违法投诉

发生违规违法投诉,未及时调查回应扣0.5分

产出

时效

3

按立项时间要求于2018年3月完工

项目产出时效达到绩效目标得3分,未如期完成且无充分理由的扣3分。

产出

成本

3

项目产出成本是否按绩效目标控制(2018年1000万元)

项目产出成本按绩效目标控制得3分,未完成的,按超支比例扣减。

项目效果

40

经济

效益

8

有利促进岳阳市商贸经济的发展。项目竣工后,将有多名师生消费,带动第三产业发展或消费。

完成绩效目标设定的经济效益得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。

社会

效益

8

教育资源整合效益。

缓解幼儿园基础设施建设滞后的矛盾。

3.解决区域内群众的子女入园问题

完成绩效目标设定的社会效益得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。

环境

效益

8

项目实施对幼儿园环境产生积极影响

完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。

可持续

影响

8

幼儿园基础设施升级,条件的优化,对岳阳市幼教事业的发展,特别是对岳阳市第二幼名园有可持续发展影响

完成绩效设定目标的得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。

服务

对象

满意度

8

家长及幼儿保育员满意度90%以上

服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%满意率达90%(含)以上的得8分,80%(含)-90%得6分,70%(含)-80%得4分,60%(含)-70%得2分,60%以下不得分。

总分

100

 

100

 

100

 

 

 

备注:部门(单位)根据项目实际,在《项目支出绩效评价指标体系(参考样表)》上进一步完善、量化、细化个性指标,形成本项目的指标体系。

 

市二幼儿园改扩建项目支出绩效评价指标评分表

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标

内容

4

设立了项目绩效目标;目标明确;目标细化;目标量化

①设有目标(1分)

②目标明确(1分)

③目标细化(1分)

④目标量化(1分)

4

决策过程

8

决策

依据

4

有关法律法规的明确规定;某一经济社会发展规划;某部门年度工作计划;某一实际问题和需求

①符合法律法规(1分)

②符合经济社会发展规划(1分)

③部门年度工作计划(1分)

④针对某一实际问题和需求(1分)

以上③需提供佐证资料。

4

决策

程序

4

项目符合申报条件;申报、批复程序符合相关管理办法;项目调整履行了相应手续

①符合申报条件(2分)

②项目申报、批复程序符合管理办法(1分)

③项目调整履行了相应手续(1分)

3

资金分配

8

分配

办法

3

根据需要制定的相关资金管理办法;管理办法中有明确资金分配办法;资金分配因素全面、合理

①有相应的资金管理办法(1分)

②办法健全、规范(1分)

③因素全面合理(1分)

以上①需提供佐证资料。

3

分配

结果

5

资金分配符合相关管理办法;分配结果公平合理

①符合分配办法(2分)

②分配公平合理(3分)

此项需提供相应的资金分配方案。

5

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位*100%

根据项目资金的实际到位率计算得分(3分)

3

到位

时效

2

资金及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度

①到位及时(2分)

②不及时但未影响项目进度 (1分)

③不及时并影响项目进度(0.5分)

1

资金管理

10

资金

使用

7

支出依据合规,无虚列项目支出情况;无截留挤占挪用情况;无超标准开支情况;无超预算情况

①虚列套取扣4-7分

②依据不合规扣2分

③截留、挤占、挪用扣3-6分

④超标准开支扣2-5分

⑤超预算扣2-5分

7

财务

管理

3

资金管理、费用支出等制度健全;制度执行严格;会计核算规范

①财务制度健全(1分)

②严格执行制度(1分)

③会计核算规范(1分)

以上①需提供佐证资料。

3

项目管理

25

组织实施

10

组织

机构

1

机构健全、分工明确

①机构健全、分工明确  (1分)

1

支撑

条件

1

项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件

具备人员、场地、设备条件(1分)

1

项目

实施

3

项目按计划开工;按计划进度开展;按计划完工

①按计划开工(1分)

②按计划开展(1分)

③按计划完工(1分)

0

管理

制度

5

项目管理制度健全;严格执行相关管理制度

①管理制度健全(2分)

②制度执行严格(3分)

以上①需提供佐证资料。

5

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目绩效

55

项目产出

15

产出

数量

5

1、拆除工程完工率100%

目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%。完成绩效目标100%得5分,未完成100%的同比例扣减。

5

2、主体建设工程完工率100%

产出

质量

2

1、工程建设验收合格率100%

目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%;项目产出质量达到绩效目标100%得4分,未完成100%的同比例扣减。

2

1.5

2、无安全责任事故

发生安全责任事故扣1.5分

1.5

0.5

3、无违规违法投诉

发生违规违法投诉,未及时调查回应扣0.5分

0.5

产出

时效

3

按立项时间要求于2018年3月完工

项目产出时效达到绩效目标得3分,未如期完成且无充分理由的扣3分。

0

产出

成本

3

项目产出成本是否按绩效目标控制(2018年1000万元)

项目产出成本按绩效目标控制得3分,未完成的,按超支比例扣减。

2

项目效果

40

经济

效益

8

有利促进岳阳市商贸经济的发展。项目竣工后,将有多名师生消费,带动第三产业发展或消费。

完成绩效目标设定的经济效益得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。

8

社会

效益

8

教育资源整合效益。

缓解幼儿园基础设施建设滞后的矛盾。

3.解决区域内群众的子女入园问题

完成绩效目标设定的社会效益得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。

8

环境

效益

8

项目实施对幼儿园环境产生积极影响

完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。

8

可持续

影响

8

幼儿园基础设施升级,条件的优化,对岳阳市幼教事业的发展,特别是对岳阳市第二幼名园有可持续发展影响

完成绩效设定目标的得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。

8

服务

对象

满意度

8

家长及幼儿保育员满意度90%以上

服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%满意率达90%(含)以上的得8分,80%(含)-90%得6分,70%(含)-80%得4分,60%(含)-70%得2分,60%以下不得分。

8

总分

100

 

100

 

100

 

 

92

 

备注:部门(单位)根据项目实际,在《项目支出绩效评价指标体系(参考样表)》上进一步完善、量化、细化个性指标,形成本项目的指标体系。