当前位置: 首页 > 科室导航 > 资产管理中心

岳阳市第十八中学提质改造工程项目绩效自评网上公开

编稿时间: 2019-07-15 13:49 来源: 资产管理中心   浏览量:

岳阳市财政支出绩效评价自评报告

 

 

评价类型:项目实施过程评价□   项目完成结果评价☑

项目名称:  岳阳市第十八中学提质改造                       

项目单位:   岳阳市十八中                        

主管部门:  岳阳市教育体育局                     

评价方式:部门(单位)绩效自评

评价机构:湖南恒兴联合会计师事务所  

 

 

 

 

 

报告日期:2019年  6 月 20  日

岳阳市财政局(制)

 

 

 

 

 

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

刘绍明

联系电话

13907301581

项目地址

原巴陵中学院内

邮  编

414000

项目起止时间

2016年6月-2017年12月

计划安排资金

(万元)

2400

实际到位资金

(万元)

2326

实际支出

(万元)

2326

结余

(万元)

74

其中:中央财政

 

其中:中央财政

 

其中:中央财政

 

其中:中央财政

 

省财政

 

省财政

 

省财政

 

省财政

 

市财政

2400

市财政

2326

市财政

2326

市财政

74

县市区财政

 

县市区财政

 

县市区财政

 

县市区财政

 

其它

 

其它

 

其它

 

其它

 

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

付巴陵中学课桌椅等设备采购款

15.18

2018年2月84#

 

付巴陵中学考场设备采购

18.25

2018年2月79#

 

付巴陵中学机房设备采购

24.00

2018年2月85#

 

付十八中实验室设备款

81.37

2018年7月23#

 

付十八中厨房设备款

8.16

2018年2月78#

 

网络设备设施款

17.49

2018年12月8#

 

付十八中窗帘制作安装工程

8.92

2018年4月8#

 

付十八中学校园文化建设工程

79.00

2018年6月29#

 

付十八中10KV配电工程款

90.00

2018年4月17#

 

付十八中空调铜管、不锈钢支架安装工程

4.11

2018年2月89#

 

付十八中地下车库工程款

257.00

2018年12月78#

 

男生宿舍改造工程

16.00

2018年12月75#

 

旧食堂改造

10.28

2018年12月76#

 

女生宿舍改造工程

12.00

2018年12月75#

 

教工宿舍改造

10.00

2018年12月86#

 

考场监控系统及广播系统工程

7.30

2018年2月79#

 

付巴陵中学维修项目交易费

0.54

2018年2月69#

 

合计

659.6 

 

 

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

通过对岳阳市第十八中学运动场、教学楼及地下车库、旧楼及附属基础设施进行提质改造,提高学生身体素质,改善教学环境及办学条件,提升学校综合教学质量,解决学校用户不足和校内停车安全问题,改善了在校学生、教职员工创造良好学习、生活及工作环境。

 

 

完成学校运动场改造、教学楼及地下车库建设,完成巴陵中学旧楼提质改造及附属基础设施的建设。改善了在校学生、教职员工创造良好学习、生活及工作环境。

 

 

项目绩效定量目标(指标)及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标(目标)值

实际完成值

项目产出指标

数量

指标

1. 新建教学楼和

实验楼

5000平方米

完成新建5000平方米教学楼和实验楼

 

2.新建地下停车场、标准田径场及篮球场

停车场4200平方米、400米跑道、4个篮球场

完成新建4200平方米的地下停车场,升级改造占地1800平方米的400米跑道标准田径场,新建4个篮球场。

 

3、新建校园网络监控、广播系统及水电气管网,校园文化广场及办公电脑及学生的电脑机房。

3个系统、1个管网、1个文化广场

完成新建校园网络系统、监控系统、广播系统、水电气管网,建设校园文化广场,完成电脑机房建设

4、新建地下停车场建设

4200平方米99个停车位

已完成4200平方米99个停车位

质量

指标

1、工程建设验收合格

合格率100%

已通过合格验收

2、无安全责任事故

0事故

0事故

3、无违规违法投诉

0投诉

0投诉

时效

指标

按合同时间要求完工

2017年8月完成项目工程验收

2017年8月已完成项目交付使用

成本

指标

控制在2018年预算内

2400万元

2018年实际支付659.6万元

项目效益指标

经济

效益

指标

公益项目,无效益指标

无效益指标

无效益指标

社会效益

指标

1.完成了学校硬件设施上整体规划及改造升级

 

 

学校的硬件设施得到了非常大的提升

 

完成教学楼、实验楼及附属设施设备、地下停车场、标准田径场及篮球场建设

2.改善了在校学生、教职员工创造良好学习、生活及工作环境

在校学生、教职员工满意度高

使在校学生、教职员工身心健康,快乐学习和工作。

3、教育资源

有效整合

 

实现区域内教育资源有效整合

项目的建设优化了岳阳市教育布局,整合了岳阳楼区现有教育资源,满足广大人民群众追求优质教育的需要

生态效益

指标

项目实施对人、自然、资源带来生态效益

学校环境、卫生状况得到认可

学校环境、卫生提升效果好

服务对象满意度指标

学生、家长、教职员工满意度

90%以上

满意度问卷93%

绩效自评综合得分

95分

评价等次

优秀

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

刘文星

主任

岳阳市教育建设

资产管理中心

 

魏莉

副主任

岳阳市教育建设

资产管理中心

 

孙威

工程师

岳阳市教育建设

资产管理中心

 

黎红枚

注册会计师

湖南恒兴联合会计师

事务所

 

高  君

注册税务师

湖南恒兴联合会计师

事务所

 

评价组组长(签字):         

 

 

年   月   日

项目单位意见:

 

 

项目单位负责人(签章):

年   月   日

主管部门意见:

 

 

主管部门负责人(签章):

年   月   日

财政部门归口业务科室意见:

 

 

财政部门归口业务科室负责人(签章):

年   月   日

填报人(签名): 黎红枚                联系电话:15973018111

 

岳阳市第十八中学提质改造项目

2018年度预算支出绩效自评报告

市财政局:

为有序推进我市全面实施预算绩效管理,强化财政支出绩效理念和责任意识,切实提高财政资金使用效益,根据岳阳市财政局《关于全面开展2019年财政支出绩效自评工作的通知》(岳财发[2019]11号)文件要求,岳阳市教育体育局(市教体局)委托湖南恒兴会计师事务所对岳阳市第十八中学提质改造项目(经下简称:项目)2018年度预算支出进行绩效自评,现自评工作已结束,现将自评情况报告如下。

一、基本情况

(一)项目基本情况

岳阳市第十八中学成立于2017年8月,由原鹰山中学、原巴陵中学、洞纺学校初中部合并组建而成,位于岳阳市望岳路原巴陵中学旧址,占地面积45720平方米。建筑面积30000平方米。

项目资金来源于市财政资金,根据2018年市本级部门预算批复表拨款用途,项目主要包括:一是原巴陵中学新建教学楼及地下车库建设工程项目,二是原巴陵中学旧楼提质改造及附属基础设施项目,三是原巴陵中学运动场地改造项目。项目概算共5940.5万元。三个项目建设工期分别为10个月、12个月、8个月,时间从2015年10月-2018年3月止。

(二)项目实施依据

1.《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》

2.国家教委《城市(镇)普通中小学建设标准》

3. 《湖南省人民政府办公厅关于推进义务教育均衡发展的意见》(湘政

办发 【2008】18号)

 

4. 市发改委立项批文、市财政预算批复等

(三)项目绩效目标

1.总体目标:通过对岳阳市第十八中学运动场、教学楼及地下车库、旧楼及附属基础设施进行提质改造,提高学生身体素质,改善教学环境及办学条件,提升学校综合教学质量,解决学校用户不足和校内停车安全问题。

2.具体目标:

(1)2015年10月-2016年8月完成学校运动场改造。

(2)2015年12月-2016年10月完成学校教学楼及地下车库建设

(3)2017年3月-2018年3月完成巴陵中学旧楼提质改造及附属基础设施的建设。

新建5000平方米教学楼和实验楼,4200平方米的地下停车场,升级改造占地1800平方米的400米跑道标准田径场,新建4个篮球场。新建校园网络系统、监控系统、广播系统、水电气管网,建设校园文化广场,对整个校园进行了绿化和美化。添置配备智慧教室互动触控黑板、教师办公电脑及学生的电脑机房。新建4200平方米99个停车位的地下停车场。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

通过对项目的绩效评价,了解项目的资金来源、使用和管理情况、项目组织和实施情况,检验项目投入是否达到预期目标,总结经验,分析问题,强化项目资金管理。

(二)绩效评价原则、指标体系和评价方法

1.绩效评价原则

遵循客观公正,操作简便高效,尊重客观实际,实事求是的原则。

2.评价指标体系及标准

指标体系包括共性指标和个性指标两部分,本次主要参照了岳阳市财政部门制定的《项目支出绩效评价指标体系》的相关内容,根据项目实施的具

 

体情况对个性指标进行了调整细化,形成了《2018年度岳阳市二中教学楼

及附属基础设施工程项目支出绩效评价指标体系》。

3.评价方法

本次绩效评价按照逻辑分析法和公众评判等方法,包括项目决策、项目

管理、项目绩效三部分内容,主要围绕资金使用、资源配置、项目管理等客

观分析项目的产出和效果,体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径;同时辅以访谈、研讨、问卷调查、审计等评价方法。

(三)绩效评价工作实施过程

1.前期准备: 按照市财政对绩效评价的要求及教体局委托协议,成立了绩效评价小组,对相关的国家法律法规进行认真学习,充分了解2018年项目实施工作重点、计划及完成情况,制定的绩效评价工作方案,设计了绩效评价指标体系和问卷调查表。

2.组织实施:采用核查法核查2018年度本项目财政预算执行及项目预算资金到位及支出情况,调查小组查阅项目立项、预算批复、招投票、合同签订等资料,抽查项目资金到帐及支出凭证,发放调查问卷。

3.分析评价:根据现场考评情况,对收集的资料进行整体、汇总分析,并依据前期制定的绩效评价指标体系进行评分,形成自评报告初稿及附表并报送教体局审核,审核通过后形成正式自评报告报送教体局。

三、项目资金使用及管理情况

(一)预算执行情况及分析

1.总预算执行情况:本项目系财政全额拨款。项目概算共5940.5万元至2018年末止,资金到位2400万元,累计支出2326万元,结余74万元。

2.年度预算到位情况。2018年1-12月末,2018年度项目建设预算资金为2400万元,已到位2400万元,到位率100%。

(二)资金支出情况

2018年共支出659.6万元,剩余资金用于支付2018年前垫付的项目支

 

出。2018年项目主要支出内容:支付设备款164.44万元,支付建设工程、

安装工程及改造工程费用494.62万元,其他费用(交易费)0.54万元。具

体明细见下表:

单位:万元

日期/凭证号

支付内容

支付金额

备注

2018年2月84#

付巴陵中学课桌椅等设备采购款

15.18

2018年支付设备款

2018年2月79#

付巴陵中学考场设备采购

18.25

2018年2月85#

付巴陵中学机房设备采购

24.00

2018年7月23#

付十八中实验室设备款

81.37

2018年2月78#

付十八中厨房设备款

8.16

2018年12月8#

网络设备设施款

17.49

小计

设备款

164.44

2018年4月8#

付十八中窗帘制作安装工程

8.92

2018年支付建设工程、安装工程及改造工程费用

2018年6月29#

付十八中学校园文化建设工程

79.00

2018年4月17#

付十八中10KV配电工程款

90.00

2018年2月89#

付十八中空调铜管、不锈钢支架安装工程

4.11

2018年12月78#

付十八中地下车库工程款

257.00

2018年12月75#

男生宿舍改造工程

16.00

2018年12月76#

旧食堂改造

10.28

2018年12月75#

女生宿舍改造工程

12.00

2018年12月86#

教工宿舍改造

10.00

2018年2月79#

考场监控系统及广播系统工程

7.30

小计

工程款

494.62

2018年2月69#

付巴陵中学维修项目交易费

0.54

交易费用

小计

其他

0.54

 

合计

 

659.60

 

3.资金管理情况

该项目资金由教体局资产管理中心实行严格的管理和把控。资产管理中心制订了《资产管理中心专项资金管理办法》、《资产管理中心财务管理制

度》,专项资金实行专人管理、专帐核算,做到资金支出按合同要求的进度比例支付,支出凭证附件齐全,手续合规,资金支出审批实行领导层层审核把关(由分管领导、分管财务领导、一把手层层审批把关)。资产中心到帐

资金已及时按要求支付,保证资金高效运行,发挥资金使用效益。

 

三、项目组织实施情况分析

(一)项目组织实施情况

1.进行可行性分析研究。项目在投入之前进行了可行性分析研究,出具了巴陵中学教学楼及地下车库项目、岳阳市巴陵中学及第一职业中专学校运动场改造项目及巴陵中学旧楼提质改造及附属基础设施建设项目可行性研究报告3份,对项目建设可行性进行了分析研究,得到了市发改委批复。

2.取得项目立项批复。2015年10月取得了市发改委《关于岳阳市巴陵中学、第一职业中专学校运动场改造项目可行性研究报告的批复》(岳发改审[2015]115号)、2015年12月取得了市发改委《关于岳阳市巴陵中学教学楼及地下车库项目可行性研究报告的批复》(岳发改审[2015]156号)、2017年3月取得了市发改委《关于巴陵中学旧楼提质改造及附属基础设施建设项目可行性研究报告的批复》(岳发改审[2017]21号)三个批文,共投资概算为5940.5万元。分别为900万元、2490.5万元、2550万元。

3.项目完善规划、报建手续。

4.完成了用地、测量、勘探、设计等工作。

5.完成招投票情况。根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购非招标采购方式管理办法》及相关法律法规规定,对学校旧教学楼科技楼改造及附属工程进行公开招标,中标单位为湖南景弘建设工程有限公司,对巴陵中学添置设施设备采购项目分8个包、对巴陵中学教工宿舍楼改造工程、女生宿舍楼改造工程进行竞争性谈判采购;成交单位分别有湖南泰兴建设工程有限公司等10个单位。市教建投公司分别与中标单位及成交单位签订正式合同。

6.2017年8月项目工程建设由市教建投组织质监站及各参建单位进行竣工验收,并交付使用。

(二)项目目标完成情况。

1.项目产出目标任务:完成新建5000平方米教学楼和实验楼,4200平

 

方米的地下停车场,升级改造占地1800平方米的400米跑道标准田径场,

新建4个篮球场。新建校园网络系统、监控系统、广播系统、水电气管网,

建设校园文化广场,对整个校园进行了绿化和美化。添置配备了960余万元的智慧教室互动触控黑板、教师办公电脑及学生的电脑机房。完成了4200平方米99个停车位的地下停车场建设。

2.项目质量:项目通过验收合格,项目建设期间未出现安全事故、违规违纪情况及负面新闻。

3.项目完成时效:项目比立项批复工期及合同约定时间推迟。

4.项目成本:2018年本项目支出控制在预算2400万元内。

(三)项目管理情况

1.具体分工:项目委托市教育建设投资有限公司代建,教育局资产管理中心对公司在建项目的全方位跟踪管理以及对已建项目设施设备的维护管理,并负责财务核算管理。

2.相关管理制度:建立了《项目管理实施细则》《工程项目变更管理实施细则》《工程管理廉政制度》等。

四、项目主要绩效情况分析

(一)完成了学校硬件设施上整体规划及改造升级。通过对学校提质改造,新建5000平方米教学楼和实验楼、4200平方米的地下停车场、400米跑道标准田径场、4个篮球场,新建校园网络系统、监控系统、广播系统、水电气管网、建设校园文化广场,对整个校园进行了绿化和美化。添置配备了智慧教室互动触控黑板、教师办公电脑及学生的电脑机房。建设总规模为60个教学班,可容纳3000名学生。现有45个教学班,161名教职工,2200余名学生。宽敞明亮的教学楼分为南北两栋人性化设计,标准化配置,让整栋教学楼赋予盎然的生机活力。

(二)改善了在校学生、教职员工创造良好学习、生活及工作环境。

 

1、餐厅卫生、清洁敞亮,为在校学生、教职员工创造卫生、健康生活

环境。提质改造后师生餐厅,清洁敞亮餐厅建筑面积2100平方米,安装了

标准不锈钢餐桌 110 套,能同时满足1000多名师生就餐。营造餐厅文化,把食堂办成育人的课堂,突出勤俭节约,文明礼貌,珍惜劳动成果等方面的教育。餐厅内炊事设备机械化,炊事用具不锈钢化。消毒柜、保险柜等卫生设备齐全,粗加工、精加工区域及餐具消毒区域分明。

2.为教职员工提供了生活便利。岳阳市第十八中学在原巴陵中学校区的硬件设施上进行整体规划、改造升级,建设4200平方米99个停车位的地下停车场,为教职员工提供了生活便利,人车分流让校园环境更加多了一份安全保障。提质改造后的教师午休房、青年教师周转房整洁舒适,基本设施完备,让每一位老师都充分的感受到了来自第十八中大集体的温暖与关怀。

3.体育设施齐全,提升师生健康生活。提质改造后的400米跑道标准田径场绿草如茵,新建的四个篮球场分列在校门与教学楼之间的干道两侧,为提高学生身体体质、全面推进素质教育、履行新义务教育法提供有利条件。

(三)校园的新面貌满意度高。该项目投入使用后,取得了社会各界的一致好评,不少学生家长对校园的新面貌表示十分满意,认为学校的硬件设施得到了非常大的提升,学生们也对新校园非常喜爱。

五、项目综合评价结论

评价小组认为:该项目投入使用后,学校的硬件设施得到了非常大的提升,缓解学校基础设施建设滞后的矛盾,改善了在校学生、教职员工创造良好学习、生活及工作环境,取得了社会各界的一致好评。但因项目建设时间紧,存在个别子项目未按合同时间完工的现象及项目工程未办理竣工验收手续提前交付使用的现象。经绩效评价小组评定:得分95分,评定等级为“优秀”。其中:

项目决策总分20分,该项目得分20分,扣0分。

 

项目管理总分25分,该项目得分23分,扣2分。

项目绩效总分55分,该项目得分52分,扣3分。

具体见《岳阳市第十八中学提质改造工程项目支出绩效评价评分表》(附件3-3)

七、存在问题和建议

(一)存在问题

1.个别子项目存在未按合同时间完工的现象。本项目改造共有四个子项目。经核实,其中外墙改造项目根据合同约定,施工工期为50天,以采购人发出的开工通知开始(2018年7月1日-2018年8月20日),但实际完工时间为8月30日,超过了合同工期10天。原因:因学校建设项目存在特殊性,暑期施工期仅为2个月,所以在订立合同的时候压缩了施工工期。

2.项目工程未办理竣工验收手续提前交付使用。2018年8月31日项目已竣工并投入使用,实际出具竣工验收报告为2018年10月18日,项目已投入使用但未出具竣工验收报告。原因:一是时间紧,暑期施工期仅为2个月,学校9月1日必须开学,二是个别子项目完工延期的影响,三是学校组织对工程质量进行预验收,由于发现防水处理、广场水泥块清理、绿化移栽养护等未达标等问题,要求施工单位进行整改,整改完成后,于2018年10月18日组织专家组进行竣工验收,出具竣工验收报告。

3.资金到位不及时。项目2016-2018年累计支出2326万元,其中2018年共支出659.6万元;财政预算资金累计到帐2400万元,系2018年财政拨付;2016-2017年支付1666.4万元,由教体局垫付项目支出。原因:因资金到位不及时。

(二)建议:

(1)项目投入使用前必须按照相关规定先进行竣工验收才能交付使用,

避免出现质量问题及安全隐患发生纠纷时利益无法得到法律保护。

 

(2)遵守合同约定期限,保证项目按期完工。完工项目及时办理移交及接交手续。

 

 

附件:

1.《2018年市第十八中学提质改造项目绩效自评指标体系》

2.《2018年市第十八中学提质改造项目绩效自评评分表》

3.问卷调查表

4.项目绩效评价工作方案                             

 

 

 

 

 

湖南恒兴联合                 中国注册会计师:

 

会计师事务所                 中国注册会计师:

 

湖南.岳阳                   二〇一九年六月二十日 

 

附件

岳阳市十八中提质改造项目支出绩效评价指标体系

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

项目决策

20

项目目标

4

目标

内容

4

设立了项目绩效目标;目标明确;目标细化;目标量化

①设有目标(1分)

②目标明确(1分)

③目标细化(1分)

④目标量化(1分)

决策过程

8

决策

依据

4

有关法律法规的明确规定;某一经济社会发展规划;某部门年度工作计划;某一实际问题和需求

①符合法律法规(1分)

②符合经济社会发展规划(1分)

③部门年度工作计划(1分)

④针对某一实际问题和需求(1分)

以上③需提供佐证资料。

决策

程序

4

项目符合申报条件;申报、批复程序符合相关管理办法;项目调整履行了相应手续

①符合申报条件(2分)

②项目申报、批复程序符合管理办法(1分)

③项目调整履行了相应手续(1分)

资金分配

8

分配

办法

3

根据需要制定的相关资金管理办法;管理办法中有明确资金分配办法;资金分配因素全面、合理

①有相应的资金管理办法(1分)

②办法健全、规范(1分)

③因素全面合理(1分)

以上①需提供佐证资料。

分配

结果

5

资金分配符合相关管理办法;分配结果公平合理

①符合分配办法(2分)

②分配公平合理(3分)

此项需提供相应的资金分配方案。

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位*100%

根据项目资金的实际到位率计算得分(3分)

到位

时效

2

资金及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度

①到位及时(2分)

②不及时但未影响项目进度 (1分)

③不及时并影响项目进度(0.5分)

资金管理

10

资金

使用

7

支出依据合规,无虚列项目支出情况;无截留挤占挪用情况;无超标准开支情况;无超预算情况

①虚列套取扣4-7分

②依据不合规扣2分

③截留、挤占、挪用扣3-6分

④超标准开支扣2-5分

⑤超预算扣2-5分

财务

管理

3

资金管理、费用支出等制度健全;制度执行严格;会计核算规范

①财务制度健全(1分)

②严格执行制度(1分)

③会计核算规范(1分)

以上①需提供佐证资料。

项目管理

25

组织实施

10

组织

机构

1

机构健全、分工明确

①机构健全、分工明确  (1分)

支撑

条件

1

项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件

具备人员、场地、设备条件(1分)

项目

实施

3

项目按计划开工;按计划进度开展;按计划完工

①按计划开工(1分)

②按计划开展(1分)

③按计划完工(1分)

管理

制度

5

项目管理制度健全;严格执行相关管理制度

①管理制度健全(2分)

②制度执行严格(3分)

以上①需提供佐证资料。

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

项目绩效

55

项目产出

15

产出

数量

5

1. 新建5000平方米教学楼和实验楼

2. 新建4200平方米的地下停车场,升级改造占地1800平方米的400米跑道标准田径场,新建4个篮球场。

3. 新建校园网络系统、监控系统、广播系统、水电气管网,建设校园文化广场,对整个校园进行了绿化和美化。

4. 添置配备智慧教室互动触控黑板、教师办公电脑及学生的电脑机房。

5. 新建4200平方米99个停车位的地下停车场建设。

目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%;

完成绩效目标100%得5分,未完成100%的同比例扣减。

产出

质量

4

1、建设工程质量验收合格

2、无安全责任事故

3、无违规违法投诉

 

目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%;

项目产出质量达到绩效目标100%得4分,未完成100%的同比例扣减。

产出

时效

3

按合同时间完成工程建设任务

项目产出时效达到绩效目标得3分,未如期完成且无充分理由的扣3分。

产出

成本

3

控制在2018年预算内

项目产出成本按绩效目标控制得3分,未完成的,按超支比例扣减。

项目效果

40

经济

效益

8

公益项目,无效益指标

完成绩效目标设定的经济效益得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。

社会

效益

8

1.完成了学校硬件设施上整体规划及改造升级

2.改善了在校学生、教职员工创造良好学习、生活及工作环境

3.校园的新面貌满意度高

完成绩效目标设定的社会效益得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。

环境

效益

8

学校环境、卫生提升效果好

完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。

可持续

影响

8

项目实施对人、自然、资源带来可持续影响

完成绩效设定目标的得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。

服务

对象

满意度

8

学生、家长、教职员工满意度90%以上

满意率达90%(含)以上的得8分,80%(含)-90%得6分,70%(含)-80%得4分,60%(含)-70%得2分,60%以下不得分。服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%

总分

100

 

100

 

100

 

 

 

备注:部门(单位)根据项目实际,在《项目支出绩效评价指标体系(参考样表)》上进一步完善、量化、细化个性指标,形成本项目的指标体系。

附件

岳阳市十八中提质改造项目支出绩效评价评分表

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标

内容

4

设立了项目绩效目标;目标明确;目标细化;目标量化

①设有目标(1分)

②目标明确(1分)

③目标细化(1分)

④目标量化(1分)

4

决策过程

8

决策

依据

4

有关法律法规的明确规定;某一经济社会发展规划;某部门年度工作计划;某一实际问题和需求

①符合法律法规(1分)

②符合经济社会发展规划(1分)

③部门年度工作计划(1分)

④针对某一实际问题和需求(1分)

以上③需提供佐证资料。

4

决策

程序

4

项目符合申报条件;申报、批复程序符合相关管理办法;项目调整履行了相应手续

①符合申报条件(2分)

②项目申报、批复程序符合管理办法(1分)

③项目调整履行了相应手续(1分)

4

资金分配

8

分配

办法

3

根据需要制定的相关资金管理办法;管理办法中有明确资金分配办法;资金分配因素全面、合理

①有相应的资金管理办法(1分)

②办法健全、规范(1分)

③因素全面合理(1分)

以上①需提供佐证资料。

3

分配

结果

5

资金分配符合相关管理办法;分配结果公平合理

①符合分配办法(2分)

②分配公平合理(3分)

此项需提供相应的资金分配方案。

5

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位*100%

根据项目资金的实际到位率计算得分(3分)

3

到位

时效

2

资金及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度

①到位及时(2分)

②不及时但未影响项目进度 (1分)

③不及时并影响项目进度(0.5分)

1

资金管理

10

资金

使用

7

支出依据合规,无虚列项目支出情况;无截留挤占挪用情况;无超标准开支情况;无超预算情况

①虚列套取扣4-7分

②依据不合规扣2分

③截留、挤占、挪用扣3-6分

④超标准开支扣2-5分

⑤超预算扣2-5分

7

财务

管理

3

资金管理、费用支出等制度健全;制度执行严格;会计核算规范

①财务制度健全(1分)

②严格执行制度(1分)

③会计核算规范(1分)

以上①需提供佐证资料。

3

项目管理

25

组织实施

10

组织

机构

1

机构健全、分工明确

①机构健全、分工明确  (1分)

1

支撑

条件

1

项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件

具备人员、场地、设备条件(1分)

1

项目

实施

3

项目按计划开工;按计划进度开展;按计划完工

①按计划开工(1分)

②按计划开展(1分)

③按计划完工(1分)

2

管理

制度

5

项目管理制度健全;严格执行相关管理制度

①管理制度健全(2分)

②制度执行严格(3分)

以上①需提供佐证资料。

5

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目绩效

55

项目产出

15

产出

数量

5

6. 新建5000平方米教学楼和实验楼

7. 新建4200平方米的地下停车场,升级改造占地1800平方米的400米跑道标准田径场,新建4个篮球场。

8. 新建校园网络系统、监控系统、广播系统、水电气管网,建设校园文化广场,对整个校园进行了绿化和美化。

9. 添置配备智慧教室互动触控黑板、教师办公电脑及学生的电脑机房。

10. 新建4200平方米99个停车位的地下停车场建设。

目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%;

完成绩效目标100%得5分,未完成100%的同比例扣减。

5

产出

质量

4

4、建设工程质量验收合格

5、无安全责任事故

6、无违规违法投诉

 

目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%;

项目产出质量达到绩效目标100%得4分,未完成100%的同比例扣减。

4

产出

时效

3

按合同时间完成工程建设任务

项目产出时效达到绩效目标得3分,未如期完成且无充分理由的扣3分。

0

产出

成本

3

控制在2018年预算内

项目产出成本按绩效目标控制得3分,未完成的,按超支比例扣减。

3

项目效果

40

经济

效益

8

公益项目,无效益指标

完成绩效目标设定的经济效益得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。

8

社会

效益

8

1.完成了学校硬件设施上整体规划及改造升级

2.改善了在校学生、教职员工创造良好学习、生活及工作环境

3.校园的新面貌满意度高

完成绩效目标设定的社会效益得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。

8

环境

效益

8

学校环境、卫生提升效果好

完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。

8

可持续

影响

8

项目实施对人、自然、资源带来可持续影响

完成绩效设定目标的得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。

8

服务

对象

满意度

8

学生、家长、教职员工满意度90%以上

满意率达90%(含)以上的得8分,80%(含)-90%得6分,70%(含)-80%得4分,60%(含)-70%得2分,60%以下不得分。服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%

8

总分

100

 

100

 

100

 

 

95

 

备注:部门(单位)根据项目实际,在《项目支出绩效评价指标体系(参考样表)》上进一步完善、量化、细化个性指标,形成本项目的指标体系。