2022年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门名称	岳阳市人民政府口岸管理办公室
年度预

算申请
（万元）
年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	376.74	1317.53	1219.61	10	92.57%	10
按收入性质分：	按支出性质分：
其中： 一般公共预算：931.51	其中：基本支出：449.81
政府性基金拨款：0	项目支出：769.80
纳入专户管理的非税收入拨款：0
其他资金：386.03
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
目标1：推进“一区四口岸”高效运营和进出口总额加速增长。

目标2：抓好疫情防控，确保口岸公共卫生安全。

目标3：保障通江达海出口通道畅通。

目标4：高效推进全市打击走私综合治理。

目标5：加快推进长江中游综合性航运物流中心建设。

目标6：扎实开展跨境贸易营商环境攻坚行动。

目标7：加快推进进境水果、进境原木指定监管场地建设。	1、城陵矶口岸集装箱吞吐量达到100.95万标箱，较去年同比增长了68%，超额完成年度目标任务；2、进境原木指定监管场地通过验收，进境水果指定监管场地启动建设；3、新港二期及危化品堆场投入运营；4、城陵矶松阳湖铁路正式通车；5、紧外防输入关口、抓牢疫情防控确保口岸公共卫生安全。
绩

效

指

标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标

(50分)	数量指标	集装箱吞吐量	100万标箱	100.95万标箱	10	10
启动进境水果、原木指定监管场地建设	≥2项	进境原木指定监管场地通过验收，进境水果指定监管场地启动建设	10	10
开展打击走私综合治理专项行动	≥1次	1次	5	5
质量指标	打击走私综合治理全省排名	前三名	第二名	5	5
推进城陵矶口岸江海联运集结中心建设	有效推进	有效推进	5	5
开展跨境贸易营商环境培训会	≥1次	1次	5	5
时效指标	完成时间	2022.12.31	2022.12.31	5	5
成本指标	预算内经费	1317.53	1219.61	5	5
效益指标

（30分）

经济效

益指标	推进城陵矶口岸江海联运集结中心建设	有效推进	有效推进	10	10
社会效

益指标	优化营商环境，为进出口企业创造良好条件	有效开展	有效开展	10	5	进一步提高服务水平，优化营商环境。
生态效

益指标	推动港区和全市外贸经济发展	外贸额≥660亿	736.5亿	5	5
可持续影响指标	保障城陵矶口岸国际航运物流通道安全畅通	有效保障	有效保障	5	5
满意度

指标

（10分）	服务对象满意度指标	进出口企业口岸联检满意度	≥ 90%	95%	10	10
总分	100	95

2022年度岳阳市人民政府口岸管理办公室

整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：岳阳市人民政府口岸管理办公室

2022年 7月 10日

2022年度岳阳市人民政府口岸管理办公室

整体支出绩效自评报告

为加强财政资金支出管理，优化财政支出结构，我单位对2022年部门整体支出进行了自评，现将评价情况汇报如下：

部门（单位）基本情况

（一）职能职责

（1）贯彻执行国家有关口岸工作的法律法规和政策，根据实际，制定口岸管理实施细则；会同相关部门编制全市口岸总体规划，承办新开放口岸、海关特殊监管区域报批工作，组织协调口岸作业区和海关特殊监管区域建设的申报、验收，并督促实施。

（2）负责协调口岸联检机构和口岸相关单位以及综合保税区等海关特殊监管区域和全市进出口企业之间的“大通关”工作。

（3）负责协调口岸联检机构、口岸相关单位之间的工作关系，督促其按各自职责对出入境人员、货物等进行监督管理；牵头组织口岸综合治理，整顿口岸秩序，处理突发事件，督促口岸相关单位加强口岸限定区域内的安全管理；负责协调优化口岸营商环境和推进信息化建设。

（4）负责承办市口岸工作领导小组办公室和市打击走私工作领导小组办公室的日常工作；负责本市口岸相关数据的统计分析和对外发布。

（二）机构设置

2022年岳阳市人民政府口岸管理办公室办系岳阳市人民政府正处级工作部门，属财政全额拨款单位。设：综合科、口岸管理科、进出口企业服务科、行政财务科四个科室，下设岳阳市口岸事务中心。2022年本单位年末实有人数26人，比上年增加4人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年部门支出总额931.51万元。基本支出共449.79万元，主要用于职工的工资福利支出、五险一金支出及商品服务支出；其中人员经费383.03万元，日常公用经费66.75万元。"三公"经费支出6.3万元，其中公务用车购置和维护经费3万元，公务接待费3.3万元，出国(境)费0万元。

项目支出情况

项目总支出481.72万元，使用内容为联检大楼运营费85.73万元；联检食堂补助31.55万元；H986运营经费20.64万元；打击走私工作经费40.85万元；锚地建设20万元；电子口岸运营53.39万元；口岸通道建设30.6万元；优化营商环境0.46万元；口岸建设发展资金20万元，直航、航空申报0.35万元；外港和口岸专项经费0.1万元，争资争项工作经费5万元，打击走私工作经费（财政返还2021年工资缺口补差）13.64万元，外经发展资金3万元，吊装移位补助156.41万元。

项目资金管理制度方面，2022 年我单位全面梳理了项目资金使用拨付有关程序和规定，进一步细化了部分细则，修订完善了资金管理制度、支出管理制度、费用报销制度等，严格按照有关财务制度进行资金的拨付使用。

三、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位无社会保险基金预算。

六、部门整体支出绩效情况

2022年，市口岸办党组深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大会议精神，切实加强党的政治建设，坚持和加强党的全年领导，按照省委“三高四新”战略部署，紧扣“以港兴市”战略和长江中游综合性航运物流中心建设为，大力推进口岸大通关，助力“三区一中心”建设，主动服务岳阳开放发展，圆满完成各项工作。现将主要情况综合如下：

（一）研究制定箱量任务。结合岳阳区位优势，率单位领导经过多次走访调研和多轮征求意见，拟写了《城陵矶港突破100万标箱行动方案》，并以市政府的名义发文。明确了总体目标、基本原则、箱量计划、主要任务、保障措施等事项，为确保城陵矶口岸集装箱完成“百万标箱”目标任务提供了依据。经相关部门和企业的共同努力，2022年12月31日，城陵矶口岸集装箱吞吐量实现100.95万标箱，同比增长68%超额完成年度目标任务。

（二）宣传推介平台通道。在第三届湖南(岳阳)口岸经贸博览会期间，带领全体工作人员用心承办地方口岸工作座谈会，精心布置“岳阳展览馆”，细心落实“一对一”接待，诚心邀请全国及各省市口岸部门负责人前来参会并举行对接宴请，进一步加强了对接联络，吸引了全国多家外贸企业走进岳阳、了解岳阳、推介岳阳。围绕“扩大流量、拓展流向、提升流效”，借助五大国际物流通道，举办“通道进市州、RCEP 进园区”宣传推介，邀请全市100多家重点外贸、物流企业参会，近距离宣传政策。

（三）深挖货源招商引资。办领导分别带队组织海事、海关、税务、城陵矶新港区等部门，组建多批招商小分队，组团赴省内外大型企业、重点外贸企业推介岳阳政策和区位优势，手把手，点对点为企业制定最佳运输方案，优化常规运输方式，帮助省港集团从省内外揽货，吸引更多的集装箱货物从城陵矶口岸进出。亲自与省发改委、省财政厅、省商务厅分管领导和省口岸办主要领导对接，反复协调相关部门，克服困难成功争取国际物流通道建设资金和免除海关查验没有问题集装箱吊装移位仓储费共计6180万元，圆满完成年度争资争项目标任务。

（四）推进海外直航运营。经办领导研究决定，聘请专业会计公司对运营城陵矶至香港直航的市场和企业运营成本进行了审查核实，协商城陵矶新港区加大直航航线的扶持政策，计划明年将城陵矶至东南亚直航纳入到政策支持范围。聘请第三方对城陵矶至东南亚、俄罗斯直航航线进行评估，及时掌握运营企业规划和前期动态，拿出政府扶持建议，制定新开航线工作方案。亲自招商引进城陵矶综保区邦德实业公司参与经营，组建湖南岳阳本土直航船队，进一步推进城陵矶口岸海外直航事业发展。

（五）进境水果指定监管场地启动建设。2021年12月，城陵矶进境水果指定监管场地获得海关总署批复。为推进加快建设，安排分管领导带队赴浙江台州大麦屿、重庆果园港调研，详细了解平台建设、运营、验收、通关等模式，并按照海关总署相关文件要求，制定修改完善规划设计方案，主动收集岳阳海关、城陵矶新港公司、运营企业的相关建设意见，2022年底已经启动项目建设，计划于2023年下半年完成验收、运营。

（六）进境原木指定监管场地通过验收。2022年5月，经办党组牵头推进，由省港集团提供场地，综保区观盛集团公司提供资金启动进境原木指定监管场地建设。同时，由我办牵头成立进境高风险动植物及其产品检疫风险联防联控领导小组。10月底，在强力协调推进下，城陵矶口岸进境原木指定监管场地改建项目完工。11月29日，经多次协调对接，城陵矶口岸进境原木指定监管场地通过海关总署正式验收。现已经启动正式运营，从而打通了城陵矶口岸国外原木进口通道。

（七）新港二期及危化品堆场投入运营。经反复与长沙海关对接，完成城陵矶新港集装箱码头二期申报海关监管场所验收，新建综合查验平台，新增4个码头泊位、5个重箱堆场和1个空箱堆场，与新港一期一体化运营后形成7个集装箱泊位，城陵矶港集装箱实际通过能力预计每年可达200万标箱，奠定了“百万标箱枢纽港”的基础条件。格石岭危化品堆场总投资近1亿元，多次与省港集团、岳阳海关等单位进行沟通，最终促成危险品集装箱按照“车船对接、就近查验、一事一议”的原则进行通关，并进一步完善《城陵矶口岸危险品联防联控实施方案》，组织联防联控责任单位全程参与演练，确保危险品运输通道安全。

（八）城陵矶松阳湖进港铁路正式通车。2021年12月，渝新欧、湖南广湘城陵矶口岸实业合股成立了岳渝欧公司，专门负责松阳湖铁路专用线运营工作。 我办组织海关、城陵矶新港区等单位赴重庆渝新欧进行沟通对接，积极协调广州铁路局做好验收工作。2022年6月份，岳阳城陵矶松阳湖铁路专用线通过验收。9月份，松阳湖铁路专用线正式开通运营。10月份，搭载46个40英尺集装箱、约1200多吨进口大麦的回程专列从哈萨克斯坦驶入岳阳城陵矶松阳湖铁路专用线新港站。这是岳阳首趟来自“一带一路”沿线国家和地区的进口粮食国际班列，标志着岳阳港与“一带一路”沿线国家和地区实现铁路物流互联互通、双向往来。截止2022年底，城陵矶松阳湖铁路专用线货运量突破1万标箱，3年内实现货运量10万标箱，港口集疏运体系初步形成。

七、存在的问题及原因分析

目前我单位在项目绩效目标设定、预算执行、资金使用等方面，不同程度的存在一些跟踪不及时、衔接不够充分、监督不到位等问题。

下一步改进措施

我单位应立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，同时，计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和和应达到的要求，任务和要求应具体明确任务数量、质量。建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。各项目资金严格实 行专款专用，保证更规范严要求使用资金。在下年度的预算编制工作中，我们会时刻跟踪项目的进度，更好地完成预算资金，做好绩效评价工作。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

岳阳市人民政府口岸管理办公室将依据2022年度的绩效目

标自评结果，进一步加强财政预算资金管理，规范财政资金的支出，实现财政资金使用效益最大化。自评结束后，按照规定及时将自评结果报送至财政局，并公开。

其他需要说明的情况

无。

报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）

4.政府性基金预算支出情况表

5.国有资本经营预算支出情况表

6.社会保险基金预算支出情况表

附件5

部门整体支出绩效自评工作考核评分表

一级指标	二级指标	评分标准	所需佐证材料
布置工作

10分	自评通知

（8分）	1.印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。

2.按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本通知要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。	绩效自评通知盖章的电子版
工作小组

（2分）	成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。	本部门、本单位预算绩效管理领导小组/绩效评价工作小组有关文件盖章的电子版
实施评价

20分	单位自查

（10分）	市级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，县、区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣10分。	转移支付项目单位名称和资 金情况清单

有转移支付资金的各县区主管部门汇总情况的盖章PDF版
提交报告

（10分）	按时向市财政局报送报告的得10分；每推迟一个工作日报送报告的扣1分，最多扣10分。
自评报告

70分	完整性

（15分）	1.绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。

2.绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。
绩效

自评表

（20分）	1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》要求的，得5分，否则按比例扣除相应的分数。

2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得5分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。

3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则，每项酌情扣分，最多扣10分。

反映问

题情况

（20分）	从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得20分；反映问题、分析原因较全面的，得16—18分；反映问题、分析原因不全面的，得13—15分；问题未归纳且过于简单的，得10—12分；只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。
建议情况

（15分）	建议与问题对应且全面的得15分，建议比较全面的得12—14分，建议不全面的得9—11分，建议过于简单的得6—8分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。
合计	100分