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林业局2018年度部门预算

编稿时间: 2018-05-17 来源: 财政局 作者:未知

2018年度部门预算编报说明

一、部门主要职责及机构设置情况

(一)部门主要职责:市林业局主管全市林业工作。现有人数241人,其中在职167人,退休67人,遗属7人。

(二)机构设置情况

我单位包含林业局机关及森林公安局、桃林国有林场、玉池国有林场等3个二级机构。全部为财政全额拨款单位,其中:2个 执行行政单位会计制度,2个执行事业单位会计制度。

二、2018年度部门预算表

2018年度部门预算公开表包括:《预算收支总表》、《部门收入总体情况表》、《部门支出总体情况表》、《预算经费拨款表》、《2018年财政拨款收支总表》、《2018年度部门一般公共预算支出表》、《2018年度部门一般公共预算基本支出表》、《部门政府性基金预算支出情况表》《 “三公”经费预算公开表》,共计九张表。(公开表格附后)

三、2018年度部门预算情况说明

1、年度收支预算情况。我部门2018年度预算总收入2548.05 万元,比2017年减少  66.45 万元;本年预算总支出2548.05 万元,比2017年减少66.45  万元。

2、年度收入预算情况。我部门2018年度收入  2548.05  万元,其中:经费拨款    2433.65万元、纳入预算管理的非税收入拨款  36  万元、其他收入 48.4 万元,上年结转30万元。

3、年度支出预算情况。我部门2018年度支出  2458.05  万元,其中基本支出1578.05  万元(工资福利支出 1401.69 万元、商品和服务支出   172.18   万元、其他工资福利支出  4.18 万元),项目支出 970 万元(项目支出具体内容)。

4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2018年度“三公”经费支出合计为  30.53  万元,比2017年决算数减少 2.27万元,减少7%,比2017年预算数减少 3.08 万元,减少 9 %,原因为厉行节约。

5、其他重要事项。

①机关运行经费预算情况。本部门2018年度机关运行经费预算 172.18万元,比2017年减少 25.62 万元。

林业局预算公开表.xls