一、部门（单位）基本概况

联系人

金泽宏

联络电话

13975000258

人员编制

171

实有人数

150

职能职责概述

我院承担着全市的精神疾病防治与康复、心理咨询与治疗、精神疾病司法、劳动、残疾、工伤鉴定、指令性收治复员退伍军人精神病人、流浪精神病人救助、优抚病人诊疗、老年人医疗呵护、美沙酮维持治疗等多项社会职能。

年度主要

工作内容

任务1：截止12月实现收入8205万。

任务2：截止12月控制支出7777万。

任务3：制定《岳阳市康复医院“不忘初心、牢记使命”主题教育计划》。

任务4：继续开展脱贫攻坚、人居环境整治工作。

任务5：进一步完善医疗质控体系，开展质量控制目标多重考核。

任务6：严格落实感染管理评价标准，定期开展院感知识培训，定期检查消毒隔离制度的落实和一次性卫生用品使用情况。

任务7：全年接待优抚疗养病人约686人次，对退伍军人开展带病回乡优抚对象体检、伤残鉴定、精神病人残疾等级鉴定和重性精神障碍患者危险性评估工作。

任务8：全年收治美沙酮病人28876余人次，流浪精神障碍患者救治科日均在院病人52人。

任务9：医保目录内控比例95%以上，药占比控制在26.8%以内。

任务10：病人归档合格率100%，服务态度满意率95%以上

任务11：建立了全院专项护理质控小组，提高护理质量控制。

任务12:继续推进6S精细化管理。

任务13:配备专职心理咨询师，成立青少年儿童心理门诊，截止12月份心理门诊接诊137人，个案咨询410人次。

任务14：老年大楼智能用电安全建设。

任务15：养老服务场所绿化工程建设。

任务16：医院信息安全系统建设。

任务17：1-12月防疫工作取得阶段性效果，全院实现零感染。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

一是严格落实“三会一课”制度，认真开展“三表率一模范”机关建设，认真落实意识形态工作责任制，继续开展支部五化建设、利用专业特长，创新性开展主题党日活动、引导全体党员充分发挥先锋模范作用，使医院两级党组织成为医院发展壮大的坚强战斗堡垒。

二是党风廉政建设  加强政治学习，强化廉洁意识，压紧压实责任，规范管理。

三是按照要求认真开展优抚医疗巡诊、送医送药、体检和短期疗养工作，切实为优抚对象服好务。

四是认真开展精神病人残疾等级鉴定和重性精神障碍患者危险性评估工作，做到鉴定无差错，服务包满意。

五是开展精神科亚专业建设，做大做强心理咨询门诊和儿童青少年心理门诊，扩大影响力，创造条件适时开设心身医学科和睡眠医学科，为广大患者服好务。

六是品牌创建 完善“心悦会所”设施配备，扩大影响力。

七是对口帮扶平江县余坪镇忘私村工作扎实推进，督查汨罗山秀村工作成效显著。

八是扎实开展“平安小区”、“平安医院”建设，着重在医疗安全、护理安全、消防安全、食品安全、水电气安全、特种设备安全和院区平安稳定等方面下功夫，做好、做实工作。

九是单位采购实现电子卖场采购平台化发展。

十是认真开展行风建设和医疗乱象专项整治工作。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

7556.52

783

1129.98

0.84

100

5542.7

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

7552.75

7552

3973.8

3578.95

-780

3.77

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

9.07

0.67

8.4

0

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

7983.55

7983.55

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：截止12月实现收入6772万

目标2：截止12月控制支出7552万

目标3：制定《岳阳市康复医院“不忘初心、牢记使命”主题教育计划

目标4：继续脱贫攻坚整治工作

目标5：进一步完善医疗质控体系，开展质量控制目标多重考核

目标6：严格落实感染管理评价标准，定期开展院感知识培训，定期检查消毒隔离制度的落实和一次性卫生用品使用情况，

目标7：全年对686名退伍军人开展带病回乡优抚对象体检、伤残鉴定、精神病人残疾等级鉴定和重性精神障碍患者危险性评估工作，

目标8.全年收治美沙酮病人28876余人次

目标9：医保目录内控比例95%以上，药占比控制在39.38%以内。

目标10：病人归档合格率100%，服务态度满意率95%以上

目标11：建立了全院专项护理质控小组，提高护理质量控制。

目标12:继续推进6S精细化管理

目标13:配备专职心理咨询师，成立青少年儿童心理门诊，发起成立了岳阳市心理咨询师协会

14：老年大楼智能用电安全建设

任务15：养老服务场所绿化工程建设

任务16：医院信息安全系统建设

任务17：1-12月防疫工作取得阶段性效果，全院实现零感染

目标1.截止12月完成收入6772万，已完成

目标2.截止12月支出共计7552万

目标3.制定主题教育活动计划

目标4.本年扶贫工作已经完成

目标5.全年共进行各类培训考核30多次有效促进了医护人员业务水平的提升

目标6.增设医疗废物处理设备，制定相关制度，落实到人。

目标7.已完成

目标8.已完成

目标9.已完成

目标10.已完成

目标11.全年发现

目标12件不良事件，及时上报处理。

目标12.继续推进中

目标13.配备专职心理咨询师，成立青少年儿童心理门诊，截止12月份心理门诊接诊137人，个案咨询410人次

目标14.已完成

目标15.已完成

目标16.已完成

目标17.已完成

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：全年安全生产

全年安全生产

指标2：病床周转率达90%

指标3：护床比：1:0.17

指标4：医护比:1：3

指标5：医保药品目录内控制比例95%以上；药占比控制在39.28%以内。

指标6：病例归档合格率

指标2：病床周转率达90%

指标3：护床比：1:0.17

指标4：医护比:1：3

指标5：医保药品目录内控制比例95%以上；药占比控制在39.38%以内。

指标6：100%

指标7：住院病人投诉率

指标7：0投诉率

数量指标

指标1：入院病人1960人

已完成

指标2：出院病人1946人

已完成

指标3：收入6772万

已完成

时效指标

指标1：按规定完成收入支出

已完成

指标2：院内医疗废物处理持续进行中

已完成

成本指标

指标1：控制公共开支7552万以下

已完成

指标2：控制人员成本3738万以下

已完成

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：全年收治流浪精神病人112余人次

指标2：收治精神病人约1432人次.老年病人436人次，美沙酮门诊收治人次28876人次

已完成

经济效益

指标1：实现收入6772余万

已完成

生态效益

指标1：筹划解决医院医疗废物处理，建设资源节约型，环境友好型医院

已完成

社会公众或服务对象满意度

指标1：按照要求认真开展优抚医疗巡诊、送医送药、体检和短期疗养工作，切实为优抚对象服好务。

指标2：是认真开展精神病人残疾等级鉴定和重性精神障碍患者危险性评估工作，做到鉴定无差错，服务包满意。

指标三：是开展精神科亚专业建设，做大做强心理咨询门诊和儿童青少年心理门诊，扩大影响力，创造条件适时开设心身医学科和睡眠专科，为广大患者服好务。

指标四：对口帮扶平江县余坪镇忘私村工作扎实推进。

指标五：是扎实开展“平安小区”、“平安医院”建设，着重在医疗安全、护理安全、消防安全、食品安全、水电气安全、特种设备安全和院区平安稳定等方面下功夫，做好、做实工作

已完成，满意率95%

绩效自评综合得分

92分

评价等次

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

金泽宏

书记

岳阳市康复医院

李  璇

办公室主任

岳阳市康复医院

徐娣珍

财务科科长

岳阳市康复医院

评价组组长（签字）：

                                                               年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签章）：

                                                               年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

                                  财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                                 年    月   日

五、评价报告综述

一、单位概况

（一）单位基本情况

我单位是中南大学湘雅二医院和湖南省脑科医院的临床医疗协作医院，是一家由政府主办的特殊医疗机构，承担着全市的精神疾病防治与康复、心理咨询与治疗、精神疾病司法、劳动、残疾、工伤鉴定、指令性收治复员退伍军人精神病人、流浪精神病人救助、优抚病人诊疗、老年人医疗呵护、美沙酮维持治疗等多项社会职能。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

我单位2020年度总支出7552万元，其中人员支出3738万元，商品服务支出3208.2万元（其中三公经费总计9.07万元），对个人家庭补助235.8万元，资本性支出325万，其他支出44.8万元。人员支出主要是人员工资奖金及社会保险费用，公共开支主要是日常商品服务开支，其中采购药品1864.8万元，采购其他存货低值易品108万元，支付劳务费183万元主要用于劳务公司劳务支出。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

其中基本支出7552万元，人员支出3738万元，公共开支3208.2万元，对个人家庭补助235.8万元，资本性支出325万，其他支出44.8万元。

（二）专项支出

2020年度我单位无过100万及重点专项资金

四、单位整体支出绩效情况

2020年度根据绩效评价评分表，我单位整体绩效支出情况如下：

一是严格落实“三会一课”制度、继续开展支部五化建设、利用专业特长，创新性开展主题党日活动、引导全体党员充分发挥先锋模范作用，使医院两级党组织成为医院发展壮大的坚强战斗堡垒。加强学习培训，加大“三基”考试力度，强化医护核心制度的落实，继续深化“6S”精细管理，医疗技术水平和服务水平不断提升。

二是加强学习培训，加大“三基”考试力度，强化医护核心制度的落实，继续深化“6S”精细管理，医疗技术水平和服务水平不断提升。

三是按照要求认真开展优抚医疗巡诊、送医送药、体检和短期疗养工作，切实为优抚对象服好务。

四是认真开展带病回乡优抚对象体检、伤残鉴定、精神病人残疾等级鉴定和重性精神障碍患者危险性评估工作，做到鉴定无差错，服务包满意。

五是开展精神科亚专业建设，做大做强心理咨询门诊和儿童青少年心理门诊，扩大影响力，创造条件适时开设睡眠专科，为广大失眠患者服好务。

六是按照上级要求，认真开展临聘人员清理和资产清查工作。

七是对口帮扶平江县余坪镇忘私村工作扎实推进。

八是扎实开展“平安小区”、“平安医院”建设，着重在医疗安全、护理安全、消防安全、食品安全、水电气安全、特种设备安全和院区平安稳定等方面下功夫，做好、做实工作。

五、存在的主要问题

因医院业务需要量大，预算存在许多不可预见性，在目前竞争压力越来越强的市场环境下，我单位带有民政福利性质，每年大约有100余病人的200多万的住院欠款无人管理的情况，目前问题十分严峻。

六、改进措施和有关建议

加强医院各环节管理，开源节流，增加医院新的增长点，在越来越严峻的市场环境下寻找医院多途径的开发。也恳请各级领导针对我单位的特殊情况在政策资金上给予我们更大的支持和帮助。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入
（15分）

预算配置
（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”
变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；
“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

4

重点支出
安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

4

过  程
（40分）

预算执行
（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

2

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。
每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

2

“三公经费”
控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；
每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

5

预算管理
（15分）

管理制度
健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；
②相关管理制度合法、合规、完整，1分；
③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

2

资金使用
合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金拨付有完整的审批程序和手续；
③项目支出按规定经过评估论证；
④支出符合部门预算批复的用途；
⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；
②按规定时限公开预决算信息，0.5分；
③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；
④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；
⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                            

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                            

3

3

资产管理
（10分）

管理制度
健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；
②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                                           

3

2

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理
（10分）

资产管理
安全性

①资产保存完整；
②资产配置合理；
③资产处置规范；
④资产账务管理合规，账实相符；
⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；
以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产
利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行
（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。
部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市重点民生实事完成情况

2

2

省市重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果
（20分）

履职效益
（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

社会效益

14

生态效益

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

92