一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

胡良干

联系电话

13627306111

项目地址

岳阳市民政局  

邮  编

项目起止时间

2020年  1 月起至       2020年 12  月止

计划安排资金

1600（万元）

实际到位资金

1522（万元）

实际支出

1522（万元）

结余

0（万元）

财政收回

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

1、1522万元用于低保对象补助

1522

财政直接拨付区财政

支出合计

1522

财政直接拨付区财政

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

2020年，六区城市低保标准在2019年月标准500元基础上提高到530元，月人均救助水平提高到不低于360元；农村低保标准在2019年年标准3840元基础上提高到4320元，月人均救助水平不低于230元。

100%

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

1、按照省市要求，确保市辖区所有城乡低保对象月均救助水平不低于指导水平。

城市低保月人均救助水平不低于360元，农村不低于230元。

2020年六区共保障城市低保人员245857人次、发放资金91681127元，月人均救助水平达到373元；共保障农村低保对象126876人次，发放资金31259109元，月人均救助水平达到246元。

质量指标

将符合条件的全部纳入保障范围，有效的保障其基本生活，低保保障线逐年提高；

应保

尽保

符合条件的困难群众全部纳入了保障范围，有效的保障其基本生活，低保保障线两次提高标准。

时效指标

成本指标

项目效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

为维护社会维定、增进社会和谐发挥重要作用

困难群众满意度100%

生态效益

指标

服务对象满意度指标

达到最低指标数水平

困难群众满意度100%

绩效自评综合得分

99.5

评价等次

优

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

曹远鹏

副局长

市民政局

胡良干

救助科科长

市民政局

陈雪玉

内审科长

市民政局

评价组组长（签字）：         

                                                              年   月   日

项目单位意见：

                                                项目单位负责人（签章）：

                                                              年   月   日

主管部门意见：

                                                主管部门负责人（签章）：

                                                              年   月   日

财政部门归口业务科室意见：

                                     财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                              年   月   日

五、评价报告综述

（一）项目基本概况：

一、岳阳市城乡居民最低生活保障（以下简称城乡低保）是指主要包括对共同生活的家庭成员月人均可支配收入低于当地政府公布的城乡低保标准，以及共同生活的家庭成员财产状况符合当地政府相关规定的困难家庭，由政府给予生活补助的制度。岳阳市城乡低保工作由岳阳市民政局根据实际按年度编制资金计划，报市财政局相关部门审查，财政局相关部门按照规定将本级应配套资金列入预算，并及时足额拨付。本项目资金主要用于城乡低保、城乡特困供养、临时社会救助等。

二、岳阳市核定城区城市低保标准为530元/人/月，农村低保标准360元/人/月；城区城市低保月人均救助水平不低于360元，农村低保月人均救助水平不低于230元。

（二）项目资金使用及管理情况：2020年度岳阳市城乡低保项目预算资金为1710万元，其中城乡低保配套1600万元，城乡特困供养110万元。城乡低保资金，由市民政部门根据实际需要按年度编制资金计划，报市财政部门审查，财政部门按照规定将应配套资金列入预算，并及时足额拨付，确保资金到位。低保资金按月发放，每月10号前发放到户，城乡低保资金通过银行帐户直接发放到城乡低保家庭，对特殊低保对象，可直接发放至低保对象手中。城乡低保资金，实行专帐管理，专款专用。发放城乡低保资金时不得直接抵扣城乡低保对象的欠款、应缴款、应偿还贷款等，不得替代其他救助项目款项，不得以任何形式挤占、截留和挪用，不得向低保对象收取任何管理费用。城乡低保资金的发放手续完备，帐册齐全，接受上级主管理部门、审计机关、监察部门和社会的监督。

（三）项目组织实施情况：根据《岳阳市城乡居民最低生活保障实施办法》立项实施。

1、项目实施情况

市民政局采用因素分配法，根据各区人数、实际保障人数、经济发展水平、绩效考核情况等四项因素进行分配，制订出《2020年市本级配套预算困难群众生活补助资金分配方案》。

2、主要任务及完成任务情况

确定困难群众生活补助分配方案。2020年民政局完成岳阳楼区、云溪区、君山区、开发区、南湖风景区、屈原管理区困难群众生活补助分配方案。核定分配六个区生活补助资金1632万元，并已上报财政局，市财政核定后由财政按分配数直拨六区财政部门。其中：城市低保人数20855人、资金745万元；农村低保人数10485人、资金321万元；城乡特困2104人，资金110万元；实施临时救助23870人次，资金457万元。

3、项目管理情况

（1）领导小组及具体分工： 城乡低保实行地方各级政府负责制。县级以上地方政府民政部门具体负责本行政区域内城乡低保的管理工作。财政部门按照规定落实城乡低保资金。监察、价格、统计、公安、人社、房地产、住建、金融、税务、工商、教育、残联、住房公积金等部门分工负责，在各自的职责范围内负责城乡低保的有关工作。

（2）相关管理制度：执行《岳阳市城乡居民最低生活保障实施办法》。

（四）综合评价情况及评价结论：按照省市要求，确保市辖区所有城市低保对象月人均救助水平不低于360元，农村低保对象月人均救助水平不低于230元，将符合条件的全部纳入保障范围，有效的保障其基本生活，低保保障线逐年提高，应保尽保。

（五）项目主要绩效情况分析：为维护社会维定、增进社会和谐发挥了重要作

（六）建议：一是加强市级资金保障力度，市级财政要适当增加预算支出，区级财政要做好兜底保障主体职责。二是确保达到市级任务要求的低保保障人数与救助水平，低保资金按月发放，足额发放，及时更新系统保障人员数据，保障本区困难群众得到基本保障。

一级
指标

分值

二级
指标

分值

三级
指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标
内容

4

设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化

①设有目标（1分）
②目标明确（1分）
③目标细化（1分）
④目标量化（1分）

4

决策过程

8

决策
依据

4

有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求

①符合法律法规（1分）
②符合经济社会发展规划（1分）
③部门年度工作计划（1分）
④针对某一实际问题和需求（1分）
以上③需提供佐证资料。

4

决策
程序

4

项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续

①符合申报条件（2分）
②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）
③项目调整履行了相应手续（1分）

4

资金分配

8

分配
办法

3

根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理

①有相应的资金管理办法（1分）
②办法健全、规范（1分）
③因素全面合理（1分）
以上①需提供佐证资料。

3

分配
结果

5

资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理

①符合分配办法（2分）
②分配公平合理（3分）
此项需提供相应的资金分配方案。

5

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位*100%

根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）

3

到位
时效

2

资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度

①到位及时（2分）
②不及时但未影响项目进度 （1分）
③不及时并影响项目进度（0.5分）

1.5

资金管理

10

资金
使用

7

支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况

①虚列套取扣4-7分
②依据不合规扣2分
③截留、挤占、挪用扣3-6分
④超标准开支扣2-5分
⑤超预算扣2-5分

5

财务
管理

3

资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范

①财务制度健全（1分）
②严格执行制度（1分）
③会计核算规范（1分）
以上①需提供佐证资料。

3

项目管理

25

组织实施

10

组织
机构

1

机构健全、分工明确

①机构健全、分工明确  （1分）

1

支撑
条件

1

项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件

具备人员、场地、设备条件（1分）

1

项目
实施

3

项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工

①按计划开工（1分）
②按计划开展（1分）
③按计划完工（1分）

3

管理
制度

5

项目管理制度健全；严格执行相关管理制度

①管理制度健全（2分）
②制度执行严格（3分）
以上①需提供佐证资料。

5

一级
指标

分值

二级
指标

分值

三级
指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目绩效

55

项目产出

15

产出
数量

5

目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%

完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。

5

产出
质量

4

目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%

项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。

4

产出
时效

3

项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分

项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。

3

产出
成本

3

项目产出成本是否按绩效目标控制

项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。

3

项目效果

40

经济
效益

8

指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等

完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

社会
效益

8

项目实施是否产生社会综合效益

完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

环境
效益

8

项目实施是否对环境产生积极或消极影响

完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

可持续
影响

8

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响

完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

服务

对象

满意度

8

服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%

满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

8

总分

100

100

100

99.5