部门基本信息

预算单位

岳阳市社会福利院

绩效管理
联络员

李超

联系电话

15173095951

人员编制数

43

实有人数

27

部门职能
职责概述

    提供收养服务，弘扬救助精神，孤儿与弃婴收养，家庭无力照管残疾儿童收养，“三无”老人收养，老人自愿有偿收养，收养对象的康复治疗。

单位年度收入预算（万元）

收入合计

公共财政拨款

政府性基金拨款

非税收入拨款

其他拨款

675.43

675.43

单位年度支出预算（万元）

支出合计

基本支出

项目支出

675.43

307.53

367.9

其中

三公经费预算（万元）

合计

公务用车运行和购置费

因公出国（境）费

公务接待费

0

0

0

0

部门整体支出绩效目标

减少留守老人的数量，维护社会稳定。

年度绩效指标部门整体支出

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标
（预期提供的公共产品或服务，包括数量、质量、时效、成本等）

数量指标

床位达入住率

入住率达80%以上

质量指标

减少留守老人的数量，维护社会稳定。

满意率达80%以上

时效指标

年度内各项绩效目标

年度内完成各项绩效目标

成本指标

合理安排支出成本

总成本不超过675.43万元

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

效益指标
（预期可能实现的效益，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等）

经济效益

医养康养老模式形成

提高医养康养老水平

社会效益

爱老、敬老、孝老社会体系建设

构建爱老、敬老、孝老社会体系

环境效益

改善医养环境

改善收寄养老人疗养环境

可持续影响

是否带来长期效益

长期有效

服务对象满意度

老小服务满意度

服务满意度90%以上

问题
其他说明的

审核意见
财政部门

                                （盖章）

                               年     月     日