部门基本信息

预算单位

岳阳市康复医院

绩效管理
联络员

何习习

联系电话

18973019031

人员编制数

171

实有人数

151

部门职能
职责概述

1、为人民身体健康提供医疗康复服务。

2、收治民政“三无”对象及复退军人慢性精神病患者。

3、负责诊治由110、120及救助机构收送的社会流浪精神病人。

4、负责周边地区精神卫生防治、科研、教学、咨询及社区医疗工作。

5、负责治疗患有严重慢性病的返乡复员军人、在乡革命残疾军人。

6、负责治疗在部队立有三等功以上病情特别严重的返乡退伍军人。

单位年度收入预算（万元）

收入合计

公共财政拨款

政府性基金拨款

非税收入拨款

其他拨款

1135.25

1025.25

110

支出合计

基本支出

项目支出

1135.25

1135.25

其中

三公经费预算（万元）

合计

公务用车运行和购置费

因公出国（境）费

公务接待费

9

9

年度绩效目标
部门整体支出

1. 人员类项目总计1005.27万元，其中基本工资611.86万元，国家规定津补贴24.33万元，养老保险163.13万元，工伤保险8.16万元，生育保险4.08万元，医疗保险71.37万元，住房公积金122.35万元，其中住房公积基金为财政代扣，不下拨单位。

2. 公共类项目总计120.08万元，其中下单位工会经费9.79万元，离退休公共经费5.22万元，物业管理费20.95万元，公务用车运行维护费9万元，福利费15.3万元，差旅费1万元，离退休党建经费5.8万元，工会经费财政代扣6.53万元，电费46.5万元。

3. 特定目标类项目9.9万元为流浪精神病人补助。

年度绩效指标部门整体支出

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标
（预期提供的公共产品或服务，包括数量、质量、时效、成本等）

数量指标

在院病人740余人，负担精神科、老年科、残联救助、优抚巡诊、义诊.心理咨询.美沙酮等人员的救治工作，年出院人次2200余次，门诊就诊人次55000余人次

在院病人740余人年出院人次2200余次，门诊就诊人次55000余人次　

质量指标

1.全年安全生产.2按医保要求结算病人费用，3医疗安全质控检测4.严格防疫监测制度5.提升病人满意度

医保抽检合格率95%防疫监测率100% 病人满意率95%

时效指标

1. 按月监测收入进度。

2. 医疗安全生产指标化监测

平均月度完成94.6万元

成本指标

1. 严格控制支出，开源节流

支出控制1135.25万元

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

效益指标
（预期可能实现的效益，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等）

经济效益

1.预算收入1135.25万元

1. 预算1135.25万元

社会效益

2. 完成流浪精神病人收治救治，2.完成优抚巡诊，义诊3完成美沙酮门诊收治救治工作4.完成社会精神病人救治，老年病人康复治疗工作。5发挥精神科特色做各大院校，厂矿等单位的心理咨询筛查及及时救治工作，提升人们的心理健康水平。

流浪精神病人50余人次，美沙酮2500余人次，心理康复咨询600人次

环境效益

1.完善医院排污处理能力，2完善医疗废物的管理及处理能力，3完善防雷等措施4完善除四害消杀的处理能力。5检测环境噪音处理能力6完善食堂油污排放处理能力

污水处理达标，医疗废物处理达标，完成防雷检测，四害消杀，环境检测达标

可持续影响

医院承担了社会精神病人、老年康复病人、流浪精神病人、美沙酮救助病人、优抚巡诊病人、心理亚健康人群等多种社会人群的救治工作，在一定程度上缓解了社会矛盾，提升了人们的整体幸福感。在以后的工作中将持续提升自身的救治水平，扩大救治人群，是的能为更多有需要的人群提供及时的救治及帮助。进一步提升整体社会职能。

　全年收治住院人数2500余人次，美沙酮门诊救助人次2500余人次，门诊就诊人次55000人次，优抚巡展200余人次，心理咨询门诊人次300余人次，住院治疗400余人次

服务对象满意度

病人满意度

95%

问题
其他说明的

审核意见
财政部门

                                （盖章）

                               年     月     日