部门基本信息

预算单位

岳阳市救助管理站　

绩效管理
联络员

胡红莺　

联系电话

0730-2280098　

人员编制数

　25

实有人数

26　

部门职能
职责概述

负责对城市生活无着的流浪乞讨人员实行临时性救助。负责保障救助对象基本生活权益，及时发送乘车凭证及路途生活费，为其返乡提供服务。　

单位年度收入预算（万元）

收入合计

公共财政拨款

政府性基金拨款

非税收入拨款

其他拨款

451.3　

　451.3

支出合计

基本支出

项目支出

451.3　

　441.3

10　

其中

三公经费预算（万元）

合计

公务用车运行和购置费

因公出国（境）费

公务接待费

7.5 　

6　

1.5　

年度绩效目标
部门整体支出

1.做好救助服务工作，让救助对象感受温暖关怀；
2.做好医疗救助工作，让医疗救治对象及时得到救治；
3.做好未成年人个案工作，为未成年人成长保驾护航；
4.做好救助宣传工作，提高公众满意度；

5.做好安全生产工作，创造稳定安全环境

年度绩效指标部门整体支出

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标
（预期提供的公共产品或服务，包括数量、质量、时效、成本等）

数量指标

1.流浪乞讨人员救助应保尽保

　100%

质量指标

1.救助资金发放准确性

准确　

时效指标

1.救助资金发放及时性

每半年结算　

成本指标

1.救助业务费金额

10万元　

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

效益指标
（预期可能实现的效益，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等）

经济效益

全年无安全事故

全年无大小安全事故　

社会效益

1.为维护社会稳定，促进社会和谐发挥了积极作用

　完善

环境效益

1.给求助人员提供了温馨驿站

100%　

可持续影响

1.社会公众满意度

100%　

服务对象满意度

1.受助群众满意度90%

　≥90%

问题
其他说明的

1.整体预算绩效目标的细化、量化程度不够。

2.加强国家财经政策和业务学习，提高自身素质。

审核意见
财政部门

                                （盖章）

                               年     月     日