岳阳市儿童福利院整体支出预算绩效目标申报表（2022年度）
市民政局
2022-04-12 17:04
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| 填报单位（盖章）：岳阳市儿童福利院 | 单位负责人： | 侯大兴 | |||||
| 部门基本信息 | 预算单位 | 岳阳市儿童福利院 | |||||
| 绩效管理 联络员 |
姜婷 | 联系电话 | 18673063856 | ||||
| 人员编制数 | 13 | 实有人数 | 12 | ||||
| 部门职能 职责概述 |
负责孤弃儿童的养治教康、国内外弃婴的收养 | ||||||
| 单位年度收入预算（万元） | |||||||
| 收入合计 | 公共财政拨款 | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款 | 其他拨款 | |||
| 353.7 | 338 | 15.7 | |||||
| 单位年度支出预算（万元） | |||||||
| 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 353.7 | 163.4 | 190.3 | |||||
| 其中 | 三公经费预算（万元） | ||||||
| 合计 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | ||||
| 3 | 0 | 0.1 | |||||
| 年度绩效目标 部门整体支出 |
1.满足儿童最低生活保障，根据关于发放孤儿基本生活费最新文件标准保证1350/人/月 2.儿童营养测评均达到良好标准，符合儿童生长发育曲线、微量元素检测达标 3.院内儿童全部纳入医保，医护档案一人一档，每名儿童制定疫苗接种计划 4.提升儿童特殊教育水平，儿童特教、康复课程开展内容和数量不得低于标准规范 5.儿童特色康训保证效果实施 6.保障全院正常日常开支及员工队伍稳定 7.开展特色爱心社会活动 |
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| 年度绩效指标 部门整体支出 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
| 产出指标 （预期提供的公共产品或服务，包括数量、质量、时效、成本等） |
数量指标 | 1.每月孤儿基本生活费达到国家最新文件标准 2.开展康复合作项目不少于1个，康复类型不低于3种 3.康复服务对象人数不少于全院儿童人数1/2 4.合作项目服务对象人数不低于全院儿童数量10% 5、特殊教育全覆盖，儿童应教尽教 6.全院服务儿童工作人员按1：1.5比例对应服务儿童数量 |
1.每月孤儿基本生活费达到国家最新文件标准1350/人 2.开展博康康复、博康心理教辅等合作项目 3.康复服务对象人数不少于30人 4.康复合作项目服务对象人数不低于全院儿童数量10% 5.政府购买服务人员不低于45人 6.儿童康复训练时间每天不少于3小时、个别化康复训练每月不少于20节、开设康复课程不少于4类 7.特殊教育项目覆盖人数达全院儿童人数70% |
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| 质量指标 | 1.儿童身体健康达到良好水平，符合生长发育曲线 2.微量元素检测达标 3.儿童医护档案一人一档，全纳医保 4.科学规范儿童预防接种计划 5.落实政府购买服务人员各项社会保障 6.杜绝常规流行病院内感染 7.做好新冠疫情常态化防控 |
1.儿童身体健康达到良好水平，符合生长发育曲线，除个别特殊儿童外，不能低于生长曲线-50% 2.微量元素检测医学达标 3.全院儿童全部纳入医保范畴，一人一档 4.儿童接种疫苗覆盖率70% 5.每年每名政府购买服务人员工资福利合计不低于3万 6.做好新冠疫情联防联控机制，每日每人进出登记查体温，每天分部门一上报 |
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| 时效指标 | 1.本年度按时完成工作计划 2.本年度资金使用完毕 |
2022年1月-2022年12月 | |||||
| 成本指标 | 1.公用经费及人员工资经费控制在预算内 2.项目支出按资金性质和资金量使用，严格预算、控制成本 |
1.公用经费指标金额为16.08万元 2.儿童养治教康资金专款专用，规范严谨。 |
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| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
| 效益指标 （预期可能实现的效益，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等） |
经济效益 | 1、全年无安全责任事故 | 1、全年无大小安全事故发生 | ||||
| 社会效益 | 1.积极配合开展特色爱心服务活动 2.打造良好社会口碑、扩大社会影响力 3.联合平台开展疫情防控和应急救灾防范演练 |
1.全年开展社会特色爱心活动不低于5次 2.各类社会媒体正面报道不少于3次 3.每年开展大型演练不少于1次 |
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| 环境效益 | 1.实现零排放、无污染垃圾 | 1.0污染达标 | |||||
| 可持续影响 | 1.收养家庭定期反馈与回访 2.整合社区资源、调动社工入驻 |
1.每季度到半年收集收养家庭反馈及回访信息 2.每季度至少1名社工入驻并开展1次社工活动 |
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| 服务对象满意度 | 1.回归家庭儿童情况调查 2.寄养儿童家庭服务满意度调查 |
1.每季度到半年收集收养家庭反馈及回访信息，收养家庭满意度调查不低于80% 2.寄养儿童家庭服务满意度调查不低于80% |
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| 问题 其他说明的 |
1.因我院属全公益事业单位，不产生经济效益，设置经济效益指标以安全为主导。 |
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| 审核意见 财政部门 |
（盖章） 年 月 日 |
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2、岳阳市儿童福利院2022年儿童生活费专项支出预算绩效目标表.xlsx
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