部门基本信息

预算单位

岳阳市第二社会福利院　

绩效管理

联络员

余丽萍

联系电话

13873051992

人员编制数

28

实有人数

22　

部门职能

职责概述

为残疾人劳动就业提供保障，社会老年人的寄养，社会孤寡老人和残疾退休老人的护养及相关社会服务。

单位年度收入预算（万元）

收入合计

公共财政拨款

政府性基金拨款

非税收入拨款

其他拨款

691.51

691.51

支出合计

基本支出

项目支出

691.51

682.51

9

其中

三公经费预算（万元）

合计

公务用车运行和购置费

因公出国（境）费

公务接待费

0.1

0.1

年度绩效目标

部门整体支出

1、完成上缴财政非税收入任务150万元；                                                                                        2、保障对流浪、三无人员的收养工作；                                                                                         3、完成对社会老年人的寄养工作。

年度绩效指标部门整体支出

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

（预期提供的公共产品或服务，包括数量、质量、时效、成本等）

数量指标

完成接收社会老年人寄养150多人次工作； 完成接收流浪、三无人员30人次。

完成社会老年人寄养工作；                       完成社会流浪、三无人员的收养工作。　

质量指标

提升养老服务水平；                    推进医养融合发展。

加大护理员的培训工作；加大与医疗部门的合作　

时效指标

2022年12月31日以前完成目标任务

2022年12月31日以前完成目标任务　

成本指标

完成财政非税任务150万元

完成财政非税任务150万元　

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

效益指标（预期可能实现的效益，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等）

经济效益

养老服务市场需求巨大，提供了许多就业岗位。

　盘活现有资源，利用资金100%

社会效益

维护社会和谐稳定，保障弱势群体生活权益

养老服务让老年人有了依靠，减少子女的后顾之忧，维护了社会的和谐稳定。　

服务对象满意度

对服务对象经常回访

采取电话回访、问卷调查的方式，了解工作服务态度，政策知晓度，相关建议，让服务对象满意度达98%以上。　

问题

其他说明的

审核意见

财政部门

 （盖章）

年     月     日