岳阳市民政局2022年度单位预算

救助情况公示

岳阳市民政局2022年度单位预算

市民政局 2022-01-29 16:15 浏览量：次

第一部分 2022年单位预算说明

第二部分单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、其他资金绩效目标表

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2022年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1、制定全市民政事业中、长期发展规划和年度计划，研究制定全市民政工作有关政策、规章的实施细则与办法并负责组织实施检查。

2、制定全市社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记和执法监督。

3、拟定全市社会救助政策、标准、统筹社会救助体系建设、负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作；负责农村敬老院建设工作；负责本行政区域内低收入家庭收入核查统计认定工作。

4、拟定全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导组织城乡社区建设和服务管理，推动村（居）务公开和基层民主政治建设。

5、贯彻执行国家关于地名工作的方针、政策、法律、法规；落实全国地名工作规划；承担本辖区地名的命名、更名、变更和政府驻地迁移审核工作；推行地名标准化、规范化；设置地名标志；管理地名档案；完成国家其他地名工作任务；负责行政区划界线的勘定和管理等具体工作；负责全市法定行政区划界线争议的调查和处理工作。

6、贯彻执行国家的婚姻登记、殡葬管理政策并组织实施；推进婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬服务机构管理工作；指导生活无着流浪乞讨人员救助站管理站的建设，协调跨省及跨市州的生活无着流浪乞讨人员救助工作。

7、制定全市社会福利事业发展规划；指导全市社会福利机构的建设和管理；拟定社会福利企业认定标准和扶持政策；指导老年人、残疾人等特殊群里的权益保障工作；统筹推进残疾人福利制度和康复辅助器具产业发展；拟定福利彩票发行管理具体实施办法并指导使用；组织拟定促进慈善事业发展规划、政策；组织、指导社会捐助工作。

8、拟定儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护的政策、标准，负责实施收养方面的法律、法规，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

9、会同有关部门按拟定全市社会工作规范性文件草案和发展规划、职业规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；指导全市基层民政干部职工队伍建设；推进民政科技和民政行业标准化工作。

10、负责全市民政事业经费的管理、审计和监督；负责民政统计工作。

11、完成市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据编委核定，我局内设科室14个，预算公开范围局机关。

内设科室分别是：

（一）办公室（信访科）

（二）规划财务科

（三）政策法规科

（四）社会组织管理科（社会组织执法监察局、对外称岳阳市社会组织管理局）

（五）社会救助科(对外称岳阳市社会救助局）

（六）社会事务科

（七）基层政权和区划地名科

（八）慈善事业促进和社会工作科

（九）养老服务科

（十）儿童福利科

（十一）离退休人员管理服务科（人事科)

（十二）机关党委

（十三）机关纪委

（十四）机关工会

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算1010.46万元，其中，一般公共预算拨款1010.46万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加470.22万元，主要是因为2022年人员车补经费增加和新增的运转类项目和特定目标类项目过去是纳入的财政大预算没有进入单位预算。人员车补经费增加13.64万元；新增运转类（其他）项目284.58万元，（其中：工会经费补助27.9万元、伙食补助37.2万元、物业服务补贴33.48 万元、预安排综合绩效奖和平安岳阳建设奖186万元。）；新增特定目标类项目172万元，（其中：婚姻登记工作经费10万元、老区促进会经费5万元、其他民政事务管理25万元、社工工作经费15万元、社会救助管理60万元、社会组织管理25万元、未成年人保护工作经费10万元、行政区划联检工作经费2万元、养老机构管理方面20万元。）

（二）支出预算

2022年本单位支出预算1010.46万元，其中，一般公共服务支出1.23万元，社会保障和就业支出944.24万元，卫生健康支出28.34万元，住房保障支出36.65万元。支出较去年增加470.22万元，其中基本支出增加13.64万元，项目支出增加456.58万元。其中基本支出较上年增加主要是因为人员车补经费预算由以往的50%提高至100%，项目支出增加主要是因为2022年新增的运转类项目和特定目标类项目过去是纳入的财政大预算没有进入单位预算。其中运转类项目新增284.58万元，特定目标类项目新增172万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款支出预算1010.46万元,其中，一般公共服务支出1.23万元，占0.12%；社会保障和就业支出944.24万元,占93.45%（其中包括行政区划和地名管理2万元，占0.2%; 其他民政管理事务支出730.62万元，占72.31%;，行政单位离退休152.75万元，占15.12%; 机关事业单位基本养老保险缴费支出48.87万元，占4.83%; 儿童福利10万元，占0.99%;）；卫生健康支出28.34万元，占2.8% （其中包括行政单位医疗21.38万元，占2.12% ，公务员医疗补助6.96万元，占0.68%）；住房保障支出36.65万元，占3.63%。

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为553.88万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为456.58万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出172万元，主要用于婚姻登记工作、老区促进会、其他民政事务管理、社工工作经费、社会救助管理、社会组织管理、未成年人保护工作经费、行政区划联检工作经费、养老机构管理方面；运行维护经费284.58万元，主要用于工会经费补助27.9万元，伙食补助37.2万元，物业服务补贴33.48 万元，预安排综合绩效奖和平安岳阳建设奖186万元。

四、政府性基金预算支出

2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款65.32万元，比上一年减少22.52万元，降低25.64%。主要原因是会议费、培训费、公务接待费用、福利费削减。

（二）“三公”经费预算

本单位2022年“三公”经费预算数38万元，其中，公务接待费5万元，因公出国（境）费5万元，公务用车购置及运行费28万元，其中公务用车购置费20万元，公务用车运行费8万元。比上一年增减少35.6万元，降低48.36%，主要原因是根据八项规定，三公经费预算支出大幅减少。

（三）一般性支出情况

本单位2022年会议费预算5万元（数据来源见表13会议费+培训费），拟召开8次会议，人数320人，内容为全市民政工作会议、各线业务工作会议等；培训费预算4.5万元，拟开展12次培训，人数420人，内容为养老培训、儿童督导员培训、社工培训、统计培训等；2022年本单位没有计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2022年政府采购预算总额 281.2万元，其中工程类0万元，货物类57.2万元，服务类224万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年拟报废处置公务用车1辆，拟新增配置车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆，主要用于应急保障，资金来源为财政资金。

2022年本单位拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年度本单位未计划处置或新增设备。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为1010.46万元，其中，基本支出553.88万元，项目支出456.58万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-23。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。