中共岳阳市屈原管理区委办公室 2024年度部门预算
目录
第一部分 2024年部门预算说明
第二部分 2024年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责区党委、区管委日常文书的处理，协助区党委、区管委领导审核组织起草以区党委、区管委、区党委办公室、区管委会办公室名义发布的公文；围绕党中央国务院、省委省政府、市委市政府、区党委区管委总体工作部署收集信息、反映动态、综合调研；参与起草区党委、区管委领导同志工作报告、讲话文稿；负责区党委、区管委文件的起草、校核、把关；负责中央、省、市重大方针政策和重要工作部署的贯彻落实和督促检查；负责党中央国务院、省委省政府、市委市政府、区党委区管委及其领导同志重要批示的传达、催办、落实；协调有关部门的工作关系。
2、负责区党委、区管委重要会议的事务工作和区党委、区管委领导同志参加重大活动的组织安排；负责区党委会议、区管委会会议的筹备工作，协助区党委、区管委领导组织实施会议决定事项。
3、负责督促检查各部门对区党委、区管委公文和会议决定事项及区党委、区管委领导有关指示的执行落实情况，并跟踪调研，及时报告。
4、围绕全区中心工作和重点改革任务，组织开展调查研究，向区领导提供情况和决策建议。负责年度重点调研课题的方案制定、研讨论证和调研报告撰写；负责起草区党委、区管委工作报告；负责开展经济、社会、文化、生态和党的建设等重要问题的调查研究，收集、整理、分析和报送经济社会发展的重要信息、动态和相关基础数据，服务区党委领导科学决策；负责对区内外经济形势和社会发展政策进行分析和研究，提出政策建议；负责对区域经济社会发展好做法、好经验进行归纳总结，积极宣传推介；负责及时向区党委、区管委提供决策参考，为完善区党委、区管委决策服务。
5、负责值班工作和信息工作，及时向区党委、区管委领导报告重要情况，协助处理各部门和乡镇（街道）向区党委、区管委反映的重要问题，确保政令畅通。
6、贯彻执行党中央国务院、省委省政府、市委市政府有关保密工作的方针、政策、决定、指示，起草或修订地方性保密法规、规章；组织、指导保密宣传、教育工作；负责全区党政系统密码通信和密码管理；负责中央文件和党、政、军领导机关机要文件的传递工作；负责全区办公室系统办公自动化、信息化等网络建设规划指导，管理机关信息。
7、贯彻执行档案工作法律、法规、规章和方针政策；统筹规划全区档案工作；制定并组织实施全区档案事业发展规划、档案工作规章制度。负责全区档案行政管理；指导协调、监督、检查全区机关、团体、企事业单位及乡镇（街道）的档案工作；依法查处档案违法案件。接收、征集、整理和集中统一管理区级党政机关、群众团体、区级直属单位及部分企事业单位的重要档案资料和有关区历史发展的档案资料。组织制定全区档案工作人员队伍建设规划；指导全区档案宣传教育、档案工作人员培训工作；负责全区档案系列专业技术职务评聘有关工作。指导全区档案科研工作，研究并应用现代科学技术推进档案管理的标准化、规范化、科学化和现代化。采取各种形式开发档案资源，开展档案编研工作；依法为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利；负责利用档案资料开展社会教育服务，向社会进行爱国主义教育、传统教育和科学文化教育。负责全区档案信息化建设；建立、维护全区档案资料信息网络；负责全区电子文件档案管理工作的监督和指导。组织开展区内外档案学术交流；承办有关档案与档案工作的涉外事务。
8、负责对国家及上级有关部门制订的财经法规、政策及各项指标、任务的传达、贯彻及执行，提供政策性的咨询等服务。编制办公室财政预算，负责预算执行，办理与区财政的上下级决算，组织财政预算内、外收入，安排预算支出，建立健全财务会计制度，加强财政预算内、外收支管理。
9、贯彻执行中央、省委、市委和区党委关于党史工作的政策和部署，开展地方党史研究工作，组织和指导各乡镇（街道）、区直部门党史资料的征集、研究、宣传、教育工作；负责对全区范围内涉及党史的相关活动进行协调和管理，并积极参与省市组织的各类党史研讨及纪念活动；负责征编全区各个时期的党史资料，编辑出版地方党史书刊和党史普及教育读物，完成省委和市委党史部门下达的党史专题资料征集任务；负责对全区重大党史事件组织专题调查；负责转化利用党史研究成果，充分发挥党史资政、育人、存史的作用；拟定全区地方志工作规划，组织、指导、督促本地区地方志工作，编纂出版地方志、地方年鉴、大事记；负责对全区革命遗址遗迹的普查和指导；负责全区档案资料的收集、整理、装订、归类、保管等工作。
10、组织办理人大代表建议、政协委员提案。
11、贯彻执行党和国家关于外事工作的方针政策和有关规定，以及上级党委、政府关于外事工作的指示和决定，制定本区外事工作的计划；综合归口管理本区各部门和单位的外事事项；督促检查区级各部门和单位贯彻执行外事方针政策及有关规定的情况；负责处理本区的政治性涉外事项。负责联系、安排区级有关领导参加的重要内外事活动及重要宾客的接待。
12、贯彻执行党中央、国务院、省、市对台方针政策，组织、指导、管理、协调全区对台工作；协调处理我区重大涉台活动和突发事件；根据有关规定，做好台湾同胞的联络、接待和管理工作；负责台胞台属的来信来访接待工作。
13、负责组织、协调、督办、落实优化经济发展环境措施；负责监督、检查、考核部门单位在服务经济建设中的工作态度、工作效率和廉洁自律等情况；协调、推进全区行政效能工作，督促行政机关提高办事效率；负责受理涉及损害经济发展环境行为的投诉举报，并组织调查处理，维护营商、政务等环境。
14、负责开展全区国家安全人民防线工作；负责开展《国家安全法》及相关法律的宣传教育工作；负责搜集、排查、分析涉及国家安全和社会稳定的隐患和风险；协助配合区党委、区管委做好群体性事件的预警和处置工作；协助配合国家安全机关做好全区出国（境）人员的安全防范工作；承担全区涉及国家安全事项的基础调研等工作。
15、负责做好民兵整组、民兵训练、征兵工作；完成上级交办的“急、难、险、重”任务；协助退役军人事务局做好拥军优属工作。
16、承办区党委、区管委交办的其他事项。
（二）机构设置
根据编办核定，中共屈原管理区党委办公室与屈原管理区管委会办公室合署办公，加挂屈原管理区档案局牌子，为区党委工作机关，正科级。将区党委保密委员会办公室（区国家保密局）、区党委机要局（区国家密码管理局）并入区党委区管委办公室，对外使用区党委保密委员会办公室（区国家保密局）、区党委机要局（区国家密码局）名称。区党委财经委员会办公室、区党委全面深化改革委员会办公室、区党委台湾工作办公室（区管委台湾事务办公室）、区党委国家安全委员会办公室、区优化经济发展环境办公室设在区党委区管委办公室。下设区政策研究中心（区经济研究中心）及区党委党史研究室（区档案馆、区地方志编纂室）。
本年度我单位预算编制在职人员25人，退休人员42 人。
二、部门预算单位构成
区政策研究中心（区经济研究中心）及区党委党史研究室（区档案馆、区地方志编纂室）纳入区委办公室一并核算，故区委办公室部门预算单位构成系区委办公室本级。
三、部门收支总体情况
本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算486.81万元，其中，一般公共预算拨款486.81万元，政府性基金预算拨款0万元（所以公开的附件15-17为空），国有资本经营预算拨款0万元（所以公开的附件18为空），财政专户管理资金0万元（所以公开的附件19为空），上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元(数据来源见表2)。本部门2024年收入较去年减少20.25万元，主要是因为人员异动，相应人员经费及公用经费减少。
（二）支出预算
2024年本部门支出预算486.81万元，其中，一般公共服务支出399.04万元，公共安全支出8万元，社会保障和就业支出34.72万元，卫生健康支出22.10万元，住房保障支出22.96万元（数据来源见表3）。支出较去年减少20.25万元，主要是因为人员异动，相应人员经费及公用经费减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出预算486.81万元，其中，一般公共服务支出399.04万元，占81.97%；公共安全支出8万元，占1.64%；社会保障和就业支出34.72万元，占7.13%；卫生健康支出22.10万元，占4.54%；住房保障支出22.96万元，占4.72%（数据来源见表7）。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为391.21万元（数据来源见表23），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为95.6万元（数据来源见表20），是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中：办公室工作经费46.2万元、档案馆专项经费10万元、年鉴编纂及出版费6万元、武装经费8万元、援藏干部工作经费及生活补助25.4万元（数据来源见表20），主要用于办公室各线工作运转、档案馆专项管理、武装部各费用、年鉴编纂及出版、援藏干部工作经费及生活补助等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款87.49万元（数据来源见表12），比上一年减少3.63万元，降低3.98%。主要原因是本年度预算编制人员数较上年减少两人，相应公用经费及工会经费减少。
（二）“三公”经费预算
本部门2024年“三公”经费预算数1.5万元（数据来源见表14），其中，公务接待费1.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2024年三公经费预算较上年减少0.49万元，主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。
（三）一般性支出情况
2024年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2024年政府采购预算总额88.298万元，其中工程类0万元，货物类25.13万元，服务类63.168万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为486.81万元，其中，基本支出391.21万元，项目支出95.6万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
