附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2022年实际在职人数	控制率
117	102	87.2%
经费控制情况（万元）	2021年决算数	2022年预算数	2022年决算数
三公经费	0.71	0.2	0.2
1、公务用车购置和维护经费
其中：公车购置
公车运行维护
2、出国经费
3、公务接待	0.71	0.2	0.2
项目支出：
1、非遗保护资金	30
2、濒危剧种免费或低票价演出补助	40
公用经费	134.64	117.06	165.43
其中：办公经费	0.28	12.4	9.28
水费、电费、差旅费	9.79	11.5	14.78
会议费、培训费	0	2	3.34
政府采购金额	——
部门基本支出预算调整	——	1105.78	1799.2
楼堂馆所控制情况
（2022年完工项目）	批复规模
（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
厉行节约保障措施	项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出不能超出预算。

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：何翠微 填报日期：2023.7.14 联系电话：13975008668 单位负责人签字：

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门名称	岳阳市巴陵戏传承研究院
年度预

算申请
（万元）
年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	1586.2	3112.27	3112.27	10	100%	10
按收入性质分：	按支出性质分：
其中： 一般公共预算：3112.27	其中：基本支出：1799.2
政府性基金拨款：1264.4	项目支出：2945.8
纳入专户管理的非税收入拨款：
其他资金：128.6
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
1、大型传统巴陵戏的复排；

2、为湖南省三年一度的艺术盛会做汇演准备；

3、增加恵及游客人数；

4、文旅融合，创作有地方代表性的戏曲、歌舞、相声等；

5、完成巴陵戏传承展演中心晓朝宾馆改扩建项目；	1、顺利完成了大型传统巴陵戏的复排；2、已完成参赛剧本的确定，于2023年元月7投排，参加湖南省第八届艺术节新创大型舞台剧目展演；3、增加恵及游客人数50多万；4、对于文旅融合，我们拓展思路积极探索，将文化艺术融入到旅游景区之内，从节目形式和内容上创新，上演短小精简而富有地方代表性的戏曲、歌舞、相声等节目50余次，惠及游客近50多万；5、晓朝宾馆改扩建工程已正式开工。
绩

效

指

标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标

(50分)	数量指标	1、增加惠及游客人数	50万	50万人	50	50
2、有地方代表性的戏曲、歌舞表演	50余次	50榆次
质量指标	高质量的完成	优良	优良
时效指标	项目完成时间	1年	已完成
成本指标	控制在预算内	3112.27万	3112.27
效益指标

（30分）

经济效

益指标	无	无	无	30	30
社会效

益指标	提升人民文化艺术品位	持续提升	持续提升
生态效

益指标	无	无	无
可持续影响指标	推动文化与旅游的融化发展	推动明显	持续推动
满意度

指标

（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	较满意	10	8	徐驰力度不够
总分	98
填表人：何翠微 填报日期：2023.7.14 联系电话：13975008668 单位负责人签字：

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

项目支

出名称	湖南省2022年度濒危剧种公益性演出
主管部门	岳阳市文化旅游广电局	实施单位	岳阳市巴陵戏传承研究院
项目资金
（万元）
年初

预算数	全年

预算数	全年

执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	40	10
10
其中：当年财政拨款	40
上年结转资金
其他资金
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
完成濒危剧种公益性演出80场	完成全年目标任务80场
绩

效

指

标	一级指标	二级指标	三级指标	年度

指标值	实际

完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标

(50分)	数量指标	濒危剧种公益性演出

80场

80场

50

50
质量指标	高质量演出	优良	优良
时效指标	项目完成时间	1年	已完成
成本指标	无	无	无
效益指标

（30分）

经济效

益指标	无	无	无	30	30
社会效

益指标	提升人民文化艺术品位，丰富人民群众精神文化生活	持续提升	完成
生态效

益指标	无	无	无
可持续影响指标	更好地传承巴陵戏	持续提升	完成
满意度

指标

（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	满意	10	10	宣传力度不够
总分	100	98

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：何翠微 填报日期：2023.7.14 联系电话：13975008668 单位负责人签字：

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

项目支

出名称	2022年度非遗保护资金
主管部门	岳阳市文化旅游广电局	实施单位	岳阳市巴陵戏传承研究院
项目资金
（万元）
年初

预算数	全年

预算数	全年

执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	30	10
10
其中：当年财政拨款	30
上年结转资金
其他资金
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
完成非遗剧目公益性演出20场	完成全年目标任务20场
绩

效

指

标	一级指标	二级指标	三级指标	年度

指标值	实际

完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标

(50分)	数量指标	非遗剧目公益性演出

20场

20场

50

50
质量指标	高质量演出	优良	优良
时效指标	项目完成时间	1年	已完成
成本指标	无	无	无
效益指标

（30分）

经济效

益指标	无	无	无	30	30
社会效

益指标	提升人民文化艺术品位，丰富人民群众精神文化生活	持续提升	完成
生态效

益指标	无	无	无
可持续影响指标	对提升非遗传承人技艺技能的影响	持续提升	完成
满意度

指标

（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	满意	10	8	宣传力度不够
总分	100	98

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：何翠微 填报日期：2023.7.14 联系电话：13975008668 单位负责人签字：

附件4

2022年度岳阳市巴陵戏传承研究院

整体支出

绩效自评报告

岳阳市巴陵戏传承研究院

2023年 7 月 14 日

2022年度岳阳市巴陵戏传承研究院

整体支出绩效自评报告

一、巴陵戏传承研究院基本情况

岳阳市巴陵戏传承研究院是根据省委编办《关于反馈岳阳市市直深化事业单位改革试点涉及改科级机构情况表的函》（湘编办函（2021）55号）精神由原来的市巴陵戏传承研究院、市文学艺术研究所整合重新组建的市巴陵戏传承研究院。市巴陵戏传承研究院为文化旅游广电局管理的公益一类事业单位，机构规格为正科级。

巴陵戏传承研究院贯彻落实党中央和省委、市委关于国有文艺院团工作的方针政策和决策部署。主要职责是：

1．承担相关文艺政策宣传、公共服务工作;2.承担我市对外文化艺术交流活动和艺术普及工作;3.承担国家级非物质文化遗产保护项目巴陵戏的挖掘、整理、保护、传承、研究工作；承担岳阳地方文艺形态发掘、整理和研究工作;4.承担巴陵戏、花鼓戏、歌舞、民乐等剧（节）目创作生产演出工作;5.承担全市重点剧（节）目的咨询、论证、辅导、推介工作;6．承担艺术课题的研究和艺术理论成果编辑出版工作;7．承担市直送戏曲进乡村、进社区、进厂矿、进学校等公益性演出工作;8．承担"一元剧场"惠民演出工作;9．完成市文化旅游广电局交办的其他工作任务。我院内设9个机构：综合部、巴陵戏剧室、花鼓戏剧室、歌舞工作室、民乐队、舞美工作室、艺术研究室、宣传普教室、后勤保障部。目前在岗事业编制117名，设院长1名（正科级），副院长4名（副科级），党组织专职副书记（副科级）1名，纪检员（副科级）1名。经费渠道为财政全额补助。

巴陵戏发展至今已近四百年历史，曾被胡耀邦同志誉为“岳阳三绝”(即岳阳楼、君山岛、巴陵戏)，巴陵戏称谓也是由田汉、梅兰芳先生确定，是全国独一无二的地方大戏剧种，被文化部冠以“天下第一团”称号，因其深厚的文化底蕴、历史价值和艺术价值，2006 年被国务院列为首批国家级非物质文化遗产保护项目。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

根据2022年市本级部门预算批复，基本支出1799.20万元，使用内容为人员经费和日常公用经费。其中人员经费支出1633.77万元，主要用于发放行政人员、事业人员、工勤人员以及临时工工资及津补贴；支付机关离退休员工的工资及津补贴、抚恤金、丧葬费、生活补助等；其中公用经费支出一165.43万元，主要用于保障机关正常运转所需开支的办公费、差旅费、招待费、会议费、公务用车运行维护费、物业管理费等。

（二）项目支出情况

1、2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（濒危剧种免费或低票价演出）项目拨付经费40万。

专项经费下达后，我院严格按照中央和省、市财政要求，规范、合理使用专项资金，无违规或挪用专项资金的做法。用于巴陵戏演出29.8万元、传承人培养3.6万元、设施设备更新6万元、演出车辆油耗0.6万元，共支出40万元。

2、国家级非物质文化遗产保护经费项目拨付经费30万元。非遗专项经费下达后，我院严格按照中央和省、市财政要求，规范、合理使用专项资金，无违规或挪用专项资金的做法。用于付非遗传统巴陵戏展演场地租凭费50000元、付非遗陈列室装修费170000元、购买电子屏幕79000元、巴陵戏传统剧目购头饰1000元，共支出30万元。

3、省文化厅拨付专项经费60万用于创作现代大型巴陵戏《共饮一江水》，拨付专项经费20万用于创作小戏《洞庭船》以上两部剧目为明年湖南省第8届艺术节我院参赛剧目，目前两部剧目正在剧本打磨阶段，故暂未产生经费开支，预计2023年6月前完成经费使用。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）坚持不懈抓学习 夯实事业基础

一年来，新组建的领导班子始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧把握局中心组的要求不断加强学习，加大党建力度，结合自身实际，有条不紊地完成各项工作任务。在局党组的领导下，加强自身建设全面从严治党，以创建人人“德艺双馨”为目标，不断创新工作思路，探索新路子，开启新征程。

（二）全力以赴抓演出 抢占市场基站

2022年我们排除疫情因素、班子成员调整等多方面影响，大家团结互助，能者为师，习者相随，积极参加社会各界的演出活动。为了传承国家非物质文化遗产巴陵戏精神，我们非常重视文化进校园活动。除此之外，传承院还参加了以下演出：“群星璀璨 德耀巴陵——第八届岳阳市道德模范颁奖典礼”活动演出、“送戏下乡”活动深入汨罗市白水镇西长村、“巴陵戏进景区”系列活动走进汴河街、茶博城，岳阳市文化科技卫生“三下乡”集中示范活动、“2022第四届君山龙虾节开幕式暨文旅晚会”、郭镇乡麻布村举办的“岳阳市第二届百合农旅文化节”活动、端午主题活动、岳阳市2022年“文化和自然遗产日”非遗宣传活动暨第三届非遗购物节开幕式、首届“洞庭渔火季”等活动。

（三）持之以恒抓传承 铺砌人才基石

传承院高度重视人才队伍打造，通过深挖掘、重培育、注传承、促发展，健全人才成长培养机制，让艺术人才有名、有为、有发展、有舞台，让文化在传承中焕发活力。利用巴陵戏进景区下社区今年1月至6月，我们着力抓青年演员的基础培训，着力开展青年演员的舞台实践活动，全年共开展 演出实践活动70余场，传承传统剧目10余个，既让巴陵戏艺术得到了有效果传承也让演员们得到了实践，提高了演员们的舞台能力。

（四）克勤克俭抓工程 筑牢百年基业

巴陵戏传习基地的建设是我市的一项重点工程，各级领导给予了高度的关心，市文旅广电局党组书记汤文彬和市文旅广电局局长李卫兵多次陪同领导来我院指导 视察晓招宾馆改扩建工作；9月6号副市长魏淑萍来我院指导，视察我院晓朝宾馆改扩建工程建设情况。为了不辜负领导的期望，高质量完成这一项岳阳文化地标工程，我院从勤字入手，严把质量关，安全关，以俭字为准则事事处处精细思维，精细管理。负责工程的同志们始终坚守在一线严格按高标准施工验收，适时提出合理的建议，在日复一日的工程建设者，他们本着高度的责任心硬生生将自己变成了建设者，设计师，工程师，在施工过程中，由于前期手续没有全部到位，又为了节约经费，我院通过多渠道对接多部门，利用各自资源为工程跑项目，以实现利益最大化，工程最优化。在展示演出的同时，我们也非常注重工程建设。办公楼员工宿舍已于11月建成投入使用，展演中心也将于2023年竣工。

（五）我院的项目绩效目标全部完成，总评价为优。具体如下:

1、经济性。项目在实施过程中，严格控制经费支出实际总支出未超出预算。

2、效率性。今年我院装修完成了全新的非遗展厅，全年共复排上演了《刘备招亲》、《清风亭》、《薛刚反唐》、《审刺客》、《乌金记》、《大破天门阵》等大型传统巴陵戏以及《秋江》、《打花鼓》、《断桥》、《白水滩》、《女杀四门》《武松打店》、《拦马》等传统经典折子戏。分别在岳阳楼汴河街景区（岳舞台）演出37场、茶博城社区剧场演出33场，在巴陵戏青年演员中开展传统巴陵戏剧目教学、巴陵戏理论、传统表演程式培训等共计100课时。

3、项目效益性。在项目的实施过程中，我院始终秉持传承和发展巴陵戏这一宗旨，以公益演出为抓手，广泛收集传统戏剧目资料并加以规范整理，去除糟粕、保留精华。在保留本剧种声腔、语言、独特表演程式的前提下努力探索创新路子。如吸收引进其他剧种、兄弟院团设计精巧、观赏性强的武打套路服务剧目，在传统唱腔中融入本地观众耳熟能详的山歌、小调元素，进一步拉近剧种与观众的之间观赏距离。在传统剧目演出过程中，我院采取的是代表性传承人代表性剧目演出（40%以上）、青年演员学演剧目演出（30%）以及老带新同台演出（30%）轮流上演的方式进行。既充分展示了传统巴陵戏的艺术魅力、代表性传承人的艺术风采，同时也为青年演员提供了较多的舞台实践机会，进而达到了公益惠民、传承普及、培养新人的有效目的。通过全年在景区、社区开展的公益惠民演出，惠及观众达万人次，深受观众的欢迎和喜爱，取得良好社会效益。为了进一步扩大社会影响，我院通过不定期发布“戏讯”、发表演出动态文章等形式进行广泛宣传，颇具成效。周末逛景区看巴陵戏、去社区看巴陵戏已逐渐成为部分市民的生活常态。

七、存在的问题及原因分析

预算编制有待更严格的执行。经费支出也要严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务预算，在预算金额内还要更加严控费用支出。原因是年初预算编制不够完善。

八、下一步改进措施

进一步加强我院内部机构各部室的预算管理意识，加强年初预算的编制管理，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

加强绩效目标管理和审核，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件。今后工作中，按照预算规定的项目和用途严格财务工作。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据市财政相关部门统一部署，我院2022年部门整体支出绩效自评情况将在岳阳市政府门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。根据部门整体支出绩效评价标准，2022年我院部门整体绩效评价自评为优。

十、其他需要说明的情况

无

附件5

部门整体支出绩效自评工作考核评分表

一级指标	二级指标	评分标准	所需佐证材料
布置工作

10分	自评通知

（8分）	1.印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。

2.按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本通知要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。	绩效自评通知盖章的电子版
工作小组

（2分）	成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。	本部门、本单位预算绩效管理领导小组/绩效评价工作小组有关文件盖章的电子版
实施评价

20分	单位自查

（10分）	市级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，县、区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣10分。	转移支付项目单位名称和资 金情况清单

有转移支付资金的各县区主管部门汇总情况的盖章PDF版
提交报告

（10分）	按时向市财政局报送报告的得10分；每推迟一个工作日报送报告的扣1分，最多扣10分。
自评报告

70分	完整性

（15分）	1.绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。

2.绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。
绩效

自评表

（20分）	1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》要求的，得5分，否则按比例扣除相应的分数。

2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得5分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。

3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则，每项酌情扣分，最多扣10分。

反映问

题情况

（20分）	从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得20分；反映问题、分析原因较全面的，得16—18分；反映问题、分析原因不全面的，得13—15分；问题未归纳且过于简单的，得10—12分；只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。
建议情况

（15分）	建议与问题对应且全面的得15分，建议比较全面的得12—14分，建议不全面的得9—11分，建议过于简单的得6—8分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。
合计	100分	98