附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2022年实际在职人数	控制率
5	5
经费控制情况（万元）	2021年决算数	2022年预算数	2022年决算数
三公经费
1、公务用车购置和维护经费
其中：公车购置
公车运行维护
2、出国经费
3、公务接待
项目支出：
1、业务工作经费	15.3	15.3
2、运行维护经费
……
3、市级专项资金（一个专项一行）
……
公用经费
其中：办公经费
水费、电费、差旅费
会议费、培训费
政府采购金额	——
部门基本支出预算调整	——
楼堂馆所控制情况
（2022年完工项目）	批复规模
（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
厉行节约保障措施
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门名称	岳阳市君山岛文物管理所
年度预

算申请
（万元）
年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	73.52	73.52	73.52	10	100%	10
按收入性质分：	按支出性质分：
其中： 一般公共预算：73.52	其中：基本支出：58.22
政府性基金拨款：	项目支出：15.3
纳入专户管理的非税收入拨款：
其他资金：
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
对君山岛省级文物及其他文物进行维修和维护；日常对文物保护、安全检查工作，离岗及离休人员的管理和服务工作，加强党建工作，积极创先争优，强化管理。	对君山岛省级文物及其他文物进行维修和维护3处，日常对文物保护、安全检查工作，离岗及离休人员的管理和服务工作顺利开展中。
绩

效

指

标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标

(50分)	数量指标	君山岛的文物进行维修、维护	3	3	15	15
质量指标	对文物保护和安全检查	95%	95%	10	10
时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	10	10
成本指标	预算成本控制情况	100%	100%	15	15
效益指标

（30分）

经济效

益指标	保护文物是促进发展、壮大旅游经济的基础性工作	≥95%	≥95%	10	9
社会效

益指标	展示文物价值和历史价值	100%	≥95%	10	10
生态效

益指标	对生态环境无影响	对生态环境无影响	无	10	5
可持续影响指标	提高人民群众文化活动及旅游基础设施，提升基本公共文化服务水平，提高文化遗产全民保护意识	长期	95%以上	10	5
满意度

指标

（10分）	服务对象满意度指标	离岗及离休人员的管理和服务工作	95%以上	95%以上	10	10
总分	100	99
填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

项目支

出名称	业务工作经费
主管部门	实施单位	岳阳市君山岛文物管理所
项目资金
（万元）	年初

预算数	全年

预算数	全年

执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	15.3	15.3	15.3	10	100%	10
其中：当年财政拨款	15.3	15.3	15.3
上年结转资金
其他资金
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
日常对文物保护、安全检查工作，离岗及离休人员的管理和服务工作	日常对文物保护、安全检查工作，离岗及离休人员的管理和服务工作顺利开展中。
绩

效

指

标	一级指标	二级指标	三级指标	年度

指标值	实际

完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标

(50分)	数量指标	补贴/奖励人数数量	182	182	15	15
质量指标	补贴/奖励覆盖率	100%	100%	10	10
时效指标	补贴/奖励发放时间	2022/12/31	2022/12/31	10	10
成本指标	预算成本控制情况	100%	100%	15	15
效益指标

（30分）

经济效

益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展	经济平稳发展	10	10
社会效

益指标	补贴/奖励人群生活改善情况	有所提升	有所提升	10	9
生态效

益指标	对生态环境无影响	无	无	5	5
可持续影响指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无	5	5
满意度

指标

（10分）	服务对象满意度指标	离岗及离休人员的管理和服务工作	≥95%	≥95%	10	10
总分	100	99

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件4

2022年度岳阳市君山岛文物管理所部门（单位）整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2023年 7月 14 日

（此页为封面）

2022年度岳阳市君山岛文物管理所部门（单位）整体支出绩效自评报告

部门（单位）基本情况

（一）职能职责

承担君山岛景区文物保护的事务性、技术性工作；受市文旅广电局委托，承担相关文物保护、管理、研究、展示等职责以及单位转企改制时离岗及离退休人员的管理和服务工作。

（二）机构设置

根据三定方案，君山岛文物管理所为正科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制 5 名，其中主任 1 名，副主任 2 名。设置了综合管理部、文保部 2 个职能科室。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年全年基本支出数为58.22万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

项目支出情况

2022 年全年项目支出数为 15.3万元，其中：业务工作经费支出 15.3 万元，主要用于离岗、离退休人员的管理和服务等方面支出，包括用于津贴补贴、奖金等人员经费以及物业管理费、工会经费、抚恤金的日常公用经费。

三、政府性基金预算支出情况

本单位2022年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位2022年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位2022年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2022年度根据我所年初工作规划和重点工作，围绕上级部门府的工作部署，积极履行职责，强化管理，圆满完成了年度工作目标，积极创先争优，强化管理。同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分99分（详见附表1），财政支出绩效为“优”。部门整体支出绩效情况如下：

对君山岛二妃墓、柳毅井、君山摩崖石刻3处省级文物保护单位和其他不可移动文物的日常保护、管理、维修和维护，对离岗及退休人员的管理和服务工作，加强党建工作，已顺利完成各项工作。

七、存在的问题及原因分析

无问题

下一步改进措施

1.强化资金管理意识，加强与财政局沟通，确保及时下达资金，合理、科学地使用资金，提高其使用效率。

2.是加强管理队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，提高业务能力，采取有效措施合理分配资金使用，提高资金使用率。

部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按上级要求公示绩效自评结果

其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）

4.政府性基金预算支出情况表

5.国有资本经营预算支出情况表

6.社会保险基金预算支出情况表

附件5

部门整体支出绩效自评工作考核评分表

一级指标	二级指标	评分标准	所需佐证材料
布置工作

10分	自评通知

（8分）	1.印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。

2.按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本通知要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。	绩效自评通知盖章的电子版
工作小组

（2分）	成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。	本部门、本单位预算绩效管理领导小组/绩效评价工作小组有关文件盖章的电子版
实施评价

20分	单位自查

（10分）	市级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，县、区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣10分。	转移支付项目单位名称和资 金情况清单

有转移支付资金的各县区主管部门汇总情况的盖章PDF版
提交报告

（10分）	按时向市财政局报送报告的得10分；每推迟一个工作日报送报告的扣1分，最多扣10分。
自评报告

70分	完整性

（15分）	1.绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。

2.绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。
绩效

自评表

（20分）	1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》要求的，得5分，否则按比例扣除相应的分数。

2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得5分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。

3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则，每项酌情扣分，最多扣10分。

反映问

题情况

（20分）	从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得20分；反映问题、分析原因较全面的，得16—18分；反映问题、分析原因不全面的，得13—15分；问题未归纳且过于简单的，得10—12分；只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。
建议情况

（15分）	建议与问题对应且全面的得15分，建议比较全面的得12—14分，建议不全面的得9—11分，建议过于简单的得6—8分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。
合计	100分