2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2022年实际在职人数	控制率
58	51	87.93
经费控制情况（万元）	2021年决算数	2022年预算数	2022年决算数
三公经费	9.26	18	6.6
1、公务用车购置和维护经费	5.92	15	5.6
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	5.92	15	5.6
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	3.33	3	1
项目支出：
1、业务工作经费
2、运行维护经费
3、市级专项资金

（一个专项一行）
“扫黄打非”办案补助经费	49
15
“扫黄打非”工作专项经费	1.8
2
文化综合发展资金（文化市场视频监管指挥中心运行维护经费）	30
15
中央补助地方公共文化服务体系建设资金	16
10
4、其他事业类发展资金
公用经费	208.82	109.42	165.88
其中：办公费	14.34	5	8.66
水费、电费、差旅费	12.5	11.96	12.81
会议费、培训费	0.4	1.6	1.14
政府采购金额	——	0	0
部门基本支出预算调整	——	793.64	1109.85
楼堂馆所控制情况

（2022年完工项目）	批复规模

（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	1. 加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，2022年我们修改完善了相关财务管理的制度、规定，加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。

2. 强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。“三公”经费较好地控制在预算范围之内。
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 陈艽璐 填报日期：2023.7.11 联系电话：8839936 单位负责人签字：

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门名称	岳阳市文化市场综合行政执法支队
年度预

算申请

（万元）
年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	793.64	1109.85	1109.85	10	100%	10
按收入性质分：	按支出性质分：
其中： 一般公共预算：1084.16	其中：基本支出：1055.33
政府性基金拨款：0	项目支出：43.07
纳入专户管理的非税收入拨款：0
其他资金：25.7
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
1、党建引领，建好一支过硬队伍 2、整章建制，规范管理，提高工作效能 3、勇于开拓新的监管执法领域 4、勤于抓好各类专项整治行动 5、善于建立部门联防协作机制 6、抓宣传引导，树立良好执法形象 7、抓疫情防控，保障文化市场平安稳定。	1、一是全面配合完成文化市场综合执法改革工作，根据改革实施意见和三定方案要求，组建一支团结的、积极向上的、明确奋斗目标的、勇于承担责任的领导班子；二是进一步明确我市文化旅游市场监管执法工作的推进方向，制定科学合理的发展战略和目标，分析研判新划入的旅游、文物执法工作，进一步完善各领域监管执法机制；三是强化队伍建设，针对改革后新组建的执法队伍，要严格落实“一岗双责”，抓好党建工作，切实增强队伍政治意识、规矩意识；同时，坚持在实践中进步，加强执法队伍的学习培训，提升队伍专业技能和综合素质，打造一支政治、业务双过硬的文化执法队伍。 2、以建立健全支队工作运行机制为重点，结合改革后科室、大队设置安排，进一步修订完善会议制度、学习制度、财务管理制度、车辆管理制度、职工考勤制度和年度考核制度等相关制度，建立一套成体系、科学化、规范化的管理制度，实现以制度管人管事，切实规范行政行为、提高工作效能。 3、充分发挥文化市场监管职能作用，紧紧围绕当前文化市场经营的新形势，从往年以印刷、娱乐、网吧为主的案件领域向网络文化市场、艺术品市场、文物市场、演出市场等为执法办案的重点领域延伸，并加快旅游市场“诉转案”，实现文化执法办案领域全覆盖，争取在新领域成功办理全国有影响的有代表性的案件 4、支队办理的6.02网络传播淫秽物品牟利案、2.9利用网络侵犯著作权案两起案件已由全国“扫黄打非”办列为全国挂牌督办案件。还有百读园网上书店销售侵权盗版图书案已移交公安追究其刑事责任，某APP传播未成年人淫秽视频案、某大话西游私服案等重大案件正在有序办理中。 5、进一步健全完善联防协作机制和情报共享制度，联合公安、国安、网信、市场监管等部门提供一批案件线索，实现案源信息共享，拓宽线索来源。同时，完善大要案件协办和督办机制，加大重点案件的查办力度，确保全市文化安全意识形态安全，保障公平有序、健康可持续发展的市场环境。 6、一是造氛围。积极组织阳光娱乐节、“3·18”普法宣传日、“4·26”版权保护周等宣传活动，营造良好的社会舆论氛围；二是树形象。全面发放“阳光执法监督卡”，畅通举报投诉渠道，鼓励社会公众共同监督，充分展示执法队伍的良好形象。三是强引导。制作播放文化和旅游市场法律法规公益宣传片，强化宣传引导，扩大文化执法的社会影响力和关注度。 7、持续加强对辖区文化旅游企业的监督指导，督促各类场所严格落实测温验码、佩戴口罩、通风消毒、“一米线”等常态化疫情防控措施，确保我市文化旅游广电市场秩序安全稳定有序.
绩

效

指

标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因

分析及

改进措施
产出指标

(50分)	数量指标	梳理排查涉旅行业养老诈骗问题隐患	20件	20件	5	5
文艺娱乐、网吧、印刷、书报刊等文化经营单位日常监管	1000家	100%	5	5
发放宣传品和资料	2000余份	2000余份	5	5
重点场所开展消防安全隐患排查	300个	300个	5	5
质量指标	组建一支过硬的工作队伍	100%	100%	5	5
以“春雷”行动为抓手，对娱乐演出市场开展执法检查	100%	100%	5	5
以“扫黄打非”行动为抓手，清理“两微一端”违法不良信息	100%	100%	5	5
守住三个阵地安全（生产、防疫、文化）	100%	100%	5	5
时效指标	各项工作完成时间	1年	70%	5	5
成本指标	预算成本控制情况	支出控制在批复预算范围内	支出控制在批复预算范围内	5	5
效益指标

（30分）	经济效

益指标	文化和旅游市场经济发展	经济发展	经济发展	5	5
社会效

益指标	行使扫黄打非、版权执法职能，为全市的经济发展和社会稳定创造良好的社会文化环境。	100%	100%	5	5
生态效

益指标	生态环境良好	良好	良好	5	5
可持续影响指标	提升基本公共文化服务水平	长期	长期	5	5
提高人民群众文化活动及旅游基础设施，提高岳阳旅游知名度	长期	长期	5	5
确保市文化旅游广电市场秩序安全稳定有序	长期	长期	5	5
满意度

指标

（10分）	服务对象满意度指标	各受众群体满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分	100	100

填表人：陈艽璐 填报日期：2023.7.11 联系电话：8839936 单位负责人签字：

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

项目支

出名称	2022年度中央支持

地方公共文化服务体系建设补助资金
主管部门	岳阳市文化旅广电局	实施单位	岳阳市文化市场综合行政执法支队
项目资金

（万元）	年初

预算数	全年

预算数	全年

执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	10	10	10	100%	10
其中：当年财政拨款	10	10	10	100%	10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
日常监管，推进网格化、常态化、标准化，确保市场平安稳定健康有序	日常监管网格化常态化。通过建数据库、落实网格责任制，加强重点时段、重点场所监管，积极利用智能化监管手段，不断强化日常监管举措
绩

效

指

标	一级指标	二级指标	三级指标	年度

指标值	实际

完成值	分值	得分	偏差原因

分析及

改进措施
产出指标

(50分)	数量指标	梳理排查涉旅行业养老诈骗问题隐患	20件	20件	5	5
文艺娱乐、网吧、印刷、书报刊等文化经营单位日常监管	1000家	100%	5	5
发放宣传品和资料	2000余份	2000余份	5	5
重点场所开展消防安全隐患排查	300个	300个	5	5
质量指标	监管覆盖率	100%	100%	10	10
时效指标	目标任务按时完成	1年	100%	10	10
成本指标	成本控制在指标之内	10万	100%	10	10
效益指标

（30分）	经济效

益指标	文化和旅游市场经济发展	长期	长期	5	5
社会效

益指标	营造良好的文化旅游市场秩序	良好	良好	5	5
生态效

益指标	对生态环境无负面影响	长期	长期	5	5
可持续影响指标	文化服务等产业健康持续发展	长期	长期	5	5
满意度

指标

（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度达到95%	≥95%	≥95%	10	10
总分	100	100
备注：一个一级项目支出一张表，如：业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：陈艽璐 填报日期： 2023.7.11 联系电话：8839936 单位负责人签字：

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

项目支

出名称	“扫黄打非”工作专项经费
主管部门	岳阳市文化旅广电局	实施单位	岳阳市文化市场综合行政执法支队
项目资金

（万元）	年初

预算数	全年

预算数	全年

执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	2	2	10	100%	10
其中：当年财政拨款	2	2	10	100%	10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
日常监管，推进网格化、常态化、标准化，确保市场平安稳定健康有序	日常监管网格化常态化。通过建数据库、落实网格责任制，加强重点时段、重点场所监管，积极利用智能化监管手段，不断强化日常监管举措
绩

效

指

标	一级指标	二级指标	三级指标	年度

指标值	实际

完成值	分值	得分	偏差原因

分析及

改进措施
产出指标

(50分)	数量指标	梳理排查涉旅行业养老诈骗问题隐患	20件	20件	5	5
文艺娱乐、网吧、印刷、书报刊等文化经营单位日常监管	1000家	100%	5	5
发放宣传品和资料	2000余份	2000余份	5	5
重点场所开展消防安全隐患排查	300个	300个	5	5
质量指标	监管覆盖率	100%	100%	10	10
时效指标	目标任务按时完成	1年	100%	10	10
成本指标	成本控制在指标之内	2万	100%	10	10
效益指标

（30分）	经济效

益指标	文化和旅游市场经济健康发展	长期	长期	5	5
社会效

益指标	违法案件减少	100%	100%	10	10
生态效

益指标	对生态环境无负面影响	长期	长期	5	5
可持续影响指标	文化服务等产业健康持续发展	长期	长期	10	10
满意度

指标

（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度达到95%	≥95%	≥95%	10	10
总分	100	100
备注：一个一级项目支出一张表，如：业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：陈艽璐 填报日期： 2023.7.11 联系电话：8839936 单位负责人签字：

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

项目支

出名称	“扫黄打非”办案补助经费
主管部门	岳阳市文化旅广电局	实施单位	岳阳市文化市场综合行政执法支队
项目资金

（万元）	年初

预算数	全年

预算数	全年

执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	15	15	10	100%	10
其中：当年财政拨款	15	15	10	100%	10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
日常监管，推进网格化、常态化、标准化，确保市场平安稳定健康有序	岳阳“12.31”侵犯著作权案

岳阳李某某擅自从事境外非法出版物发行业务案

岳阳湘图科悦文化传媒有限公司非法经营案

岳阳“起点软件园”网站传播含有违禁内容APP案

湖南岳阳“10.19”涉嫌侵犯著作权案

湖南岳阳“3.15”传播淫秽物品牟利案

湖南长沙“11.11”走私淫秽物品案
绩

效

指

标	一级指标	二级指标	三级指标	年度

指标值	实际

完成值	分值	得分	偏差原因

分析及

改进措施
产出指标

(50分)	数量指标	办理大案要案	7件	100%	5	5
梳理排查涉旅行业养老诈骗问题隐患	20件	20件	5	5
文艺娱乐、网吧、印刷、书报刊等文化经营单位日常监管	1000家	100%	5	5
发放宣传品和资料	2000余份	2000余份	5	5
质量指标	监管覆盖率	100%	100%	10	10
时效指标	目标任务按时完成	1年	100%	10	10
成本指标	成本控制在指标之内	15万	100%	10	10
效益指标

（30分）	经济效

益指标	文化和旅游市场经济健康发展	长期	长期	5	5
社会效

益指标	违法案件减少	100%	100%	10	10
生态效

益指标	对生态环境无负面影响	长期	长期	5	5
可持续影响指标	文化服务等产业健康持续发展	长期	长期	10	10
满意度

指标

（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度达到95%	≥95%	≥95%	10	10
总分	100	100
备注：一个一级项目支出一张表，如：业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：陈艽璐 填报日期： 2023.7.11 联系电话：8839936 单位负责人签字：

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

项目支

出名称	文化综合发展资金（文化市场视频监管指挥中心运行维护经费）
主管部门	岳阳市文化旅广电局	实施单位	岳阳市文化市场综合行政执法支队
项目资金

（万元）	年初

预算数	全年

预算数	全年

执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	15	15	10	100%	10
其中：当年财政拨款	15	15	10	100%	10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
日常监管，推进网格化、常态化、标准化，确保市场平安稳定健康有序	保障对我市中心城区近300家重点文化市场各类经营场所进行全覆盖式24小时监管。
绩

效

指

标	一级指标	二级指标	三级指标	年度

指标值	实际

完成值	分值	得分	偏差原因

分析及

改进措施
产出指标

(50分)	数量指标	硬件维护数量900台、软件系统维护300家文化经营场所、平均日维护1-2家	900次	100%	5	5
质量指标	系统故障率降低，故障排除率降低	100%	100%	10	10
时效指标	目标任务按时完成	1年	100%	10	10
成本指标	成本控制在指标之内	15万	100%	10	10
效益指标

（30分）	经济效

益指标	维护后有故障率降低，降低行政执法成本	长期	长期	5	5
社会效

益指标	营造良好的文化旅游市场秩序	良好	良好	10	10
生态效

益指标	对生态环境无负面影响	长期	长期	5	5
可持续影响指标	文化服务等产业健康持续发展	长期	长期	10	10
满意度

指标

（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度达到95%	≥95%	≥95%	10	10
总分	100	100
备注：一个一级项目支出一张表，如：业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：陈艽璐 填报日期： 2023.7.11 联系电话：8839936 单位负责人签字：

附件4

2022年度岳阳市文化市场综合行政执法支队

整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

（此页为封面）

一、基本情况

（一）单位基本情况

1.职能职责

（一）贯彻执行党和国家有关文化（文物）、广播影视、新闻出版、版权管理、非物质文化遗产、公共文化服务保障法律法规规章和方针政策；拟订全市文化市场行政执法工作方面的规范性文件、总体规划和年度计划，并组织实施；负责对县市区文化市场行政执法机构的业务指导、协调和监督。

（二）负责市本级和岳阳楼区、岳阳经济技术开发区、南湖新区、城陵矶新港区下列文化市场行政执法工作：依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为；查处演出、艺术品经营及进出口、文物经营等活动中的违法行为；查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为；查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为，查处电影放映单位的违法行为，查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为，查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动；查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动，查处非法出版单位和个人的违法出版活动；查处著作权侵权行为；查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动；配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为。

（三）负责查处职责范围内违反文物保护、非物质文化遗产保护、

公共文化服务保障法律法规规章规定的行为。

（四）负责职责范围内的旅游行政执法工作。

（五）负责受理对文化市场违法行为的投诉、举报。

（六）负责“扫黄打非”有关具体执法工作。

（七）承办法律法规规章规定和市委、市人民政府及市文化广电新闻出版局交办的其他事项。

2.机构设置

独立编制、核算机构数 1 个，现有人员编制58 名，为公益一类事业单位。设内设机构4个：综合科、政策宣教科、信息科、党委办；直属机构8个：法制大队、直属一大队、直属二大队、直属三大队、直属四大队、直属五大队、直属六大队、直属七大队。

单位支出绩效目标

1、一是全面配合完成文化市场综合执法改革工作，根据改革实施意见和三定方案要求，组建一支团结的、积极向上的、明确奋斗目标的、勇于承担责任的领导班子；二是进一步明确我市文化旅游市场监管执法工作的推进方向，制定科学合理的发展战略和目标，分析研判新划入的旅游、文物执法工作，进一步完善各领域监管执法机制；三是强化队伍建设，针对改革后新组建的执法队伍，要严格落实“一岗双责”，抓好党建工作，切实增强队伍政治意识、规矩意识；同时，坚持在实践中进步，加强执法队伍的学习培训，提升队伍专业技能和综合素质，打造一支政治、业务双过硬的文化执法队伍。

2、以建立健全支队工作运行机制为重点，结合改革后科室、大队设置安排，进一步修订完善会议制度、学习制度、财务管理制度、车辆管理制度、职工考勤制度和年度考核制度等相关制度，建立一套成体系、科学化、规范化的管理制度，实现以制度管人管事，切实规范行政行为、提高工作效能。

3、充分发挥文化市场监管职能作用，紧紧围绕当前文化市场经营的新形势，从往年以印刷、娱乐、网吧为主的案件领域向网络文化市场、艺术品市场、文物市场、演出市场等为执法办案的重点领域延伸，并加快旅游市场“诉转案”，实现文化执法办案领域全覆盖，争取在新领域成功办理全国有影响的有代表性的案件。

4、进一步健全完善联防协作机制和情报共享制度，联合公安、国安、网信、市场监管等部门提供一批案件线索，实现案源信息共享，拓宽线索来源。同时，完善大要案件协办和督办机制，加大重点案件的查办力度，确保全市文化安全意识形态安全，保障公平有序、健康可持续发展的市场环境。

5、一是造氛围。积极组织阳光娱乐节、“3·18”普法宣传日、“4·26”版权保护周等宣传活动，营造良好的社会舆论氛围；二是树形象。全面发放“阳光执法监督卡”，畅通举报投诉渠道，鼓励社会公众共同监督，充分展示执法队伍的良好形象。三是强引导。制作播放文化和旅游市场法律法规公益宣传片，强化宣传引导，扩大文化执法的社会影响力和关注度。

6、持续加强对辖区文化旅游企业的监督指导，督促各类场所严格落实测温验码、佩戴口罩、通风消毒、“一米线”等常态化疫情防控措施，确保我市文化旅游广电市场秩序安全稳定有序。

二、一般公共预算支出情况

2022年度总支出1109.85万元，其中基本支出1055.33万元,项目支出43.07万元。

基本支出情况

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2022年度本单位人员经费922.9万元,较年初预算超支比例较大的主要原因是本年度补发了2021年的去年绩效；公用经费支出132.42万元,本年度基本支出与调整后的预算基本一致。

项目支出情况

1、2022年财政安排“扫黄打非”办案补助经费15万元，“扫黄打非”工作专项经费2万元，主要用于文化市场监管办案。

2.2022年财政安排文化综合发展资金（文化市场视频监管指挥中心运行维护经费）15万元，主要用于文化市场视频监管指挥中心运行维护通信费。

3.中央补助地方公共文化服务体系建设资金10万元。我单位公共文化服务体系建设项目为全省文化市场综合执法工作考评先进单位。资金用于日常监管，推进网格化、常态化、标准化，确保市场平安稳定健康有序。

政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

1.党建引领，建好一支过硬队伍。组建新队伍呈现新气象。4月初支队党委班子正式组建，班子成员分工以及各科队职责进一步明确，科队人员调整到位，有力提升工作效能；二聚焦党建引领夯实基层堡垒。完成支部的重组重建和支部委员改选，联合社区、联点乡镇开展“四亮”主题活动系列活动，进一步坚定理想信念，提高基层党组织的凝聚力和战斗力；建章立制规范权力运行。更新完善财务、收发文、公车管理等行政制度，强化内部管理；全面落实行政执法“三项制度”，梳理行政处罚事项清单，确保依法行政；加强学习培训提升执法能力。开办市文化市场执法网络培训班，积极探索“指尖培训”“新法在线学”，全面提升执法人员专业素养。

2.实绩为先，树立两个“紧”字导向。紧盯重点领域。以“春雷”行动为抓手，对娱乐演出市场开展执法检查，通过明查暗访、双随机、部门联合整治等方式，查处一批娱乐市场典型案例，关停违规经营娱乐场所8家，并全面加强对密室逃脱、剧本杀等新兴领域的日常监管；以涉旅“养老诈骗”专项行动为抓手，全面提升旅游市场执法办案质效，梳理排查涉旅行业养老诈骗问题隐患20余起，发放宣传品和资料2000余份，对6起发布虚假广告的旅行社法定代表人进行约谈；以“扫黄打非”五大专项行动为抓手，推进源头治理，重点查缴有害非法出版物、清理“两微一端”违法不良信息，切实保障意识形态领域安全。紧抓大要案件。上半年，支队办理的6.02网络传播淫秽物品牟利案、2.9利用网络侵犯著作权案两起案件已由全国“扫黄打非”办列为全国挂牌督办案件。另外，还有百读园网上书店销售侵权盗版图书案已移交公安追究其刑事责任，某APP传播未成年人淫秽视频案、某大话西游私服案等重大案件正在有序办理中。

3.履职为本，守住三个阵地安全。守住生产安全。下发《关于开展中心城区文化旅游和广电市场消防安全隐患全面排查的通知》和《关于开展市中心城区文化旅游广电经营单位房屋安全检查的通知》，对中心城区的网吧、KTV、电玩城、书店等重点场所开展消防安全隐患排查，出动检查人员580余人次，对305个经营单位进行检查，现场督促整改相关隐患59处，移交相关部门依法督促整改19件；守住防疫安全。持续加强对辖区文化旅游企业的监督指导，督促各类场所严格落实测温验码、佩戴口罩、通风消毒、“一米线”等常态化疫情防控措施，确保我市文化旅游广电市场秩序安全稳定有序；守住文化安全。更新和摸清各类文化旅游经营单位台账，充分发挥“文网卫士”、监管平台作用，加强线上线下监管巡查，切实规范文化旅游市场经营秩序。共出动执法人员3720人次、执法车辆500余台次，检查实体市场2080余家次，查办相关案件20余起。

七、存在的问题及原因分析

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

3、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

下一步改进措施

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分98分。

十、其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

4.政府性基金预算支出情况表

5.国有资本经营预算支出情况表

6.社会保险基金预算支出情况表

附件5

部门整体支出绩效自评工作考核评分表

一级指标	二级指标	评分标准	评分
布置工作

10分	自评通知

（8分）	1.印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。

2.按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本规程要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。	8
工作小组

（2分）	成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。	2
实施评价

30分	单位自查

（20分）	市级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，县市区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣20分。	20
提交报告

（10分）	按时向市财政局报送报告的得10分；每推迟一天报送报告的扣1分，最多扣10分。	10
自评报告

60分	自评报告

的完整性

（15分）	1.绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。

2.绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。	15
绩效自评表

（15分）	1.部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合本规程的，得2分，否则按比例扣除相应的分数。

2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得3分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。

3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则每项酌情扣分，最多扣10分。	14
绩效评价

报告反映

问题情况

（15分）	绩效评价发现问题详实全面的得15分，只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。	14
针对问题

提出可行性建议的情况

（15分）	针对评价发现问题提出包含有关政策在内的可行性建议的得15分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。	15
合计	100分
98