附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2022年实际在职人数	控制率
27	27	100%
经费控制情况（万元）	2021年决算数	2022年预算数	2022年决算数
三公经费	2.82	4.10	4.03
1、公务用车购置和维护经费	2.54	3.00	3.46
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	2.54	3.00	3.46
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	0.28	1.1	0.57
项目支出：	0	122.68	0
1、业务工作经费	0	21.7	0
2、运行维护经费	0	100.98	0
……
3、市级专项资金（一个专项一行）	0	0	0
……
公用经费	98.30	67.10	129.32
其中：办公经费	10.55	52.86	13.87
水费、电费、差旅费	3.68	3.00	1.44
会议费、培训费	2.63	1.50	1.75
政府采购金额	——
部门基本支出预算调整	——
楼堂馆所控制情况
（2022年完工项目）	批复规模
（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
厉行节约保障措施
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：李心月 填报日期：2023.6.8 联系电话：8889376 单位负责人签字：任焱辉