2021年度

岳阳市接待服务中心

部门决算

目 录

第一部分岳阳市接待服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

岳阳市接待服务中心概况

一、部门职责

市接待服务中心为市委直属正处级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制20名。

1.负责市委、市人大、市政府、市政协、岳阳军分区重要宾客的接待工作；
2.配合市委、市政府及有关部门单位做好重要会议、重大活动的接待服务工作;
3.负责本单位党务、人事、财务、纪检、宣传教育、精神文明、工青妇、计划生育等工作。
4.完成市委、市政府交办的其它工作。
二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

岳阳市接待服务中心单位内设机构5个包括：综合科、接待科、政工科、财务科、业务指导管理科。

机关党委、机关纪委按章程设置，机关工会、离退休人员管理服务科按规定设置。

（二）决算单位构成。

岳阳市接待服务中心2021年部门决算汇总公开单位只包括中心机关本级决算,无二级机构。

第二部分

岳阳市接待服务中心2021年度部门决算表（见附表）

第三部分

岳阳市接待服务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为968.04万元，与2020年相比，收、支总计各增加108.76万元，增长12.66%。主要原因是项目支出有所增长，2021年接待宾客批次和人数有所增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计696.8万元，其中：财政拨款收入696.8万元，占100%；

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计646.23万元，其中：基本支出364.96万元，占56.48%；项目支出281.27万元，占43.52%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为968.04万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加108.76万元，增长12.66%。主要原因是人员工资调增及全年国内公务接待宾客批次和数量有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出616.23万元，占本年支出合计的95.36%。与2020年度相比，财政拨款支出增加28万元，增长4.8%,主要原因是项目支出有所增长，2021年接待批次和人数有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出616.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出560.93万元，占91.03%；社会保障和就业（类）支出25.12万元，占4.08%；卫生健康（类）支出10.39万元，占1.69%；交通运输（类）支出19.79万元，占3.2%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为616.23万元，支出决算为616.23万元，完成年初预算的100%，我单位严格按预算执行决算。 其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为40.28万元，支出决算为40.28万元，完成年初预算的100%,我单位严格按预算执行决算。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为219.78万元，支出决算为219.78万元，完成年初预算的100%，我单位严格按预算执行决算。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为203.74万元，支出决算为203.74万元，完成年初预算的100%， 我单位严格按预算执行决算。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为11.7万元，支出决算为11.7万元，完成年初预算的100%，我单位严格按预算执行决算。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为45万元，支出决算为45万元，完成年初预算的100%，我单位严格按预算执行决算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.44万元，支出决算为22.44万元，完成年初预算的100%，我单位严格按预算执行决算。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为1.85万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的100%，我单位严格按预算执行决算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.39万元，支出决算为10.39万元，完成年初预算的100%，我单位严格按预算执行决算。

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出364.96万元，其中:人员经费331.91万元，占基本支出的90.94%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费33.04万元，占基本支出的9.05%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为210万元，支出决算为203.48万元,完成预算的96.9%。

其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，决算为0万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是严控“三公”经费开支，未作出国（境）安排。与上年相比无变化，主要原因是坚持严控“三公”经费开支，未作出国（境）安排。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是严控“三公”经费开支；与上年相比无变化，主要原因是坚持严控“三公”经费开支。

公务用车运行维护费支出预算为20万元，支出决算为19.94万元,完成预算的99.7%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少1.73万元，下降7.97%,减少主要原因是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所减少。

公务接待费支出预算为190万元，支出决算为183.54万元,完成预算的96.6%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比增加66.54万元，增长56.89%,增长的主要原因是：较上年接待批次和数量有所增加。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；

公务用车购置费及运行维护费支出决算19.94万元，占9.8%；

公务接待费支出决算183.54万元，占90.2%。其中：

因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出决算为19.94万元，其中： 公务用车购置支出0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行费支出19.94万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，我单位财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

公务接待费支出决算为183.54万元，其中：国内公务接待活动支出183.54万元,主要用于来岳视察调研、督查指导、学习交流的各级领导来宾和重大接待活动的接待支出。2021年共接待来岳宾客1200批次，服务会议230场次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年政府性基金预算财政拨款收入30万元,年初结转和结余0元万元,本年支出30万元,其中：基本支出0元万元,项目支出30万元,年末结转和结余0元万元,具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因是，该支出为原下属单位改制经费从国有土地使用权出让收入安排。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出33.04万元。比年初预算数增加2.86万元。增长9.47%，主要原因是：人员工资调整所致。

一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

关于政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

关于国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，岳阳市接待服务中心共有车辆5辆。其中：其他用车5辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上通用设备。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位开展了2021年度整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出616.23万元，政府性基金预算支出30万元。

从评价情况来看， 2021年，我中心紧紧围绕市委、市政府重点工作, 创新创优接待服务,进一步提高接待能力和服务水平，以优质高效的接待服务赢得了上级领导、部门单位和各方来客的称赞，为做好我市公务接待、扩大对外交流、推动全市经济社会高质量发展做到了坚强有力的保障。强化三种意识,接待服务任务出色完成。认真落实公务接待主责，始终把接待工作摆在全市经济社会发展大局中来思考、来谋划、来部署，大力推动接待出投资环境、出经济效益、出社会发展。2021年，共接待来岳宾客 1200批次，服务各类会议230 场次，重要客商73 批次，其中接待省部级以上领导147 人次，成功接待了九位党和国家领导人,耐心细致保障了10多个专项指导组的专项接待活动。强化精品意识，做到服务“高质量”。坚持打桩定位，提前谋划、主动作为，始终确保“来有迎声、问有答声、走有送声、办有回声”。强化细节意识,确保全程“无差错”。在每一次接待活动中，都认真制定方案、超前部署安排，从行程安排、安全保卫、随车服务、食宿等多方面入手，做实、做细、做精接待工作，确保接待工作“零差错”。强化规矩意识,做到接待“零违规”。严格落实接待审批、接待标准、接待流程、陪同人员、工作纪律等规定，始终在规定范围内做好接待工作。严格遵守中央八项规定及实施细则文件精神,领导坚持以身作则，率先垂范，起到了表率作用，在全市范围内形成了厉行节约的良好公务接待风气。

本单位无重点项目，故未开展重点项目自评，无重点项目自评结果。

单位紧扣目标任务对部门整体支出全面开展绩效自评，自评率100%，自评综合得分99分，评价等次为优秀。

预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，一并作为附件公开。

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度岳阳市接待服务中心部门决算公开表格

2021年度市接待服务中心整体支出绩效评价自评报告