附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2022年实际在职人数	控制率
171	153	89.47%
经费控制情况（万元）	2021年决算数	2022年预算数	2022年决算数
三公经费	0	9	9
1、公务用车购置和维护经费
其中：公车购置
公车运行维护	0	9	9
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	0	0	0
项目支出：
1、业务工作经费
2、运行维护经费
……
3、市级专项资金（一个专项一行）
……
公用经费	152.74	161.16	161.16
其中：办公经费	32.5	32.5
水费、电费、差旅费	12.23	12.23
会议费、培训费	0	0
政府采购金额	——	759.27	759.27
部门基本支出预算调整	——
楼堂馆所控制情况
（2022年完工项目）	批复规模
（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：何习习 填报日期：2023.7.4 联系电话：18973019031 单位负责人签字：

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门名称	岳阳市康复医院
年度预

算申请
（万元）
年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	1407.32	1407.32	1407.32	10	100%	10
按收入性质分：	按支出性质分：
其中： 一般公共预算：1265.58	其中：基本支出：1407.32
政府性基金拨款：141.74	项目支出：
纳入专户管理的非税收入拨款：110
其他资金：
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
1407.32	1407.32
绩

效

指

标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标

(50分)	数量指标	支出1407.32	1407.32	支出1407.32	10	10	无偏差
质量指标	完成153在职人员基本工资、社保支出	1104.42万元	1104.42万元	5	5	无偏差
完成下拨的50%办公经费支出	161.16万元	161.16万元	5	5	无偏差
利用政府性基金改善200余老年病人就医环境	改善200余老年病人就医环境	改善200余老年病人就医环境	5	5	无偏差
时效指标	及时完成153人基本工资待遇的方法	完成153人基本工资待遇的方法	完成153人基本工资待遇的方法	5	5	无偏差
及时改进老年住院病房	改进老年住院病房	改进老年住院病房	5	5	无偏差
成本指标	人员成本1104.42万元	人员成本1104.42万元	人员成本1104.42万元	5	5	无偏差
商品服务支出161.16	商品服务支出161.16	商品服务支出161.16	5	5	无偏差
其他资本性支出141.74万元	其他资本性支出141.74万元	其他资本性支出141.74万元	5	5	无偏差
效益指标

（30分）

经济效

益指标	预算收入1407.32万元	1407.32万元	完成预算收入1407.32万元	4	4	无偏差
预算支出1407.32万元	1407.32万元	完成预算支出1407.32万元	4	4	无偏差
社会效

益指标	改善200余老年病人就医环境，增加病人满意度	改善200余老年病人就医环境，增加病人满意度	改善200余老年病人就医环境，增加病人满意度	4	3	无偏差
增加就业岗位	全院临聘人员189人	安排189人临聘人员就业	4	4	无偏差
生态效

益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	4	4	无偏差
污水等设备设施的完善改善了生态环境	污水改造完成	改进生态环境	4	3	无偏差
可持续影响指标	医疗整体环境提升	提升病人就医舒适感	提升病人就医舒适感	3	2	无偏差
增开安宁疗护	新增收入增长点	新增收入增长点	3	2	无偏差
满意度

指标

（10分）	服务对象满意度指标	病人满意度提升	95%	95%	10	9	无偏差
总分	100	95
填表人：何习习 填报日期：2023.7 联系电话： 189730190331 单位负责人签字：

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

项目支

出名称
主管部门	实施单位
项目资金
（万元）	年初

预算数	全年

预算数	全年

执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	10
其中：当年财政拨款
上年结转资金
其他资金
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
绩

效

指

标	一级指标	二级指标	三级指标	年度

指标值	实际

完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标

(50分)	数量指标
……
质量指标
……
时效指标
……
成本指标
……
效益指标

（30分）

经济效

益指标
……
社会效

益指标
……
生态效

益指标
……
可持续影响指标
……
满意度

指标

（10分）	服务对象满意度指标
……
总分	100

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件4

2022年度岳阳市康复医院整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：岳阳市康复医院

2023年7月5日

2022年度岳阳市康复医院整体支出

绩效自评报告

部门（单位）基本情况

我院为岳阳市民政局下属二级机构，是全额拨款事业单位。承担着全市的精神疾病防治与康复、心理咨询与治疗、精神疾病司法、劳动、残疾、工伤鉴定、指令性收治复员退伍军人精神病人、流浪精神病人救助、优抚病人诊疗、老年人医疗呵护、美沙酮维持治疗等多项社会职能。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年全年一般公共预算总计支出1265.58万元，其中用于人员工资福利支出总计1025.39万元，商品服务支出161.16万元，对个人及家庭补助79.03万元。

项目支出情况

2022年无项目支出

政府性基金预算支出情况

2022年度共收到政府性基金总计141.74万元，主要用于我院老年大楼的维修升级改造，作为其他资本性支出。其中，老年大楼6-9楼升级改造使用74.44万元，屋面防水维修15.76万元，污水、消防，外墙维护，监控等开支51.54万元。

国有资本经营预算支出情况

无

社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2022年，在市委、市政府和市民政局党组的坚强领导下，我院党政领导班子坚持以习近平新时代重要思想为指导，深入贯彻党的十九大、二十大精神及市委、市政府、市民政局的重大决策，充分发挥医院领导班子一把手负总责，副职各负其责的核心作用，团结带领全院干部职工，攻艰克难，扎实工作，开拓创新，不断开创以病人为中心、以服务为核心的新局面。一年来，医院党委班子遵循“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，和全院干部职工一道紧跟步伐抓学习，兢兢业业忙业务，多措并举强管理，想方设法争项目，坚定而充实地走过了新冠持续冲击、医保政策收紧、医院发展转型的特殊年份，各项工作取得进展，收获满满。

预算绩效评价

我院2022年度预算支出总计1407.32万元，从运营成本来看，费用主要用于人员工资福利，此项支出占一般公共财政预算拨款支出的87.26%，政府性基金占总支出的10.07%，剩余的2.67%为商品服务支出主要用于专用材料费的支出即药品采购支出。从管理效率来看，单位充分合理的利用了每一笔资金，合理利用政府性基金收入进行老年大楼病房升级改造，改善了老年人就医环境，优化了老年人就医安全通道。开设特殊安宁疗护救治，拓宽了医院医疗收入途径，提升了病人满意度，提供了一定的就业岗位，在一定程度上缓解了社会矛盾，取得了一定的社会效应，提升我院可持续发展能力。

七、存在的问题及原因分析

我单位预算资金主要用于人员基本工资及保险费用的缴纳，仅可保障我单位正式员工的基本工资工资水平（不含绩效），目前我单位有正式在编人员153人，退休人员62人。临聘人员189人，其他劳务人员约40人，总计人员达444人。人员经费严重紧缺。

今年我院得益于政府性基金的分配，在一定程度上缓解了单位自身资金不足给医院发展带来的不利影响。我院将此笔资金用于老年大楼的升级改造。改善了200余老年病人的诊疗环境，全方位加强了老年病房的安全升级。减少医疗事故的发生率。结合医院规划发展，开设了安宁疗护特设科室，增加了我院的收入渠道。提升我院的盈利水平。

下一步改进措施

目前，医院正在全力创建三甲专科医院、实施特色专科兴院工程和医院扩建项目。随着儿童青少年心理健康中心、成瘾医学中心、女性精神卫生中心（产后抑郁治疗中心）、精神康复治疗中心、躯体疾病医学中心、老年康复治疗中心、肿瘤无痛中心等一批新特色专科的开展和总投资1.6亿元的医院扩建项目竣工验收投入使用，医院床位数将突破1500张，迎来高质量发展的春天。

部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据部门整体支出绩效自评工作考核评分表，自评分数为95分，我院在数量效益，经济效益，成本效益方面做的比较好，高质量的完成了相关预算资金的使用。提升了资金使用效率。主要在社会效益，生态效益，可持续影响以及满意度方面还需要进一步加强完善。

其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）

4.政府性基金预算支出情况表

5.国有资本经营预算支出情况表

6.社会保险基金预算支出情况表

附件5

部门整体支出绩效自评工作考核评分表

一级指标	二级指标	评分标准	所需佐证材料
布置工作

10分	自评通知

（8分）	1.印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。

2.按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本通知要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。	绩效自评通知盖章的电子版
工作小组

（2分）	成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。	本部门、本单位预算绩效管理领导小组/绩效评价工作小组有关文件盖章的电子版
实施评价

20分	单位自查

（10分）	市级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，县、区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣10分。	转移支付项目单位名称和资 金情况清单

有转移支付资金的各县区主管部门汇总情况的盖章PDF版
提交报告

（10分）	按时向市财政局报送报告的得10分；每推迟一个工作日报送报告的扣1分，最多扣10分。
自评报告

70分	完整性

（15分）	1.绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。

2.绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。
绩效

自评表

（20分）	1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》要求的，得5分，否则按比例扣除相应的分数。

2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得5分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。

3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则，每项酌情扣分，最多扣10分。

反映问

题情况

（20分）	从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得20分；反映问题、分析原因较全面的，得16—18分；反映问题、分析原因不全面的，得13—15分；问题未归纳且过于简单的，得10—12分；只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。
建议情况

（15分）	建议与问题对应且全面的得15分，建议比较全面的得12—14分，建议不全面的得9—11分，建议过于简单的得6—8分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。
合计	100分