附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门名称	岳阳市任弼时纪念馆
年度预

算申请
（万元）
年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	469.08	1403.74	1403.74	10	0	10
按收入性质分：	按支出性质分：
其中： 一般公共预算：1157.24	其中：基本支出：1064.05
政府性基金拨款：0	项目支出：339.69
纳入专户管理的非税收入拨款：
其他资金：199.33
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
1、免费接待游客80万人次；

2、文物安全和旅游安全零事故；

3、游客服务满意率99.9%，投诉率为0.1%；

4、文物鉴定定级100件；

5、采用和发表15篇学术论文。	完成
绩

效

指

标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标

(50分)	数量指标	1、免费接待游客80万人次；

2、文物安全和旅游安全零事故；

3、文物鉴定定级100件；

4、采用和发表15篇学术论文。	80万；0；100；15	完成	15	15
质量指标	游客投诉率在0.1%以内	游客投诉率在0.1%以内	完成	15	15
时效指标	按制度方案，在规定时间内完成各项任务。	2022年1月-12月	完成	10	10
成本指标	成本控制在预算范围内	不超预算范围	完成	10	10
效益指标

（30分）

经济效

益指标	无	无	无	无	无
……
社会效

益指标	馆内外开展多场主题教育活动	取得良好社会效益	完成	10	10
生态效

益指标	无	无	完成	10	10
可持续影响指标	坚持稳中求进、守正创新，充分利用红色资源，大力弘扬骆驼精神，更好地服务爱国主义教育、党史学习教育、革命传统教育等	大力弘扬骆驼精神，更好地服务爱国主义教育、党史学习教育、革命传统教育等	完成	10	10
满意度

指标

（10分）	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	95%	96%	10	10
总分	100	100
填表人：李娜 填报日期：2023.6.20 联系电话：5959012 单位负责人签字：夏宇