附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2022年实际在职人数	控制率
34	31	91.18%
经费控制情况（万元）	2021年决算数	2022年预算数	2022年决算数
三公经费	11.95	9	6.67
1、公务用车购置和维护经费	2.51	6	4.3
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	2.51	6	4.3
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	9.43	3	2.37
项目支出：
1、业务工作经费	110.16
2、运行维护经费
……
3、市级专项资金（一个专项一行）
……
公用经费	856.66	31.27	528.51
其中：办公经费	804.81	18.93	465.18
水费、电费、差旅费	45.88	3	59.64
会议费、培训费	5.98	0.5	3.69
政府采购金额	——
部门基本支出预算调整	——
楼堂馆所控制情况

（2022年完工项目）	批复规模

（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
厉行节约保障措施
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：李娜 填报日期：2023.6.8 联系电话：5959012 单位负责人签字：夏宇