2022年度中国共产主义青年团岳阳市委员会

整体支出绩效自评报告

部门（单位）基本情况

（一）部门职责

1.行使中共岳阳市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对全市性青年社团组织进行指导和管理。

2.参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理。

3.在全市经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

4.会同有关部门负责青少年外事工作和市内外青少年组织、团体的交流工作。做好青年统战对象的团结教育工作。

5.协助政府教育部门做好大、中、小学学生的教育和管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

6.参与有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助中共岳阳市委、市人民政府处理、协调与青少年利益有关的事务。

7.调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和青少年思想教育问题，提出相应的对策，开展各种有益的活动。研究青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法治教育工作，预防青少年犯罪。

8.完成市委交办的其他事项。

（二）机构设置

共青团岳阳市委员会设办公室、组织部、宣传部、青年发展部、学少部。

核定行政编制12名（含周转行政编制1名），领导职数有正处1名，副处2名，正科实职岗位5个，副科实职岗位4个。实有干部12人，实配书记1名，副书记2名，正科实职干部3名，副科实职干部3名。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括在职和退休人员工资福利支出、三公经费、水电、办公经费等商品和服务支出。

1、基本支出具体使用情况：工资福利支出为185.49万；商品和服务支出为125.82万；对个人和家庭的补助为21.38万；资本性支出为10.02万。

2、三公经费具体支出情况：我单位2022年三公经费总支出为2.97万，其中公务接待费0万；公务用车购置及运行维护费2.97万，因公出国(境)支出0万。

（二）项目支出情况

1、项目资金收支情况分析

2022年年初市财政共安排专项资金33.66万，其中：其他类运转项目经费33.66万元，主要用于工会经费补助、伙食补助、物业服务补贴、预安排综合绩效奖和平安建设奖等方面。

2、专项资金实际使用情况分析

无

3、专项资金管理情况分析

专项资金实行综合预算，量入为出，专款专用，确保工作顺利开展。制定专项资金管理办法，规范专项资金使用；严格政府采购程序，做到按章办事，规范操作。

政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2022年，我委在市委市政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣落实省政府真抓实干督查激励措施，践行为民服务宗旨，全面履职尽责，守正创新，真抓实干，较好的完成了各项绩效目标。

预算控制率96.04%，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费支出总额较上年增加0.09万元，增加0.31%。预算执行方面：根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内。预算管理方面：切实有效地执行了各项财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化，项目资金坚持按专项资金管理制度有效执行，确保专款专用；履职效能方面：一是坚持党建引领，建设清廉机关，二是全面真抓实干，纵深推进重点改革，三是贴近服务民生，创新拓展经办服务，四是坚持问题导向，全面加强自身建设，群众满意度达到95%以上。

七、存在的问题及原因分析

（一）履职效能方面：绩效评价人员匮乏，绩效意识薄弱、专业能力不足

目前各级政府部门均未设置预算绩效管理部门，无人员配备，大部分是由财务人员兼职，时间和精力分配不足;同时，财务人员大多是会计、财务管理、经济学等专业，而绩效评价工作人员不仅需要掌握财经知识，还要熟悉相关政策、了解财政、预算、项目业务，这就要求必须具备管理学、法学、统计学、工程学等方面的知识，并持续更新知识体系;另外，第三方评价机构对行业部门业务不熟，技术支撑力量不足，需要积极开展培育并引导规范。

（二）预算和绩效管理方面：绩效目标编制不规范，设定不完整

绩效目标是项目立项、预算执行、绩效评价的依据。现阶段缺乏对资金使用效果、效率、预算执行刚性约束等动态情况具体、有针对性的考量;部分资金仍未按要求设定绩效目标或设定不完整;绩效目标的设定较为空洞，指标没有细化量化，可衡量性不强，甚至存在不合理现象：如重投入轻效益、关键指标设定低于规划要求、量化指标与项目内容无关、目标设置不能体现总体目标实现程度或与计划数、投资额不匹配。

（三）资金分配使用和管理方面

资金分配与项目预算不匹配，使用过程中与压缩财政一般性支出要求不相适。资金分配由财政主导，行业部门需根据政府财力获取分配资金，目前各级各部门存在经费保障不足的困境，政府出台了相关措施压缩经费支出，造成与使用过程中不相适应的局面。

（四）资产和财务管理与政府采购方面

资产采购不够科学。在实际预算执行中，全年实际执行与年初编制预算会存在一定偏差。部分资产管理存在报废年限长。

下一步改进措施

（一）加快基层队伍建设，提高绩效意识和管理人员专业水平。增设专门的机构来对预算绩效做管理，并配置相应的人员编制，引入第三方机构，并做好专家和第三方机构的交流和监管。强化专业培训，工作调研，学习交流等措施，培养“一专多能”的复合型人才，重点让主要领导和分管负责人参与到培训中来。

（二）强化绩效目标管理，践行相关程序。绩效目标要随文下达，有项目就有绩效目标;在事前绩效评估和项目评审的基础上，按照具体可衡量、关联可细化、现实可达到、轻重相匹配的原则系统分析，科学设立绩效目标，反映资金活动的范围、方向与效果;特别要设计一些反映项目内容与成果的指向性指标，以直观判断项目实施效果，避免项目单位利用已有成果

（三）科学分配预算资金，切实有效保障资金供给。需财政部门加强开源节流，充分保障单位人员经费和公用经费开支，项目设定后严格按年初计划予以保障，以便工作能顺利开展。

（四）全面编制预算，充分运用信息化手段不断完善资产管理水平。严格加强政府采购预算管理工作，政府采购预算编制是否科学、规范，采购项目是否完善、细致直接关系到整个政府采购活动的质量。优化政府采购预算的编制，将预计的省市、其他资金等全口径进行预算，细化采购项目预算的编制工作，制定切实可行的采购计划，增强采购的计划性，减少随意性。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求予以公开。

附件：

1.2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2.2022年度部门整体支出绩效自评表

附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2022年实际在职人数	控制率
12	11	91.67%
经费控制情况（万元）	2021年决算数	2022年预算数	2022年决算数
三公经费	2.88	6	2.97
1、公务用车购置和维护经费	1.68	6	2.97
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	1.68	6	2.97
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	1.2	0	0
项目支出：
1、业务工作经费	33.66	33.66
2、运行维护经费
……
3、市级专项资金（一个专项一行）
……
公用经费	149.31	17.77	125.82
其中：办公经费	128.75	13.77	121.05
水费、电费、差旅费	8.39	3	1.93
会议费、培训费	12.17	0.5	2.84
政府采购金额	——
部门基本支出预算调整	——
楼堂馆所控制情况
（2022年完工项目）	批复规模
（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
厉行节约保障措施
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门名称	中国共产主义青年团岳阳市委员会
年度预

算申请
（万元）
年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	165.34	889.93	889.93	10	100	10
按收入性质分：	按支出性质分：
其中： 一般公共预算：367.09	其中：基本支出：342.7
政府性基金拨款：0	项目支出：543.79
纳入专户管理的非税收入拨款：
其他资金：522.84
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
1：推进青年发展型城市建设，强化服务帮扶，为青年发展提供更多更好的政策红利和公共服务。

2：推进基层组织规范化建设。

3：通过青年讲师团、网上团课等多种形式开展宣传教育，依托主题团日、青年大学习等平台载体，抓住重要时间节点，开展各类主题实践活动，广泛吸引凝聚青年，用党的科学理论武装青年。

4：围绕大局，积极开展志愿服务活动。

5.持续关注青少年健康成长，在加强青少年思想道德建设、助力青少年成长成才、优化青少年成长环境等方面主动担当作为，为青少年健康成长创造良好环境。	完成
绩

效

指

标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标

(50分)	数量指标	1.“青年大学习”网上主题团课学习覆盖率

2.召开庆祝建团100周年座谈会

3.推动青年之家建设

4.“80、90、00后”青年宣讲团，开展宣讲活动

5.全市各类志愿服务累计场次

6.开展青年人才联谊会等交流活动

7.援建希望小学、团团希望小屋、爱心书屋等

1.≥90%

2.1次

3.≥10处

4.≥100场

5.≥1000场

6.≥1次

7.≥10所(间)	完成	15	15
质量指标	强化服务帮扶，为青年发展提供更多更好的政策红利和公共服务。	90%以上	完成	15	15
时效指标	目标任务完成及时率	100%	完成	10	10
成本指标	成本控制在预算范围内	不超预算范围	完成	10	10
效益指标

（30分）

经济效

益指标	无	无	无	无	无
……
社会效

益指标	为青少年健康成长创造良好环境。	进一步改善	完成	10	9	效益效果的资料呈现有待加强，下一步注意挖掘相关资料并进行整理归集。
生态效

益指标	发动“河小青”队伍参与岳阳净滩行动，开展“青·趣分类”青少年生活垃圾分类等系列活动改善生态环境。	进一步改善	完成	10	10
可持续影响指标	维护社会稳定	助力大美生态岳阳建设	完成	10	10
满意度

指标

（10分）	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	95%	96%	10	10
总分	100	99