附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门名称	岳阳市妇女联合会
年度预

算申请
（万元）
年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	250.73	739.81	739.81	10	100%	10
按收入性质分：	按支出性质分：
其中： 一般公共预算：474.91	其中：基本支出：442.31
政府性基金拨款：0	项目支出：281.23
纳入专户管理的非税收入拨款：
其他资金：264.91
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
团结、动员妇女投身现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事，促进妇女儿童事业的发展；承担党委、政府及上一级妇联交办的任务	完成
绩

效

指

标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标

(50分)	数量指标	保证人员经费正常发放	无	完成	2.5	2.5
保证单位工作经费正常运转，工作顺利开展	无	完成	2.5	2.5
展家庭教育工作场次	10次	完成	2.5	2.5
展妇女儿童权益保护活动的来电来访次数	无再访	完成	2.5	2.5
平安家庭创建、最美家庭创建户数	无	完成	2.5	2.5
开展“三八”活动场次	无	完成	2.5	2.5
质量指标	活动普及率	90%以上	完成	2.5	2.5
时效指标	按各活动进度完成	按预定时间	完成	2	2
成本指标	成本控制在预算范围内	不超预算范围	完成	10	10
效益指标

（30分）

经济效

益指标	无	无	无	无	无
社会效

益指标	维护社会稳定	社会效益好	完成	10	10
生态效

益指标	无	无	完成	10	10
可持续影响指标	维护社会稳定	助力大美生态岳阳建设	完成	10	10
满意度

指标

（10分）	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	95%	96%	10	10
总分	90	90
填表人：张春芳 填报日期：2023.6.20 联系电话：8889236 单位负责人签字：喻飞跃