2022年度岳阳市文联整体支出

绩效自评报告

部门（单位）基本情况

（一）职能职责

1、作为党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，贯彻落实党的文艺工作方针，开展同各文艺工作者协会和各县市区文联的团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

2、组织召开市文联和市文艺工作者协会代表大会、全委会、理事会、主席团会议；组织召开全市文联系统的工作和学术研讨会议。

3、开展多种形式的文艺活动，发现和培养文学艺术人才，繁荣文学艺术创作。

4、协同有关部门联系、组织中外文艺界的文化交流活动，加强国内外文化交流。

5、维护文艺工作协会的合法权益，为团体会员服务。

6、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据编委核定，我单位内设处室3个，分别是办公室（人事科）、组织联络科、作协秘书科。市文联机关行政编制9名。设主席1名，副主席2名；正科级领导职数3名，副科级领导职数2名，科员职数1名。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年基本支出为275.78万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中工资福利支出146.22万元；商品和服务支出57.96万元；对个人和家庭的补助71.03万元；资本性支出0.57万元。

项目支出情况

2022年项目支出为214.53万万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：按项目管理的商品和服务支出1.74万元，按项目管理的资本性支出6.78万元；按项目管理的对民间非营利组织和群众性自治组织补贴206万。

三、政府性基金预算支出情况

2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件4（政府性基金预算支出情况表）为空。

国有资本经营预算支出情况

2022年度本单位无国有资本经营支出，所以公开的附件5（国有资本经营预算支出情况表）为空。

社会保险基金预算支出情况

2022年度本单位无社会保险基金支出，所以公开的附件6（社会保险基金预算支出情况表）为空。

六、部门整体支出绩效情况

2022年，岳阳市文联深入贯彻落实党的十九届六中全会和党的二十大精神，围绕市委市政府中心工作，以开局就是决战、起步就是冲刺的姿态，推动岳阳文艺事业高质量发展。

（一） 坚持文艺为人民服务，永葆“忧乐情”本色

1、主办“我们的中国梦·文艺进万家”2022年岳阳市迎新春送文艺送祝福系列志愿服务活动，先后走进社区、机关、乡村、企业等，开展了多场文艺惠民活动，为市民百姓写春联、画年画、拍全家福等，给他们送去了一份份新春祝福，让他们提前感受到了浓浓的新年喜庆氛围。

2、承办“喜迎二十大·讴歌新时代”——“笑满三湘”第九个中国文艺志愿者服务日主题活动，来到岳阳楼区新时代文明实践中心和南湖新区新时代文明实践中心，受到村民和市民的热烈欢迎。

3、市文联利用文艺惠民服务中心的场地新设岳阳市文联看山美术馆，场馆免费向大众开放，吸引了大量市民和艺术家参观，真正成为了市文联的文艺惠民窗口，社会反响很好。1月14日下午，庆祝中国共产党成立100周年活动系列之“新百年·新征程·新希望”岳阳市第四届青年美术作品展在看山美术馆（岳阳市文联美术馆）开幕。市委常委、宣传部长刘启峰宣布开幕。本次展览共展出入选作品40件，特邀作品21件。

4、成立了岳阳市职业道德与行业建设委员会，用行业委员会的力量建立起文艺工作者的职业道德规范；邀请法律专家以文艺维权为主题授课，并聘请了2名法律顾问，为市直各协会的文艺工作者提供法律咨询和帮助。

（二）全面发挥优势，真正把政策利好转化为强大动能

2022年市文联组织文艺家进行了2次大型采风；举办“岳阳作家如何走向高峰”研讨会暨第二届改稿会，围绕“让岳阳的文学事业健康地发展，让已经成熟的作者上一个新台阶，让还在起步的作者在全国省级刊物发一批稿子”进行了交流；启动了2022年度“创作成果奖励”、“国家级会员补贴”、“高端进修培训扶持”、“名家工作室评选”、“老艺术家补贴”、“青年文艺岳家军扶持”等6个项目的申报工作，现已将评审结果报市委宣传部、市委组织部、市委人才工作领导小组办公室。

（三）聚焦中心工作，为建设名副其实省域副中心城市贡献文艺力量

1、组织80余名作家、诗人、音乐家、画家、摄影家等文艺家和文艺骨干沿岳阳境内163公里长江岸线开展了为期一天的“守护好一江碧水”大型文艺采风创作活动。

2、岳阳市音乐家协会创作了湖南省第十四届运动会、湖南省第十一届残疾人运动会会歌《大湖之南》，创作岳阳人才之歌《青青子衿》。

3、市文联和市委宣传部、市文化旅游广电局联合主办了“美丽岳阳”明信片全市摄影大赛，组织征集参赛摄影作品近2000幅，最终，评选出获奖作品30件。其中，等级奖12件。活动将24件代表性摄影作品制作成明信片，由李挚市长签名，全国首发。

（四）围绕“喜迎党的二十大”主题，开展系列主题活动

1、市文联社会组织行业党委组织市摄影家协会党支部党员和摄影骨干20多人，到湖南屈原酒业有限公司开展“党建引领、助力千企”主题创作活动。此次活动是落实市委“我为群众办实事”和“民营企业发展赋能先锋行动”等实践活动开展的文艺志愿服务活动。

2、在全市开展“强国复兴有我”群众性主题宣传教育活动，市文联和市文艺基金会启动开展“喜迎二十大·讴歌新时代”全市征文大赛。

3、召开社会组织行业党委总结表彰和党支部书记述职大会。17家社会组织党支部书记分别进行了现场和书面述职，市两新工委授予5家协会党支部为“标杆党组织”。市文联机关党支部、退休党支部和17家文艺家协会党支部近100名党员开展党课教育，学习人民英雄张超先进事迹。市文联党组副书记、副主席，中国作家协会会员刘子华主讲。

七、存在的问题及原因分析

1、缺乏高水准内控管理人员，导致整体绩效执行时缺乏必要的力度。2、资产管理环节存在缺陷，不能及时提供资产、资金的使用数据等第一手资料。3、缺乏完善的、有效性的评价体系和责任追究体系。

八、下一步改进措施

1、营造良好的内部控制环境，强化内部控制、整体绩效意识。2、加强财务管理和业务过程的协同，强化资产管理。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评结果将在单位门户网上进行公开

其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）

4.政府性基金预算支出情况表

5.国有资本经营预算支出情况表

6.社会保险基金预算支出情况表

附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2022年实际在职人数	控制率
9	8	100%
经费控制情况（万元）	2021年决算数	2022年预算数	2022年决算数
三公经费	3.49	5.5	3.5
1、公务用车购置和维护经费	3	3	3.0
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	3	3	3
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	0.49	2.5	0.5
项目支出：	228.16	104.58	214.52
1、业务工作经费	228.16	104.58	214.52
2、运行维护经费
3、市级专项资金（一个专项一行）
……
公用经费	66.49	23.21	57.96
其中：办公经费	4.64	14.93	5.41
水费、电费、差旅费	4.03	4	2.7
会议费、培训费	1.57	1.08	1.56
政府采购金额	——
部门基本支出预算调整	——
楼堂馆所控制情况
（2022年完工项目）	批复规模
（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
厉行节约保障措施	出台文联财务管理制度
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：夏倩 填报日期：2023.7.12 联系电话：15173012167 单位负责人签字：

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门名称
年度预

算申请
（万元）
年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	213.27	490.3	490.3	10	100%	9
按收入性质分：	按支出性质分：
其中： 一般公共预算：476.33	其中：基本支出：275.78
政府性基金拨款：	项目支出：214.52
纳入专户管理的非税收入拨款：
其他资金：12.39
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
绩

效

指

标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标

(50分)	数量指标	在省级以上刊物发表出版、展览文艺作品100件以上	100件	500件	5	5
组织文艺作品研讨会、培训班	2次	3次	5	5
组织文艺家开展创作采风活动	2次	2次	5	5
质量指标	引导创作、多出精品力作。	评先创优	95%	15	13
时效指标	在规定时间内完成	2022年12月前完成	2022年12月前完成	10	10
成本指标	控制在预算范围内	控制在预算范围内	控制在预算范围内	10	10
效益指标

（30分）

经济效

益指标	促进岳阳文艺事业繁荣发展	有效促进	有效促进	10	10
社会效

益指标	丰富社会居民文化生活	有效提高	有效提高	10	10
生态效

益指标	促进保护环境意识	有效提高	有效提高	5	5
可持续影响指标	发现、挖掘文艺人才	持续助推岳阳文学艺术发展	持续助推岳阳文学艺术发展	5	5
满意度

指标

（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	≥95%	5	4
服务协会满意度	100%	100%	5	5
总分	100	96
填表人：夏倩 填报日期：2023.7.12 联系电话：15173012167 单位负责人签字：

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

项目支

出名称	岳阳市文联业务工作经费
主管部门	实施单位
项目资金
（万元）	年初

预算数	全年

预算数	全年

执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	104.58	214.52	214.52	10	100%	9
其中：当年财政拨款	104.58	204.52	204.52
上年结转资金
其他资金	10	10
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
绩

效

指

标	一级指标	二级指标	三级指标	年度

指标值	实际

完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标

(50分)	数量指标	在省级以上刊物发表出版、展览文艺作品100件以上	100件	500件	10	10
开展文艺志愿活动	2次	3次	10	10
质量指标	引导创作、多出精品力作。	评先创优	95%	10	10
时效指标	在规定时间内完成	2022年12月前完成	2022年12月前完成	10	10
成本指标	控制在预算范围内	控制在预算范围内	控制在预算范围内	10	10
效益指标

（30分）

经济效

益指标	促进岳阳文艺事业繁荣发展	有效促进	有效促进	10	10
社会效

益指标	丰富社会居民文化生活	有效提高	有效提高	10	10
生态效

益指标	促进保护环境意识	有效提高	有效提高	5	5
可持续影响指标	发现、挖掘文艺人才	持续助推岳阳文学艺术发展	持续助推岳阳文学艺术发展	5	5
满意度

指标

（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	≥95%	5	4
服务协会满意度	100%	100%	5	5
总分	100	98
填表人：夏倩 填报日期：2023.7.12 联系电话：15173012167 单位负责人签字：