附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门名称	岳阳市接待服务中心
年度预

算申请
（万元）
年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	356.84	446.25	446.25	10	0	10
按收入性质分：	按支出性质分：
其中： 一般公共预算：445.56	其中：基本支出：486.61
政府性基金拨款：0	项目支出：177.58
纳入专户管理的非税收入拨款：
其他资金：0.69
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
优质高效圆满完成我市公务接待工作任务	完成
绩

效

指

标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标

(50分)	数量指标	来岳宾客的接待工作任务	500次以上	完成	5	5
托管人员经费保障到位	100%	完成	5	5
100%	完成	2.5	2.5
质量指标	来宾和各级领导满意	95%以上	完成	2.5	2.5
时效指标	按各活动进度完成	按预定时间	完成	2	2
成本指标	成本控制在预算范围内	不超预算范围	完成	10	10
效益指标

（30分）

经济效

益指标	无	无	无	无	无
……
社会效

益指标	维护社会稳定	社会效益好	完成	10	10
生态效

益指标	无	无	完成	10	10
可持续影响指标	维护社会稳定	助力大美生态岳阳建设	完成	10	10
满意度

指标

（10分）	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	95%	96%	10	10
总分	100	100
填表人：张丽君 填报日期：2023.6.20 联系电话：8880945 单位负责人签字：李爱文