2022年度中共岳阳市委政策研究室

整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2023年6月20日

2022年度中共岳阳市委政策研究室

整体支出绩效自评报告

部门（单位）基本情况

（一）职能职责

我室三定方案职能具体如下：1.根据市委的意图和部署，围绕中心工作，进行有关经济、政治、文化、社会和党建等方面方针、政策问题的调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考，并进行决策后的跟踪调查，为完善市委决策服务。2.在市委和市委领导同志的主持下，起草或修改市委重要政策性文件，负责或参与市委领导同志报告、讲话和其他文稿的起草工作。3.组织、协调和联络市直各部门和各县（市）区的调查研究工作。4.收集和筛选国内外、省内外、室内外重要信息，对经济、政治、文化、社会和党建等方面的重点热点难点问题进行分析和预测，并及时提供给市委领导同志参阅。5.编辑出版市委市政府内部刊物《岳阳工作》。6.承担处理市委财经委日常事务工作。7.完成市委交办的其他任务。

（二）机构设置

内设科室（7个）：文稿科、调研科、秘书科、党刊编辑科、信息科、财经一科、财经二科

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等。

1、基本支出具体使用情况：一般公共服务支出312.01万元，科学技术支出20.75万元，社会保障和就业支出32.54万元，卫生健康支出6.78万元。

2、三公经费具体支出情况：我单位2022年三公经费总支出为3.48万，其中公务接待费0.34万；公务用车购置及运行维护费3.14万，因公出国(境)支出0万。

（二）项目支出情况

本单位无项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。

政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2022年，我室在市委市政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣落实省政府真抓实干督查激励措施，践行为民服务宗旨，全面履职尽责，守正创新，真抓实干，较好的完成了各项绩效目标。

预算控制率96.04%，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费支出总额较上年增加0.78万元，增加28.89%。预算执行方面：根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费（本年比上年有所增加主要为上年度经费未及时支付所至），支出总额控制在预算总额以内。预算管理方面：切实有效地执行了各项财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化，项目资金坚持按专项资金管理制度有效执行，确保专款专用；履职效能方面：一是坚持党建引领，建设清廉机关，二是全面真抓实干，纵深推进重点改革，三是贴近服务民生，创新拓展经办服务，四是坚持问题导向，全面加强自身建设，群众满意度达到95%以上。

七、存在的问题及原因分析

（一）履职效能方面：绩效评价人员匮乏，绩效意识薄弱、专业能力不足

目前各级政府部门均未设置预算绩效管理部门，无人员配备，大部分是由财务人员兼职，时间和精力分配不足;同时，财务人员大多是会计、财务管理、经济学等专业，而绩效评价工作人员不仅需要掌握财经知识，还要熟悉相关政策、了解财政、预算、项目业务，这就要求必须具备管理学、法学、统计学、工程学等方面的知识，并持续更新知识体系;另外，第三方评价机构对行业部门业务不熟，技术支撑力量不足，需要积极开展培育并引导规范。

（二）预算和绩效管理方面：绩效目标编制不规范，设定不完整

绩效目标是项目立项、预算执行、绩效评价的依据。现阶段缺乏对资金使用效果、效率、预算执行刚性约束等动态情况具体、有针对性的考量;部分资金仍未按要求设定绩效目标或设定不完整;绩效目标的设定较为空洞，指标没有细化量化，可衡量性不强，甚至存在不合理现象：如重投入轻效益、关键指标设定低于规划要求、量化指标与项目内容无关、目标设置不能体现总体目标实现程度或与计划数、投资额不匹配。

（三）资金分配使用和管理方面

资金分配与项目预算不匹配，使用过程中与压缩财政一般性支出要求不相适。资金分配由财政主导，行业部门需根据政府财力获取分配资金，目前各级各部门存在经费保障不足的困境，政府出台了相关措施压缩经费支出，造成与使用过程中不相适应的局面。

（四）资产和财务管理与政府采购方面

资产采购不够科学。在实际预算执行中，全年实际执行与年初编制预算会存在一定偏差。部分资产管理存在报废年限长。

下一步改进措施

（一）加快基层队伍建设，提高绩效意识和管理人员专业水平。增设专门的机构来对预算绩效做管理，并配置相应的人员编制，引入第三方机构，并做好专家和第三方机构的交流和监管。强化专业培训，工作调研，学习交流等措施，培养“一专多能”的复合型人才，重点让主要领导和分管负责人参与到培训中来。

（二）强化绩效目标管理，践行相关程序。绩效目标要随文下达，有项目就有绩效目标;在事前绩效评估和项目评审的基础上，按照具体可衡量、关联可细化、现实可达到、轻重相匹配的原则系统分析，科学设立绩效目标，反映资金活动的范围、方向与效果;特别要设计一些反映项目内容与成果的指向性指标，以直观判断项目实施效果，避免项目单位利用已有成果

（三）科学分配预算资金，切实有效保障资金供给。需财政部门加强开源节流，充分保障单位人员经费和公用经费开支，项目设定后严格按年初计划予以保障，以便工作能顺利开展。

（四）全面编制预算，充分运用信息化手段不断完善资产管理水平。严格加强政府采购预算管理工作，政府采购预算编制是否科学、规范，采购项目是否完善、细致直接关系到整个政府采购活动的质量。优化政府采购预算的编制，将预计的省市、其他资金等全口径进行预算，细化采购项目预算的编制工作，制定切实可行的采购计划，增强采购的计划性，减少随意性。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求予以公开。

附件：

1.2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2.2022年度部门整体支出绩效自评表

附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2022年实际在职人数	控制率
14	13	92.86%
经费控制情况（万元）	2021年决算数	2022年预算数	2022年决算数
三公经费	2.7	7	3.48
1、公务用车购置和维护经费	1.81	6	3.14
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	1.81	6	3.14
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	0.89	1	0.34
项目支出：	135.46	136.46
1、业务工作经费	48.96	48.96
2、运行维护经费	86.5	87.5
……
3、市级专项资金（一个专项一行）
……
公用经费	157.28	36.75	121.81
其中：办公经费	151.39	20.7	113.57
水费、电费、差旅费	5.25	4.6	7.09
会议费、培训费	0.64	1.16
政府采购金额	——
部门基本支出预算调整	——
楼堂馆所控制情况
（2022年完工项目）	批复规模
（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
厉行节约保障措施
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：刘尧 填报日期：2023.6.20 联系电话：8889831 单位负责人签字：周新伟

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门名称	中共岳阳市委政策研究室
年度预

算申请
（万元）
年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	308.03	374.67	372.07	10	0	10
按收入性质分：	按支出性质分：
其中： 一般公共预算：358.59	其中：基本支出：372.07
政府性基金拨款：0	项目支出：0
纳入专户管理的非税收入拨款：
其他资金：0.31
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
1.起草或修改市委重要的政策性文件，负责或参与市委领导同志报告、讲话和其他文稿起草工作。

2.《岳阳工作》刊物编辑印刷出刊。

3.围绕中心工作，进行调查研究，并撰写调研报告。

4.收集整理重要信息资料。

5.对市委主要领导的报道进行把关	完成
绩

效

指

标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标

(50分)	数量指标	1.省级以上媒体发表文章；

2.《岳阳工作》出刊期数。	1.5篇以上；

2.10 期以上。	完成	15	15
质量指标	文稿材料、刊物编辑、调研报告质量	无重大错误	完成	15	15
时效指标	1.文章发表时间；

2.文章发表级别；

3.出刊时间。	按预定时间	完成	10	10
成本指标	成本控制在预算范围内	不超预算范围	完成	10	10
效益指标

（30分）	经济效

益指标	无	无	无	无	无
效益指标

（30分）	社会效

益指标	党刊编辑坚持做到“传播岳阳声音、讲好岳阳故事、展示岳阳形象、联结岳阳情谊”，通过各类文字材料向全国宣传岳阳、推介岳阳；调查研究围绕中心工作开展。	提升整体形象	完成	10	10
生态效

益指标	无	无	完成	10	10
可持续影响指标	维护社会稳定	助力大美生态岳阳建设	完成	10	10
满意度

指标

（10分）	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	95%	96%	10	10
总分	100	100
填表人：刘尧 填报日期：2023.6.20 联系电话：8889831 单位负责人签字：周新伟