岳阳市计划生育协会2023年度

部门预算
目录
第一部分 2023年部门预算说明
第二部分 2023年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
宣传国家计划生育和卫生健康相关法律法规、政策，协助政府推动卫生健康和人口计划生育工作，指导县市区计生协会及各基层计生协会工作。

弘扬社会主义核心价值观和先进的人口文化，以群众喜闻乐见的形式，广泛宣传优生优育、性与生殖健康、疾病预防等知识，教育引导群众负责任、有计划地生育，倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的生活方式。

组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育健康综合保险和流动人口服务等，提高群众健康素养。做好计划生育困难家庭和特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉服务，做强生育关怀行动品牌。以购买服务等多种方式加强与其他组织的合作，发展人口福利事业，努力为广大育龄群众和计划生育家庭服务。

维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，倾听和反映群众计划生育、生殖健康等方面的诉求，促进社会公平正义。推进计划生育基层群众自治，动员、引导会员和群众实行自我管理、自我教育、自我服务、自我监督。

加强计划生育协会组织建设、队伍建设和阵地建设，为计划生育协会事业发展提供保障。探索加快“六项重点任务”职能转移和承接，并做到“人随事走”、“费随事转”，构建权责统一、财权事权相匹配的工作体制，切实提高计生协参与公共管理和社会服务的能力。有计划、有步骤地开展基层计生协骨干会员培训工作。

开展健康促进工作。积极参与健康知识普及、健康促进、合理膳食、妇幼健康促进、中小学生健康促进、老年健康促进等健康中国行动，主动参与爱国卫生运动。提供以“家庭健康素养促进行动”为内容的咨询服务，推动健康意识的确立、健康素养的提升和健康生活方式的形成。

开展计划生育家庭帮扶。围绕计划生育家庭需求，在生产、生活、生育方面提供帮扶。实施暖心家园、住院护理补贴、计生家庭健康保险、计生三结合等项目。主动服务计划生育特殊家庭，加大失独家庭帮扶服务力度。积极应对人口老龄化，探索开发适合老龄化社会需求的服务产品。

参与乡村振兴工作。发挥计生协扎根基层的优势，推动新时期计划生育基层群众自治转型发展，建设一批设施规范、功能完备、制度完善、服务优良的基层计生协“会员之家”。倡导文明新风，弘扬婚育新风，推动移风易俗，促进家庭和睦、邻里和谐、乡风文明，助力建设共建共享的社会治理格局。

为育龄群众提供避孕药具，促进家庭健康全面发展。负责全市避孕知识普及、避孕药具的推广、发放、使用，为全市育龄群众免费提供避孕药具。

10、开展与卫生健康和计划生育有关的其他活动。
（二）机构设置
（应包含内设科室信息，人员信息）根据编委核定，市计划生育协会全额拨款事业编制11名，内设科室4个，分别是办公室、健康促进科、家庭服务科、生育关怀科，纳入2023年部门整体预算编制范围。

二、部门预算构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、岳阳市计划生育协会只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年度年本部门收入预算221.62万元，其中，一般公共预算拨款221.62万元，政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空)，国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空)，财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空)，上级补助收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本部门2023年收入较去年无法比较，主要是因为岳阳市计划生育会在2023年纳入市财政一级预算，故无对比数。
（二）支出预算
2023年本部门支出预算221.62万元，其中，201一般公共服务支出189.44万元，208社会保障和就业支出13.09万元，210卫生健康支出6.67万元，221住房保障支出12.42万元，支出较去年没有增减可比较，主要是因为岳阳市计划生育会2023年纳入市财政一级预算无对比数。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算221.62万元，其中，201一般公共服务支出189.44万元，占85.48%；208社会保障和就业支出13.09万元，占5.91%；210卫生健康支出6.67万元，占3.01%；221住房保障支出12.42万元，占5.61%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为166.62万元（数据来源见表23），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为55.00万元（数据来源见表20），是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中：计生家庭帮扶专项支出55.00万元，主要用于计生家庭帮扶项目、计生特殊家庭生育关怀慰问、计生特殊家庭住院护理补贴、避孕药具购买保存发放等方面方面。
五、政府性基金预算支出
2023年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款18.52万元（数据来源见表12），比上一年没有增减可比较，主要原因是岳阳市计划生育会于2023年纳入市财政一级预算，故无对比数。
（二）“三公”经费预算
本部门2023年“三公”经费预算数1.20万元（数据来源见表14），其中，公务接待费1.20万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元）。2023年三公经费预算较上年没有增减可比较，主要原因是岳阳市计划生育协会于2023年纳入市财政一级预算，故无对比数。
（三）一般性支出情况
本部门2023年会议费预算1.00万元（数据来源见表13会议费、培训费），拟召开2次会议，人数200人，内容为全市计生协年初工作部署会议、年终工作总结会议；培训费预算0.50万元，拟开展1次培训，人数24人，内容为家庭健康指导员培训；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元，2023年度本部门未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2023年政府采购预算总额55万元，其中工程类0万元，货物类13.1万元，服务类41.9万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟报废处置车辆0辆，其中：报废处置领导干部用车0辆，报废处置一般公务用车0辆，报废处置其他用车0辆，报废处置单位价值50万元以上通用设备0台，报废处置单位价值100万元以上通用设备0台。拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

2023年拟新增配备领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年度本部门未计划处置或新增车辆、设备。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为221.62万元，其中，基本支出166.62万元，项目支出55.00万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。