岳阳市计划生育协会2024年度

部门预算
目录
第一部分 2024年部门预算说明
第二部分 2024年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
宣传国家计划生育和卫生健康相关法律法规、政策，协助政府推动卫生健康和人口计划生育工作，指导县市区计生协会及各基层计生协会工作。

弘扬社会主义核心价值观和先进的人口文化，以群众喜闻乐见的形式，广泛宣传优生优育、性与生殖健康、疾病预防等知识，教育引导群众负责任、有计划地生育，倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的生活方式。

组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育健康综合保险和流动人口服务等，提高群众健康素养。做好计划生育困难家庭和特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉服务，做强生育关怀行动品牌。以购买服务等多种方式加强与其他组织的合作，发展人口福利事业，努力为广大育龄群众和计划生育家庭服务。

维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，倾听和反映群众计划生育、生殖健康等方面的诉求，促进社会公平正义。推进计划生育基层群众自治，动员、引导会员和群众实行自我管理、自我教育、自我服务、自我监督。

加强计划生育协会组织建设、队伍建设和阵地建设，为计划生育协会事业发展提供保障。探索加快“六项重点任务”职能转移和承接，并做到“人随事走”、“费随事转”，构建权责统一、财权事权相匹配的工作体制，切实提高计生协参与公共管理和社会服务的能力。有计划、有步骤地开展基层计生协骨干会员培训工作。

开展健康促进工作。积极参与健康知识普及、健康促进、合理膳食、妇幼健康促进、中小学生健康促进、老年健康促进等健康中国行动，主动参与爱国卫生运动。提供以“家庭健康素养促进行动”为内容的咨询服务，推动健康意识的确立、健康素养的提升和健康生活方式的形成。

开展计划生育家庭帮扶。围绕计划生育家庭需求，在生产、生活、生育方面提供帮扶。实施暖心家园、住院护理补贴、计生家庭健康保险、计生三结合等项目。主动服务计划生育特殊家庭，加大失独家庭帮扶服务力度。积极应对人口老龄化，探索开发适合老龄化社会需求的服务产品。

参与乡村振兴工作。发挥计生协扎根基层的优势，推动新时期计划生育基层群众自治转型发展，建设一批设施规范、功能完备、制度完善、服务优良的基层计生协“会员之家”。倡导文明新风，弘扬婚育新风，推动移风易俗，促进家庭和睦、邻里和谐、乡风文明，助力建设共建共享的社会治理格局。

为育龄群众提供避孕药具，促进家庭健康全面发展。负责全市避孕知识普及、避孕药具的推广、发放、使用，为全市育龄群众免费提供避孕药具。

10、开展与卫生健康和计划生育有关的其他活动。
（二）机构设置
（应包含内设科室信息，人员信息）根据编委核定，市计划生育协会全额拨款事业编制11名，内设科室4个，分别是办公室、健康促进科、家庭服务科、生育关怀科，纳入2023年部门整体预算编制范围。
二、部门预算构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、岳阳市计划生育协会只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年度年本部门收入预算220.61万元，其中，一般公共预算拨款220.61万元，政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空)，国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空)，财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空)，上级补助收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本部门2024年收入较去年减少1.01万元，主要是因为本单位2024年有人员减少。
（二）支出预算
2024年本部门支出预算220.61万元，其中，201一般公共服务支出191.67万元，208社会保障和就业支出16.38万元，210卫生健康支出1.58万元，221住房保障支出10.98万元，支出较去年减少1.01万元，主要是因为本单位2024年有人员减少，相应的支出减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出预算220.61万元，其中，201一般公共服务支出191.67万元，占86.88%；208社会保障和就业支出16.38万元，占7.42%；210卫生健康支出1.58万元，占.72%；221住房保障支出10.98万元，占4.98%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为170.61万元（数据来源见表23），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为50.00万元（数据来源见表20），是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中：计生家庭帮扶专项支出20.00万元，主要用于健全我市计划生育困难家庭和特殊家庭全方位帮扶保障制度，做好计划生育困难家庭和特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等服务方面,健康促进专项支出30.00万元，主要用于服务乡村振兴促进健康行动，普及优生优育指导、生殖健康咨询、青春健康教育、家庭健康知识，引导群众建立科学、文明、进步的婚育观念方面。
五、政府性基金预算支出
2024年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款22.06万元（数据来源见表12），比上一年增加3.54万元，增加19.11%。主要原因是在职人员公车补贴计入本年度预算。
（二）“三公”经费预算
本部门2024年“三公”经费预算数0.50万元（数据来源见表14），其中，公务接待费0.50万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元）。2024年三公经费预算较上年减少0.7万元，主要原因是本年度暂定公务接待减少。
（三）一般性支出情况
本部门2024年会议费预算1.00万元（数据来源见表13会议费、培训费），拟召开2次会议，人数50人，内容为全市计生协年初工作部署会议、年终工作总结会议；培训费预算0.50万元，拟开展1次培训，人数30人，内容为家庭健康指导员培训；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元，2024年度本部门未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2024年政府采购预算总额50万元，其中工程类0万元，货物类8万元，服务类42万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2024年拟报废处置车辆0辆，其中：报废处置领导干部用车0辆，报废处置一般公务用车0辆，报废处置其他用车0辆，报废处置单位价值50万元以上通用设备0台，报废处置单位价值100万元以上通用设备0台。拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，主要用于无，资金来源为无。

2024年拟新增配备领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年度本部门未计划处置或新增车辆、设备。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为220.61万元，其中，基本支出170.61万元，项目支出50.00万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。