中共岳阳市委台湾工作办公室2023年度

部门预算
目录
第一部分 2023年部门预算说明
第二部分 2023年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行党中央、国务院确定的对台工作方针、政策，检查、了解各县市区、各部门贯彻落实情况。

2、组织、指导、管理、协调各县市(区)、市直各部门的对台工作。

3、研究台湾形势和同台关系发展动向及我市对台工作中的重大问题，提出对策建议;负责涉台政策调研、咨询工作。

4、根据上级台办的安排，参与同台湾有关方面或社会团体接触、谈判的有关组织工作。

5、协调有关部门研究、贯彻有关涉台法规、实施归口管理涉台法律事务。

6、归口管理有关促进同台通邮、通航、通商工作。

7、经常走访联系台资企业，协调有关部门及时调解台资企业的纠纷、投诉，为台资企业排忧解难，营造亲商、重商、安商、富商的良好氛围。

8、会同有关部门统筹、协调和指导全市对台工作经贸工作;指导管理台资企业团体机构工作;负责我市涉台工作会议的会务准备工作。

9、协调、管理同台之间的各个领域的交流活动及人员往来活动;指导、管理来同台胞的接待工作。

10、负责对台宣传、教育的有关工作。

11、联络台湾重点人物，指导、管理并协调有关部门对台湾人士的联络接待工作。

12、指导各个民主党派、群众团体有关涉台重大方针政策、重点人物和重大活动、重大事件方面的工作。

13、负责受理台胞捐赠的审批、管理工作。

14、负责协调处理涉台突发事件和重大活动。

15、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置
市委台办设置4个科室，综合科、经济联络科、投诉协调科、宣传教育科。
二、部门预算构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
本部门预算为汇总预算，我办无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为市委台办本级。
三、部门收支总体情况
本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年度本部门收入预算239.10万元，其中，一般公共预算拨款239.10万元，政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空)，国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空)，财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空)，上级补助收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本部门2023年收入较去年增加24.05万元，主要是因为人员工资调整经费增加。

（二）支出预算
2023年本部门支出预算239.10万元，其中，201一般公共服务支出179.63万元，208社会保障和就业支出29.53万元，210卫生健康支出16.37万元，221住房保障支出13.57万元，支出较去年增加24.05万元，主要是因为人员工资调整经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算239.10万元，其中，201一般公共服务支出179.63万元，占75.13%；208社会保障和就业支出29.53万元，占12.35%；210卫生健康支出16.37万元，占6.85%；221住房保障支出13.57万元，占5.68%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为220.20万元（数据来源见表23），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为18.90万元（数据来源见表20），是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中：对台工作经费专项支出18.90万元，主要用于对台工作经费等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款39.96万元（数据来源见表12），比上一年增加7.94万元，增加29.18%。主要原因是人员增加公用经费与交通费补助增加。
（二）“三公”经费预算
本部门2023年“三公”经费预算数4.00万元（数据来源见表14），其中，公务接待费1.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费3.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.00万元）。2023年三公经费预算较上年减少0.85万元，主要原因是压减公务接待费支出。
（三）一般性支出情况
本部门2023年会议费预算1.00万元（数据来源见表13会议费、培训费），拟召开2次会议，人数60人，内容为对台工作会议；培训费预算1.00万元，拟开展2次培训，人数40人，内容为相关对台工作业务培训；2023年度本部门未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况
2023年度本单位未安排政府采购预算。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底，本部门共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为239.10万元，其中，基本支出220.20万元，项目支出18.90万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。