岳阳市民政局2024年度

部门预算
目录
第一部分 2024年部门预算说明
第二部分 2024年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
一、部门基本概况

（一）职能职责

岳阳市民政局贯彻落实党中央、省委和市委关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）制定全市民政事业中、长期发展规划和年度计划，研究制定全市民政工作有关政策，规章的实施细则与办法并负责组织实施检查。

（二）制定全市社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记和执法监督。

（三）拟定全市社会救助政策、标准、统筹社会救助体系建设、负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作；负责农村敬老院建设工作；负责本行政区域内低收入家庭收入核查统计认定工作。

（四）拟定全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导组织城乡社区建设和服务管理：推动村居务公开和基层民主政治建设。

（五）贯彻执行国家关于地名工作的方针、政策、法律、法规；落实全国地名工作规划；承担本辖区地名的命名、更名、变更和政府驻地迁移审核工作；推行地名标准化、规范化；设置地名标志；管理地名档案；完成国家其他地名工作任务；负责行政区划界线的勘定和管理等具体工作；负责全市法定行政区划界线争议的调查和处理工作。

（六）贯彻执行国家的婚姻登记、殡葬管理政策并组织实施；推进婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬服务机构管理工作；指导生活无着流浪乞讨人员救助站管理站的建设，协调跨省及跨市州的生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（七）制定全市社会福利事业发展规划；指导全市社会福利机构的建设和管理；拟定社会福利企业认定标准和扶持政策；指导老年人、残疾人等特殊群里的权益保障工作；统筹推进残疾人福利制度和康复辅助器具产业发展；拟定福利彩票发行管理具体实施办法并指导使用；组织拟定促进慈善事业发展规划、政策；组织、指导社会捐助工作。

（八）拟定儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护的政策、标准，负责实施收养方面的法律、法规，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（九）会同有关部门按拟定全市社会工作规范性文件草案和发展规划、职业规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；指导全市基层民政干部职工队伍建设；推进民政科技和民政行业标准化工作。

（十）负责全市民政事业经费的管理、审计和监督；负责民政统计工作。

（十一）完成市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据编委核定，我局内设科室12个，全部纳入2021年部门决算编制范围。

岳阳市民政局(本级)单位内设科室分别是

(1)办公室（信访科）

(2)规划财务科

(3)政策法规科

(4)社会组织管理科（社会组织执法监察局、对外称岳阳市社会组织管理局）

(5)社会救助科(对外称岳阳市社会救助局）

(6)社会事务科

(7)基层政权和区划地名科

(8)慈善事业促进和社会工作科

(9)养老服务科

(10)儿童福利科

(11）机关党委

(12)离退休人员管理服务科（人事科）

部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

岳阳市民政局本级

岳阳市社会福利院

岳阳市救助管理站

岳阳市殡葬执法支队

岳阳市康复医院

岳阳市儿童福利院

三、部门收支总体情况

本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年度本部门收入预算6292.51万元，其中，一般公共预算拨款6292.51万元，政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空)，国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空)，财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空)，上级补助收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本部门2024年收入较去年增加559.71万元，主要是因为人员新增对应人员经费和公用经费增加，市儿童福利院新增“特教经费”专项项目资金、市康复医院新增“三级医院”创建专项项目经费、市福利院新增“三无人员”护理经费、市殡葬执法支队增加殡葬执法经费。

（二）支出预算

2024年本部门支出预算6292.51万元，其中，208社会保障和就业支出5829.25万元，210卫生健康支出161.75万元，221住房保障支出301.51万元，支出较去年增加559.71万万元，主要是因为人员新增对应人员经费和公用经费增加，市儿童福利院新增“特教经费”专项项目资金、市康复医院新增“三级医院”创建专项项目经费、市福利院新增“三无人员”护理经费、市殡葬执法支队增加殡葬执法经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款支出预算6292.51万元，其中，208社会保障和就业支出5829.25万元，占92.64%；210卫生健康支出161.75万元，占2.57%；221住房保障支出301.51万元，占4.79%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为4580.56万元（数据来源见表23），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为1711.95万元（数据来源见表20），是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中：儿童生活费专项支出63.80万元，主要用于市儿童福利院孤儿的生活费用方面,非公有制经济和社会组织党建工作专项支出25.00万元，主要用于社会组织党建工作方面,非税收入专项支出26.00万元，主要用于市儿童福利院儿童寄养收入方面,非税征收成本专项支出287.50万元，主要用于市社会福利院老人护理收入方面,公用经费（定额）专项支出77.65万元，主要用于市康复医院三级医院创建方面,婚姻登记工作经费专项支出10.00万元，主要用于涉港、涉澳婚姻登记方面,老区促进会经费专项支出5.00万元，主要用于革命老区保护方面,临时贫困救助专项支出350.00万元，主要用于市康复医院特困病人救助方面,流浪精神病人住院补助专项支出10.00万元，主要用于市康复医院特困精神病人救助方面,流浪乞讨人员专项经费专项支出10.00万元，主要用于市救助管理站流浪乞讨人员方面,三级医院创建专项经费专项支出200.00万元，主要用于市康复医院三级医院创建方市社会福利院三无老人.方面,社工工作经费专项支出15.00万元，主要用于社会工作方面,社会救助管理专项支出70.00万元，主要用于社会救助和核对平台维护方面,社会组织管理工作经费专项支出20.00万元，主要用于全市社会组织登记管理方面,事实无人抚养儿童代养项目专项支出30.00万元，主要用于事实无人抚养儿童代养方面,特教经费专项支出200.00万元，主要用于市儿童福利院特教老师方面,未成年人保护工作经费专项支出10.00万元，主要用于未成年人保护方面,行政区划工作经费专项支出12.00万元，主要用于边界管理方面,养老机构管理工作经费专项支出10.00万元，主要用于养老机构管理方面,殡葬执法专项经费专项支出30.00万元，主要用于市殡葬执法支队殡葬执法方面。

五、政府性基金预算支出

2024年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款465.93万元（数据来源见表12），比上一年增加3.34万元，增加0.72%。主要原因是按照过“紧日子”要求，厉行节约。人员虽然增加了，相应机关运行经费增加不多。

（二）“三公”经费预算

本部门2024年“三公”经费预算数30.00万元（数据来源见表14），其中，公务接待费6.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费24.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费24.00万元）。2024年三公经费预算较上年减少2.3万元，主要原因是按照过“紧日子”要求，厉行节约。

（三）一般性支出情况

本部门2024年会议费预算3.00万元（数据来源见表13会议费、培训费），拟召开1次会议，人数100人，内容为全市民政工作会议；培训费预算5.00万元，拟开展5次培训，人数600人，内容为社社会救助培训、未成年人保护工作培训、养老机构业务培训、各类行政培训、儿童康复、心理及业务培训。2024年度本部门未计划安排举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本部门2024年政府采购预算总额3130.03万元，其中工程类1110万元，货物类994.19万元，服务类1025.84万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上年底，本部门共有车辆8辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车4辆，其他用车4辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2024年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为6292.51万元，其中，基本支出4580.56万元，项目支出1711.95万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2024年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。