附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2023年实际在职人数	控制率
32	32	100%
经费控制情况（万元）	2022年决算数	2023年预算数	2023年决算数
三公经费	10.5	8	7.42
1、公务用车购置和维护经费	5.19	3	2.43
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	5.19	3	2.43
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	5.31	5	4.99
项目支出：	288.66	280.75	429.36
1、民主党派及工商联事务	288.66	280.75	422.32
1-1、行政运行	0	0	108.21
1-2、其他民主党派及工商联事务支出	0	0	32.3
1-3一般行政管理事务	0	0	281.81
2、统战事务	0	0	1.06
3、其他一般公共服务支出	0	0	5.98
公用经费	65.34	60	58.18
其中：劳务费	0	0	6
工会经费	0	0	18.29
福利费	0	0	0.98
水费、电费、差旅费	28.7	12	10
会议费、培训费	36.64	30.9	22.91
政府采购金额	——
部门基本支出预算调整	——
楼堂馆所控制情况
（2023年完工项目）	批复规模
（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
厉行节约保障措施	1、严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

2、财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公务购置使用、接待、会务、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：潘霞霞 填报日期：2024.4.30 联系电话：19967003136 位负责人签字：

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门名称	岳阳市民主党派机关事务办公室
年度预

算申请
（万元）
年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	833.57	1028.89	1005.69	10	100%	10
按收入性质分：	按支出性质分：
其中： 一般公共预算：1028.89	其中：基本支出：599.53
政府性基金拨款：0	项目支出：429.36
纳入专户管理的非税收入拨款：0
其他资金：23.2
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
1.坚持以中国特色社会主义理论体系为指导，深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，进一步加强自身建设；2.围绕中心，服务大局，以推动岳阳“一极三宜”建设为目标，主动适应经济社会发展新常态，进一步扩大参政议政和政党协商履职成效，为全面建成小康社会、全面深化改革和全面推进依法治市贡献力量。	1.坚持以中国特色社会主义理论体系为指导，深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，进一步加强自身建设；2.围绕中心，服务大局，以推动岳阳“一极三宜”建设为目标，主动适应经济社会发展新常态，进一步扩大参政议政和政党协商履职成效，为全面建成小康社会、全面深化改革和全面推进依法治市贡献力量。
绩

效

指

标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标

(50分)	数量指标	1.理论中心组学习	12次	12次	3	3	无
2.编纂书籍	1本	1本	3	3	无
3.接收档案进馆	1个	1个	3	3	无
4.接收现行文件	≥3家	3家	3	3	无
5.档案数字化扫描，著录条目	档案数字化扫描10万页，著录条目1万条	档案数字化扫描10万页，著录条目1万条	3	3	无
质量指标	1.做好馆库“九防”和日常维护管理，严格执行调出档案的入库签收制度，严防发生档案安全事故	≥96%	100%	3	3	无
2.做好库房温湿度监测调控工作	≥96%	100%	3	3	无
3.条目著录按照《档案著录规则》、数字化加工符合国家标准《纸质档案数字化技术规范》	≥96%	100%	3	3	无
时效指标	1.完成党报党刊、业务杂志报纸征订	12月31日之前	12月31日之前	4	4	无
2.做好干部职工每月“积分制+项目化”管理考核	12月31日之前	12月31日之前	4	4	无
3.做好2024年度馆藏档案、资料统计工作	12月31日之前	12月31日之前	4	4	无
4.做好各类统计台帐填报工作	12月31日之前	12月31日之前	4	4	无
成本指标	预算控制数	不超预算	不超预算	10	10	无
效益指标

（30分）

经济效

益指标	1.基础设施完好率	≥96%	100%	5	5	无
2.档案资料保存得到改善	≥96%	100%	5	5	无
社会效

益指标	1.对各类档案信息资源进行统一规范管理，方便查询，高效利用	≥96%	100%	5	5	无
2.馆藏内容丰富度	≥96%	100%	5	5	无
生态效

益指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无	5	5	无
可持续影响指标	档案查询利用服务	持续服务	100%	5	5	无
满意度

指标

（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥96%	100%	10	10	无
总分	100	100	无
填表人：潘霞霞 填报日期：2024年6月27日 联系电话：19967003136 单位负责人签字：

附件3（1）

2023年度项目支出绩效自评表

项目支

出名称	办公楼运行经费
主管部门	实施单位	岳阳市档案馆
项目资金
（万元）	年初

预算数	全年

预算数	全年

执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	17.1	17.1	17.1	10	99%	9.9
其中：当年财政拨款	17.1	17.1	17.1
上年结转资金	0	0	0
其他资金	0	0	0
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
1.确保党派机关工作正常展开；	1.确保党派机关工作正常展开；
绩

效

指

标	一级指标	二级指标	三级指标	年度

指标值	实际

完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标

(50分)	数量指标	维护一栋大楼	一栋	正常开展工作	13	13	无
质量指标	反向促进经济发展	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所上升	12	12	无
时效指标	配套设施、日常维护完成	年底前支付到位	年底前支付到位	12	12	无
成本指标	预算控制数	不超预算	100%	13	13	无
效益指标

（30分）

经济效

益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所上升	7	7	无
社会效

益指标	工作环境改善情况	有所提升	工作环境情况得到改善	8	8	无
生态效

益指标	生态环境改善情况	有所改善	实现可持续发展	7	7	无
可持续影响指标	大楼完好率	≥96%	96%	8	8	无
满意度

指标

（10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥96%	96%	10	10	无
总分	100	99.9

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：潘霞霞 填报日期：2024年6月27日 联系电话：19967003136 单位负责人签字：

附件3（2）

2023年度项目支出绩效自评表

项目支

出名称	党派工作经费
主管部门	实施单位	岳阳市档案馆
项目资金
（万元）	年初

预算数	全年

预算数	全年

执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	94.4	94.4	94.4	10	99%	9.9
其中：当年财政拨款	94.4	94.4	94.4
上年结转资金	0	0	0
其他资金	0	0	0
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
1.确保党派机关调研工作正常展开；	1.确保党派机关调研工作正常展开；
绩

效

指

标	一级指标	二级指标	三级指标	年度

指标值	实际

完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标

(50分)	数量指标	维护一栋大楼	一栋	正常开展工作	13	13	无
质量指标	反向促进经济发展	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所上升	12	12	无
时效指标	配套设施、日常维护完成	年底前支付到位	年底前支付到位	12	12	无
成本指标	预算控制数	不超预算	100%	13	13	无
效益指标

（30分）

经济效

益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所上升	7	7	无
社会效

益指标	工作环境改善情况	有所提升	工作环境情况得到改善	8	8	无
生态效

益指标	生态环境改善情况	有所改善	实现可持续发展	7	7	无
可持续影响指标	大楼完好率	≥96%	96%	8	8	无
满意度

指标

（10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥96%	96%	10	10	无
总分	100	99.9

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：潘霞霞 填报日期：2024年6月27日 联系电话：19967003136 单位负责人签字：

附件3（3）

2023年度项目支出绩效自评表

项目支

出名称	会议费
主管部门	实施单位	岳阳市档案馆
项目资金
（万元）	年初

预算数	全年

预算数	全年

执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	30.9	30.9	30.9	10	99%	9.9
其中：当年财政拨款	30.9	30.9	30.9
上年结转资金	0	0	0
其他资金	0	0	0
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
1.确保党派机关所有大小会议工作正常展开；	1.确保党派机关所有大小会议工作正常展开；
绩

效

指

标	一级指标	二级指标	三级指标	年度

指标值	实际

完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标

(50分)	数量指标	大小会议	一栋	正常开展工作	13	13	无
质量指标	反向促进经济发展	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所上升	12	12	无
时效指标	配套设施、日常维护完成	年底前支付到位	年底前支付到位	12	12	无
成本指标	预算控制数	不超预算	100%	13	13	无
效益指标

（30分）

经济效

益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所上升	7	7	无
社会效

益指标	工作环境改善情况	有所提升	工作环境情况得到改善	8	8	无
生态效

益指标	生态环境改善情况	有所改善	实现可持续发展	7	7	无
可持续影响指标	大楼完好率	≥96%	96%	8	8	无
满意度

指标

（10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥96%	96%	10	10	无
总分	100	99.9

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：潘霞霞 填报日期：2024年6月27日 联系电话：19967003136 单位负责人签字：

附件4

2023年度岳阳市民主党派机关整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2024年09月30日

2023年度岳阳市民主党派机关整体支出

绩效自评报告

部门（单位）基本情况

我市现有民革、民盟、民建、民进、农工党、致公党、九三学社7个民主党派市级组织，是全省党派齐全，建立组织较早的地级市。截至目前，全市共有民主党派成员3439人。其中民革524人，民盟572人，民建368人，民进642人，农工党481人，致公党354人，九三学社498人。民主党派机关由7个民主党派市委和机关事务办公室组成，党派机关工作人员共60人，其中在职34人，退休26人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本年基本支出599.52万元；其中工资福利支出455.21万元，主要用于发放行政人员工资及津补贴；公用支出58.18万；对个人和家庭的补助86.13万元，主要用于退休人员物业补贴抚恤金等支出。

项目支出情况

本年项目支出429.36万元，主要用于保障机关正常运转所需开支的办公费、差旅费、招待费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、物业管理费、基层组织建设费等。专项资金实现统一管理，支出严格按照财务制度执行，无挤占挪用或套取资金等现象。

政府性基金预算支出情况

无

国有资本经营预算支出情况

无

社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

我单位通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。根据前面对2023年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济性评价方面

1、本年预算控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制在预算编制以内。

2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；不存在截留或滞留专项资金情况；三公经费总额和财政拨款支出三公经费总体控制较好。

3、预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

4、资产管理方面建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，本单位2023年度评价得分99分。

（二）效率性评价和有效性评价

（1）、组织建设稳步推进。一是高标准发展新党员。二是认真组织开展三八、五四、重阳节等活动，增强了认同感和归属感。

（2）、信息宣传成效明显。市委会认真组织机关干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平统一战线思想、二十大会议精神和习近平总书记对民主党派工作重要指示批示精神，组织开展专题学习讨论，不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

（3）、专题调研出成果。各党派市委按照中共市委出题，党派调研，政府采纳，部门落实的模式调研，完成调研成果20余个。在保证调研报告质量的前提下，调研成果的数量上也大有提升。

民革市委会今年独立承担完成了《积极建设自贸片区联动创新》界别协商课题，并召开界别协商会议，其建议案和调研报告副市长魏淑萍批示。立足岳阳实际，围绕经济社会高质量发展、乡村振兴高标准建设、生态环境高水平保护，开展了“关于推进华容县东湖水环境治理的建议”“关于推进法治园区建设，提升园区核心竞争力的建议”“关于岳阳市临空经济发展的建议”等课题调研，并形成调研报告，切实发挥好新型政党制度的优势与效能。

民盟岳阳市委会开展并完成参政议政课题21个，其中重点课题4个，省盟中标课题2个，按照“招标、开题、调研、督办、结题”五步工作法有序推进。其中“充分发挥口岸平台作用，推动岳阳外贸经济加速发展”是市委书记交办的重点课题，盟市委会第一时间成立由主委负责的调研组，召开开题会，迅速启动，倒排调研时间。主委先后率队调研6个县市区、11家相关市直部门单位，走访15家外贸企业，召开座谈会5场，专家研讨2次，形成了较完善的成果。《加快推进湖南自贸区联动创新区建设研究》《洞庭湖生物多样性保护的媒介动员研究》两个省盟参政议政课题顺利结题。多个课题调研成果转化为社情民意信息、民盟集体提案素材。

民建岳阳市委会根据普华书记新春第一访讲话精神、各民主党派课题交办会会议精神，结合“四清楚四明白”大调研活动和长江生态环境保护民主监督工作，研究下发了《民建岳阳市委会专题调研工作方案》，确定了6个调研课题，分别由主委班子成员牵头负责落实，市委委员和人大、政协委员参与，其中《“十四五”洞庭湖生态经济区绿色高质量发展研究》等5个课题在民建省委中标，《发挥智慧农业 全面推进乡村振兴》获张迎春副省长专题批示。

民进岳阳市委召开课题推进会8次，赴各单位、市州调研13次，提交社情民意信息16篇，形成调研报告6篇。农业农村和资源环境委员会有关《长江、洞庭湖生态环境保护》的调研成果获湖南省政协履职创新大赛一等奖。经济委员会有关《强化科技创新引领加快岳阳市创新型城市建设》的调研成果在市委书记专题成果汇报会上做口头发言。科学教育文化卫生委员会有关《改进学校美育 落实立德树人》的调研成果被会省委采纳，并转化为全国政协提案。专委会的运行改变了过去课题调研由机关承担为主的模式，调动了广大会员的参政履职热情，释放了人才活力，为党派培养后备力量发挥了源头活水的作用。

农工党岳阳市委参与了省委会“持续推进农村一、二、三产业融合”“推进中医药生态旅游发展”“绿色债券高质量发展”课题调研；联系永州市省人大代表开展文旅产业发展和乡村振兴调研；完成了中共岳阳市委交办的《深化改革，整合资源，共同推进我市医疗联合体建设》调研课题；根据市委统战部“四明白四清楚”大调研工作要求开展调研并提交了《探索新时代高校党外知识分子思想政治工作的基本路径》理论调研课题；围绕岳阳高质量发展并结合党派特色，完成了创建中医药健康旅游示范区、优化我市营商环境、楼区农村产业融合发展等3个调研课题。其中《以天岳幕阜山为核心，在平江县创建国家中医药健康旅游示范区的建议》获评农工党湖南省委会2022年度参政议政调研报告三等奖；蒋胜兰、梁颖、陈龙、颜学等4名党员的调研报告被《2022年湖南省中药产业链发展论坛报告集》收录，收录数量在农工党湖南省各地市组织中排名第一。

致公党岳阳市委会开展了“中（湘）非经贸合作”的“开放兴湘”课题调研，先后赴长沙、岳阳、郴州自贸片区调研中（湘）非经贸合作，了解各自贸片区对非及对外贸易的真实情况，形成了立足全省的调研报告。开展了“洞庭湖流域粮食安全”调研课题，深入平江、岳阳县、君山、屈原乡间田野调研粮食安全，听取各县市粮食生产中的实际困难，与地方共同直面问题、思考对策，调研报告得到了市委书记的签批。同时，与市政协联合开展《委员工作室的建管用》课题调研，并确定了五个一般性课题。全面开展长江流域（岳阳段）、湘江、洞庭湖生态环保民主监督工作，产生监督报告、专家意见6篇成果，获市委市政府主要领导批示。

九三学社岳阳市委将“增强金融服务质效 推进实体经济发展”作为社市委会2023年专项调研课题。在市政协第九届二次全体会议上，社市委会作“发挥岳阳通江达海优势，加速推进千亿现代物流产业高质量发展”的大会发言，提出集体提案5件，委员个人提案22件。“发挥岳阳通江达海优势，加速推进千亿现代物流产业高质量发展”得到市委书记曹普华批示，“关于加强科技与文旅融合 推动我市文旅产业越走越宽的建议”得到张世愚副市长批示，《关于岳阳融入长江中游城市群一体化发展的建议》被市政协评为2023年度优秀提案。

七、存在的问题及原因分析

通过前述对我机关整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足；针对这些不足，我单位将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。

1、年初未作预算安排，但本年实际发生了支出的现象，预算的执行有待进一步加强。

2、资金使用管理需进一步强化。

八、下一步改进措施

针对上述存在的问题及我单位整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、进一步严控三公经费支出，严格控制三公经费的规模和比例，严格三公经费支出的审核审批流程；进一步细化三公经费的管理，抓好公车的节能降耗工作。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求在规定时间内进行公开

十、其他需要说明的情况

无

岳阳市民主党派机关

2024年9月30日