2023年度项目支出绩效自评表

项目支

出名称	计生家庭帮扶
主管部门	实施单位	岳阳市计划生育协会
项目资金
（万元）	年初

预算数	全年

预算数	全年

执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	55	55	51.02	10	92.76%
其中：当年财政拨款	55
上年结转资金
其他资金
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
计生家庭帮扶项目、计生特殊家庭生育关怀慰问、计生特殊家庭住院护理补贴、避孕药具购买保存发放	生育关怀慰问23户，家庭健康指导员培训1967人，服务全市计生家庭500户，健康幸福家庭评比100户。
绩

效

指

标	一级指标	二级指标	三级指标	年度

指标值	实际

完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标

(50分)	数量指标	服务计生家庭	500户	500户	8	8
家庭健康指导员培训	5场	6场	8	8
健康幸福家庭评比	100户	100户	8	8
质量指标	按时按质完成目标	95%	95%	8	8
时效指标	完成时间	2023年12月31日	按时完成	8	8
成本指标	经济成本	55万元	51万元	10	9
效益指标

（30分）

经济效

益指标	无	无	无
社会效

益指标	促进社会稳定发展	达到	达到	10	10
生态效

益指标	实现零污染、零排放	达到	达到	10	10
可持续影响指标	符合可持续发展要求	符合	符合	10	10
满意度

指标

（10分）	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	90%	90%	10	10
总分	100

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