中共岳阳市委宣传部2026年度

部门预算

目 录

第一部分 2026年部门预算说明

第二部分 2026年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2026年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

中共岳阳市委宣传部（以下简称市委宣传部）是市委主管意识形态方面工作的职能部门,加挂市新闻出版局（市版权局）、市精神文明建设办公室、市政府新闻办公室牌子。因主要职能内容涉密，依法不予公开。

（二）机构设置

根据编委核定，市委宣传部由19个内设科室，1个正科级事业单位构成，正科级事业单位是新时代文明实践服务中心，全部纳入2026年部门预算编制范围。

二、部门预算构成

本单位只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有市委宣传部本级。

三、部门收支总体情况

本部门2026年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年度本部门收入预算1081.35万元，其中，一般公共预算拨款1081.35万元，政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空)，国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空)，财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空)，上级补助收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本部门2026年收入较去年增加21.05万元，上升1.99%，主要是因为人员及公用等经费基数调整。

（二）支出预算

2026年本部门支出预算1081.35万元，其中，201一般公共服务支出902.56万元，208社会保障和就业支出106.76万元，210卫生健康支出13.10万元，221住房保障支出58.94万元，支出较去年增加21.05万元，上升1.99%，主要是因为人员及公用等经费基数调整。

四、一般公共预算拨款支出预算

2026年一般公共预算拨款支出预算1081.35万元，其中，201一般公共服务支出902.56万元，占83.47%；208社会保障和就业支出106.76万元，占9.87%；210卫生健康支出13.10万元，占1.21%；221住房保障支出58.94万元，占5.45%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年基本支出年初预算数为1081.35万元（数据来源见表23），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2026年项目支出年初预算数为0万元（数据来源见表20），是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。本部门当年无项目支出。
五、政府性基金预算支出

2026年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2026年机关运行经费当年一般公共预算拨款256.00万元（数据来源见表12），比上一年增加106.06万元，上升70.73%，主要原因是人均可用基数调整。

（二）“三公”经费预算

本部门2026年“三公”经费预算数33.00万元（数据来源见表14），其中，公务接待费7.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费26.00万元（其中，公务用车购置费18.00万元，公务用车运行费8.00万元）。2026年三公经费预算较上年增加10万元，上升43.48%，主要原因是公务接待与公务用车运行费有所减少，同时公务用车购置费有所增加。

（三）一般性支出情况

本部门2026年会议费预算2.00万元（数据来源见表13会议费、培训费），拟召开2次以上会议，人数300人左右，内容围绕宣传思想工作等方面；

2026年度本部门未计划安排培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）委托业务费情况

本部门2026年本级行政事业单位委托业务费0万元，比上年预算减少6万元，主要原因是工作需要。。

（五）政府采购情况

本部门2026年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。

（六）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上年底，本部门共有车辆2辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2026年拟无偿划转车辆1辆，其中：无偿划转其他用车1辆，报废处置单位价值50万元以上通用设备0台，报废处置单位价值100万元以上通用设备0台。拟新增配置车辆1辆，其中其他用车1辆，主要用于日常公务出行，资金来源为财政预算资金。

2026年拟新增配备其他用车1辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（七）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为1081.35万元，其中，基本支出1081.35万元，项目支出0.00万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2026年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。