2024年度中共岳阳市委党史研究室

整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2025年5月15日

2024年度中共岳阳市委党史研究室

整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行中共中央、国务院、中共湖南省委、省政府关于党史、地方志编修的有关方针、政策及规定，拟订地方性的党史、地方志编修工作政策、规定和规划。

2.认真贯彻落实市委、市政府指示精神，组织全市党史、市志、部门志、专业志及市志丛书的编修及管理工作。

3.负责对各县市区和各部门的党史、史料、方志、年鉴工作进行督查和业务指导；培训党史、方志干部；组织对各级史（志）稿的评审、验收、出版和评奖。

4.收集、整理、研究岳阳地方党史、地方文献资料和市情资料，编纂出版《中共岳阳地方史》《中共岳阳市委工作纪实》《回首当年》等；规划和组织对岳阳籍重要党史人物生平和思想研究；编写党史人物传记等。

5.编辑出版《岳阳年鉴》；建立《岳阳年鉴》全文数据库（CAFD）；指导全市各县市区年鉴编辑出版工作。

6.依据《著作权法》等有关法律、法规，负责对全市史书、志书、年鉴编纂工作纠纷进行技术鉴定仲裁。

7.运用党史、方志资料和党史、方志研究成果，开展各种形式的宣传教育，发挥“存史、资政、育人”的社会功能；会同有关部门协助市委组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动。

8.负责市党史联络组的日常工作，为市党史联络组的老同志做好党史工作提供服务。

9.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

中共岳阳市委党史研究室设置6个内设机构：综合部、党史编研部、历史人物研究部、方志部、年鉴部、党办。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括在职和退休人员工资福利支出、三公经费、水电、办公经费等商品和服务支出。

1、基本支出具体使用情况：工资福利支出为260.49万；商品和服务支出为57.94万；对个人和家庭的补助为104.16万；资本性支出为0万。

2、三公经费具体支出情况：我单位2024年三公经费总支出为3.26万，其中公务接待费0.42万；公务用车购置及运行维护费2.84万，因公出国(境)支出0万。

（二）项目支出情况

1、项目资金收支情况分析

2024年年初市财政共安排专项资金61.8万，其中：业务工作经费支出61.8万元，主要用于开展《岳阳年鉴》编纂出版24万、党史联络10万、党史学习教育常态化长效化推进23万、税收入征管费4.8万元等方面，主要用于《岳阳年鉴》编纂出版、党史联络等方面。

2、专项资金实际使用情况分析

2024年共支出专项资金44.18万，主要是业务工作经费支出44.18万元，主要用于开展《岳阳年鉴》编纂出版24万、党史联络10万、党史学习教育常态化长效化推进5.38万、税收入征管费4.8万元等，严格落实“过紧日子”压缩一般性支出的要求，部分专项经费如开展《岳阳年鉴》编纂出版经费进行了部分压缩和指标冻结造成项目经费未执行完毕。

3、专项资金管理情况分析

专项资金实行综合预算，量入为出，专款专用，确保工作顺利开展。制定专项资金管理办法，规范专项资金使用；严格政府采购程序，做到按章办事，规范操作。

政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2024年，我局在市委市政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣落实省政府真抓实干督查激励措施，践行为民服务宗旨，全面履职尽责，守正创新，真抓实干，较好的完成了各项绩效目标。

预算控制率90.47%，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费支出总额较上年增加0.42万元。预算执行方面：根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内。预算管理方面：切实有效地执行了各项财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化，项目资金坚持按专项资金管理制度有效执行，确保专款专用；履职效能方面：一是坚持党建引领，建设清廉机关，二是全面真抓实干，纵深推进重点改革，三是贴近服务民生，创新拓展经办服务，四是坚持问题导向，全面加强自身建设，群众满意度达到95%以上。

七、存在的问题及原因分析

（一）履职效能方面：绩效评价人员匮乏，绩效意识薄弱、专业能力不足

目前各级政府部门均未设置预算绩效管理部门，无人员配备，大部分是由财务人员兼职，时间和精力分配不足;同时，财务人员大多是会计、财务管理、经济学等专业，而绩效评价工作人员不仅需要掌握财经知识，还要熟悉相关政策、了解财政、预算、项目业务，这就要求必须具备管理学、法学、统计学、工程学等方面的知识，并持续更新知识体系;另外，第三方评价机构对行业部门业务不熟，技术支撑力量不足，需要积极开展培育并引导规范。

（二）预算和绩效管理方面：绩效目标编制不规范，设定不完整

绩效目标是项目立项、预算执行、绩效评价的依据。现阶段缺乏对资金使用效果、效率、预算执行刚性约束等动态情况具体、有针对性的考量;部分资金仍未按要求设定绩效目标或设定不完整;绩效目标的设定较为空洞，指标没有细化量化，可衡量性不强，甚至存在不合理现象：如重投入轻效益、关键指标设定低于规划要求、量化指标与项目内容无关、目标设置不能体现总体目标实现程度或与计划数、投资额不匹配。

（三）资金分配使用和管理方面

资金分配与项目预算不匹配，使用过程中与压缩财政一般性支出要求不相适。资金分配由财政主导，行业部门需根据政府财力获取分配资金，目前各级各部门存在经费保障不足的困境，政府出台了相关措施压缩经费支出，造成与使用过程中不相适应的局面。

（四）资产和财务管理与政府采购方面

资产采购不够科学。在实际预算执行中，全年实际执行与年初编制预算会存在一定偏差。部分资产管理存在报废年限长。

下一步改进措施

（一）加快基层队伍建设，提高绩效意识和管理人员专业水平。增设专门的机构来对预算绩效做管理，并配置相应的人员编制，引入第三方机构，并做好专家和第三方机构的交流和监管。强化专业培训，工作调研，学习交流等措施，培养“一专多能”的复合型人才，重点让主要领导和分管负责人参与到培训中来。

（二）强化绩效目标管理，践行相关程序。绩效目标要随文下达，有项目就有绩效目标;在事前绩效评估和项目评审的基础上，按照具体可衡量、关联可细化、现实可达到、轻重相匹配的原则系统分析，科学设立绩效目标，反映资金活动的范围、方向与效果;特别要设计一些反映项目内容与成果的指向性指标，以直观判断项目实施效果，避免项目单位利用已有成果

（三）科学分配预算资金，切实有效保障资金供给。需财政部门加强开源节流，充分保障单位人员经费和公用经费开支，项目设定后严格按年初计划予以保障，以便工作能顺利开展。

（四）全面编制预算，充分运用信息化手段不断完善资产管理水平。严格加强政府采购预算管理工作，政府采购预算编制是否科学、规范，采购项目是否完善、细致直接关系到整个政府采购活动的质量。优化政府采购预算的编制，将预计的省市、其他资金等全口径进行预算，细化采购项目预算的编制工作，制定切实可行的采购计划，增强采购的计划性，减少随意性。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求予以公开。

附件：

1.2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2.2024年度部门整体支出绩效自评表

3.2024年度项目支出绩效自评表

附件1

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2024年实际在职人数	控制率
18	15	83.33%
经费控制情况（万元）	2023年决算数	2024年预算数	2024年决算数
三公经费	2.84	5	3.26
1、公务用车购置和维护经费	2.7	4	2.84
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	2.7	4	2.84
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	0.14	1	0.42
项目支出：	33.01	61.8	44.18
1、业务工作经费	33.01	61.8	44.18
2、运行维护经费
……
3、市级专项资金（一个专项一行）
……
公用经费	87.96	51.48	57.94
其中：办公经费	80.69	46.88	52.33
水费、电费、差旅费	5.78	3.6	5.41
会议费、培训费	1.49	1	0.2
政府采购金额	——	45	55.9
部门基本支出预算调整	——
楼堂馆所控制情况
（2024年完工项目）	批复规模
（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
厉行节约保障措施
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件2

2024年度部门整体支出绩效自评表
预算部门名称	中共岳阳市委党史研究室本级
年度预算申请
(万元)
年初预算数
(万元)	全年预算数
（万元）	全年执行数
（万元）	分值	执行率	得分
年度资金总额：	407.21	493.41	446.41	10	90.47%	9.05
按收入性质分：	按支出性质分：
一般公共预算：	488.62	其中:基本支出：	351.61
政府性基金拨款：	0.0
纳入专户管理的非税收入拨款：	0.0	项目支出：	94.79
其他资金	4.78
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
1.推进党史学习教育常态化长效化，编纂出版岳阳党史普及读本，开展史志“七进”活动；
2.出版《永远的丰碑——岳阳红色地标党史故事》，完成《岳阳历史简明读本》初稿；
3.组织党史联络组开展调研、审稿、征集撰写回忆录等工作；
4.编纂出版《岳阳年鉴（2024）》；
5.维护岳阳市情网安全高效运行；
6.分批完成图书资料数字化录入工作；
7.规范管理资料储存场所。	完成
绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	完成非税收入4.8万元	4.8万元	4.8	未达到指标值酌情扣分	10	10
出版物无政治、史料、文字问题	无	无	未达到指标值酌情扣分	10	10
按时完成各项工作任务	无	无	未达到指标值酌情扣分	10	10
效益指标	完成非税收入4.8万元	4.8万元	完成	未达到指标值酌情扣分	10	10
党史学习教育常态化长效化	无	无	未达到指标值酌情扣分	10	10
保存数字化图书资料	无	无	未达到指标值酌情扣分	10	10
存史、资政、育人	无	无	未达到指标值酌情扣分	10	10
满意度指标	绝大部分群众满意	大于等于95%	96	未达到指标值酌情扣分	10	10
成本指标	节俭高效	无	无	未达到指标值酌情扣分	10	10
总分	99.05

附件3