附件2

岳阳市财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□

项目名称 2017年重大节日期间摆花经费

项目单位 岳阳市苗木花卉管理中心

主管部门 岳阳市城市管理和行政执法局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2018 年06月08日

岳阳市财政局（制）

一、项 目 基 本 概 况
项目负责人	程斯文	联系电话	8223673
项目地址	岳阳市岳阳楼区南湖大道夏万路	邮 编	414000
项目起止时间	2017年1月起至2017年12月止
计划安排资金

（万元）	206	实际到位资金

（万元）	198	实际支出

（万元）	206	结余（万元）	0
其中：中央财政
其中：中央财政
其中：中央财政
其中：中央财政
省财政
省财政
省财政
省财政
市财政	206	市财政	206	市财政	206	市财政
县市区财政
县市区财政
县市区财政
县市区财政
其它
其它
其它
其它
二、项目支出明细情况
支出内容	实际支出数（万元）	会计凭证号	备 注
2017年春节及国庆摆花设计费，设计地点：南湖广场，巴陵广场，火车东站，金鹗公园东大门，岳阳大道。	7
园林科研所
生产费96.5万元，花卉款39.66万元，人工费12.98万元等	149.14	2017年9月凭证	苗木花卉管理中心
苗木花卉管理中心	49.86	2017年12月份	苗木花卉管理中心
合 计	206
三、项目绩效自评情况
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预 期 目 标	实际完成
加强城市管理，提升城市品位，充分展示文明岳阳、秀美岳阳的良好形象，营造喜庆、祥和的节日气氛。	圆满完成了去年春节、“十一”在南湖广场、巴陵广场等城市主要景点摆花造景的任务，营造出浓厚喜庆的节日气氛，获得了广大市民的好评，为扮靓岳阳，营造和谐秀美的城市形象
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值
项目产出指标	数量指标	按次完成在城市主要景点摆花造景的任务	在重大节日完成摆花造景任务	全年共完成在春节及国庆期间摆花任务两次。
质量指标	达到验收要求的标准	高质量完成造景任务	均能够依照设计图施工。
时效指标	在重大节日到来之前完成摆花造景	按时完成摆花造景	在春节、“十一”到来之前顺利完成了在南湖广场、巴陵广场等城市主要景点的摆花造景任务。
成本指标	成本按绩效目标万控制，控制在万以内	控制在206万元以内	总成本控制在206万元以内。
项目效益指标	经济效益

指标	间接助力岳阳经济的发展	吸引旅游、投资、置业	间接为岳阳成为湖南发展新增长极、中国宜居宜业宜游的江湖名城贡献了力量。
社会效益

指标	致力于提升岳阳人民幸福指数，蕴含着富强、文明、生态、和谐、幸福的价值内核。	擦亮优秀旅游城市、最具幸福感城市、文明城市、百强宜居城市等名片，让岳阳的知名度更高、美誉度更响。	节日摆花重点在于烘托节日气氛，符合岳阳市绿线规划的要求，并且其中很多鲜花可以短期保持，起到了一定的可持续影响。对提升岳阳城市品质、改善居民生活环境，建设“一极三宜”江湖名城具有重要作用和意义。
生态效益

指标	提升城市绿地面积

增添节日气氛，美化城市环境。

充分向来岳旅客展示岳阳的新风貌，美化了城市环境，营造了和谐、喜庆的节日气氛。
服务对象满度

指标	得到上级领导和市民的好评	得到较高的群众满意度	通过媒体报道，节日摆花对于岳阳市的城市环境提升效果是显而易见的，群众对于节日摆花比较支持，认为摆花既美化了环境，又增加了节日的氛围。
绩效自评综合得分	97
评价等次	优
四、评价人员
姓名	职称/职务	单 位	签字
程斯文	副主任	岳阳市苗木花卉管理中心
周建辉	综合股股长	岳阳市苗木花卉管理中心
陈 彬	财务股科长	岳阳市苗木花卉管理中心
评价组组长（签字）：

年 月 日
主管部门（单位）意见：

主管部门（单位）负责人（签字）：

年 月 日
财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室部门负责人（签字）：

年 月 日
填报人（签名）：