岳阳市铁路管理处2020年

绩效自评报告

单位概况

岳阳市铁路管理处隶属于交通运输局全额拨款的二级机构，主要负责贯彻执行国家铁路运输的法律法规和各项政策，制订地方性铁路运输管理实施细则和相关制度，管理全市地方性铁路运输工作；负责辖区内铁路道口安全管理工作;组织、协调各主管部门对铁路道口进行综合治理；负责宣传贯彻铁路安全管理法律法规和政策，协同国家铁路主管部门及铁路管理机构，调查处理或根据授权主持调查处理辖区内发生的铁路安全事故；负责办理本行政区域内地方铁路建设工程质量安全监督手续，依法依规对工程参建单位质量安全行为实施监督检查，按规定组织或参与质量安全事故调查，落实监管职责等职能。单位整体支出主要用于职工的工资福利保障及年内各项目标完成的支出。

单位整体支出管理情况

2020年我单位根据年初工作计划，较好的完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。根据我单位的工作职能和职责、按照资金项目的使用内容和用途，本年支出合计631.98万元，其中：基本支出419.18万元，占66.32%；项目支出212.8万元，占33.68%。

2020年度财政拨款基本支出206.84万元，其中：人员经费181.47万元，占基本支出的87.73%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费25.37万元，占基本支出的12.27%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……

三、专项组织实施情况

我单位专项资金具体实施情况，社会道口“十三五”升级达标改造完成年初目标6处、集中整治高铁沿线安全隐患291处、监督岳阳城陵矶港务有限责任公司码头环保提质改造工程配套铁路建设项目完工。

四、预算支出绩效情况

2020年，我单位严格遵循财政部门有关财政支出绩效评价规定及绩效评价管理规程和办法。通过调研项目情况、收集项目资料、完善评价指标、实施现场评价、反馈评价报告等一系列规范程序，从目标编制与执行、决策依据与程序、资金分配与使用、项目管理与核算以及项目产出成果和效益等方面，对全部专项资金评价。各项目资金使用较合理，绩效水平较好，资金使用率达到100%，完成及时率100%。

存在的问题

一是绩效目标不明确，需要更加细化和量化。二是绩效自评质量有待进一步提升，不能流于应付。

改进措施

单位应进一步增强绩效管理意识，总结经验，继续做好本单位的预算绩效管理工作，努力提高财政资金使用效益。

岳阳市铁路管理处

2020年12月31日