岳阳市司法局2026年度

部门预算

目录
第一部分 2026年部门预算说明
第二部分 2026年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
市司法局贯彻落实党中央关于全面依法治国工作的方针政策和决策部署，全面落实市委关于全面依法治市工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治市的集中统一领导。主要职责是：

1、承担全面依法治市重大问题的政策研究

2、承担统筹规划立法工作

3、负责起草或者组织起草有关地方性法规、规章草案

4、承办市政府规章的解释、立法后评估工作

5、指导全市规范性文件管理有关工作，承担市政府规范性文件送审稿的合法性审查工作

6、承担统筹推进法治政府建设工作

7、负责对政府合同订立工作进行监督和指导

8、承担统筹规划全市法治社会建设工作

9、指导、管理社区矫正工作

10、指导、监督本系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作

11、拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施

12、组织全市国家统一法律职业资格考试

13、负责全市法治对外合作工作

14、负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作

15、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作

16、完成市委、市政府交办的其他事项
（二）机构设置
根据编委核定，我局内设22个科室，内设科室分别是：办公室、法治调研与督察科、立法科、规范性文件管理科、政府合同管理科、行政复议一科、行政复议二科、行政应诉科、行政执法协调监督科、人民参与和促进法治科、社区矫正管理科、戒毒管理科、公共法律服务管理科、律师工作科、装备财务保障科、组织干部科、人事警务科、队伍建设指导科、机关党委、离退休人员管理服务科、工会、机关纪委。所属二级机构2个，分别是岳阳市强制隔离戒毒所、岳阳市法律援助中心。人员编制232人、实有人数217人。
二、部门预算构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、岳阳市司法局本级
2、岳阳市法律援助中心、岳阳市强制隔离戒毒所
三、部门收支总体情况
本部门2026年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年度本部门收入预算5411.31万元，其中，一般公共预算拨款5411.31万元，政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空)，国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空)，财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空)，上级补助收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本部门2026年收入较去年增加389.19万元，上升8%，主要是因为工资调标财政拨款收入增加。
（二）支出预算
2026年本部门支出预算5411.31万元，其中，204公共安全支出4444.57万元，208社会保障和就业支出419.82万元，210卫生健康支出272.70万元，221住房保障支出274.22万元，支出较去年增加389.19万元，上升8%，主要是因为工资调标人员经费开支增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出预算5411.31万元，其中，204公共安全支出4444.57万元，占82.13%；208社会保障和就业支出419.82万元，占7.76%；210卫生健康支出272.70万元，占5.04%；221住房保障支出274.22万元，占5.07%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年基本支出年初预算数为4955.67万元（数据来源见表23），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2026年项目支出年初预算数为455.64万元（数据来源见表20），是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中：2026年法律援助专项服务专项支出10.00万元，主要用于发放法律援助办案补贴方面,2026年日常工作经费专项支出10.00万元，主要用于履行各项司法职能方面,非税征管经费专项支出247.00万元，主要用于仲裁工作开展、弥补单位正常运转经费缺口等方面,其他人员类支出专项支出188.64万元，主要用于发放人民警察加班费、值勤费方面。
五、政府性基金预算支出
2026年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2026年机关运行经费当年一般公共预算拨款766.21万元（数据来源见表12），比上一年增加198.06万元，上升35%，主要原因是人员人数增加，相关业务增加。
（二）“三公”经费预算
本部门2026年“三公”经费预算数84.5万元（数据来源见表14），其中，公务接待费32.5万元，因公出国（境）费5万元，公务用车购置及运行费47万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费47万元）。2026年三公经费预算较上年减少0.1万元，下降1%，主要原因是厉行节约。
（三）一般性支出情况
本部门2026年会议费预算0.00万元（数据来源见表13会议费、培训费），拟召开0次会议，人数0人；培训费预算16.00万元，拟开展10次培训，人数57人，内容为到湖南司法警官学院参加晋司晋督培训；2026年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）委托业务费情况
本部门2026年本级等3家行政事业单位委托业务费0万元，比上年预算增加0万元，与上年持平，主要原因是这两年无委托业务费。
（五）政府采购情况
本部门2026年政府采购预算总额311.72万元，其中工程类0万元，货物类154.22万元，服务类157.5万元。
（六）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底，本部门共有车辆7辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车4辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2026年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（七）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为5411.31万元，其中，基本支出4955.67万元，项目支出455.64万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。

七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2026年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。