综合管理部2024年预算支出绩效自评

财政供养人员情况(人)

编制数

2024年实际在职人数

控制率

41

41

100%

经费控制情况(万元)

2023年决算数

2024年预算数

2024年决算数

三公经费

51.20

68

34.33

1、公务用车购置和维护经费

9.61

27

12.05

其中：公车购置

公车运行维护

9.61

27

12.05

2、出国经费

24.91

25

9.23

3、公务接待

16.68

16

13.05

项目支出：

750.98

963

1082.55

1、业务工作经费

750.98

963

1082.55

2、运行维护经费

*

3、市级专项资金(一个专项一行)

… ·

公用经费

192.33

107.03

76.79

其中：办公经费

35.78

62

40.05

水费、电费、差旅费

8.32

10

10

会议费、培训费

0.59

22.5

3.11

政府采购金额

部门基本支出预算调整

楼堂馆所控制情况

(2024年完工项目)

批复规模

(m²)

实际规

模(m²)

规模控制

率

预算投资

(万元)

实际投资 (万元)

投资概

算控制

率

厉行节约保障措施

市级预算 部门名称

湖南城陵矶新港区管理委员会综合管理部

年度预 算申请 (万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

2091

2102.46

2102.46

10

100%

10

按收入性质分：

按支出性质分：

其中：   一般公共预算：2102.46

其中：基本支出：1019.91

政府性基金拨款：

项目支出：1082.55

纳入专户管理的非税收入拨款：

其他资金：

年度总体 目标

预期目标

实际完成情况

目标1、合理安排新港区日常办公及有关活动接待，保证接待工作零差错、零失误，向各部门提供后勤保障；

目标2、与主流媒体开展战略合作，通过不同媒体途径加强宣传推介，扩大招商引资影响力，进一步强化新港区建设；

目标3、督促检查有关决策、工作部署及重要事项的办理落实情况，及时反馈工作进展和办理结果；

目标4、贯彻落实党工委、管委会决策部署，确保政令畅通。

1、高标准完成了政务接待221批次；参与、承办第四届湖南（岳阳）口岸经贸博览会分会场、西部陆海新通道国际铁水联运、全省重点项目集中开工等国省级重大活动6场次；组织完成全市流动现场会、全市重点项目集中开工、紫光智能科技（岳阳）有限公司竣工投产仪式、岳阳现代服务职业学院封顶及开学仪式、大数据中心产业园封顶等重大活动14场次。

2、推进宣传攻坚，筑牢意识形态。拍摄制作宣传片、中非经贸、紫光ICT项目投产等宣传视频80余条，发布本级新闻报道260余篇、市级380余篇、省级50余篇，登上湖南卫视新闻24条、央视新闻3条，启泰公司登场央视财经频道《经济半小时》《金融支持建“外贸驿站” 助企解燃眉之急》《聚焦创新联合体：“链主”引领 聚链成群》等报道广受社会好评和热议；新紫光集团与湖南省人民政府战略合作、与岳阳市人民政府深化产业合作签约报道吸引全社会广泛关注。

3、全面开展严督实查。紧盯中央环保督察及巡察整改、重大工程项目、“奋战120天”和“三件大事”的“卡脖子”问题，召开专题调度会15次，实地督查12次，发布通报12期，完成问题督改23项，18项重点工作、重点项目取得突破性进展，科技创新工作连续第十次蝉联省政府真抓实干督查激励。

4、全年共组织承办三区工作会、工作讲评会、工委扩大会、管委办公会等重大会议189场次。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析 及改进措施

产出指标

(50分)

数量指标

市级以上媒体发稿不低于800条

800条

900条

10

10

省、市重点项目开工、签约、投产；企业签约、开工、封顶、投产等；区内举办企业文化节等其他活动。

完成省、市重点项目签约、开工、投产活动6次。完成重点企业签约、开工、投产活动5次。举办我区召开的企业文化节等各项活动8次。

完成省、市重点项目签约、开工、投产活动6次。完成重点企业签约、开工、投产活动8次。举办我区召开的企业文化节等各项活动12次。

10

10

党的二十大宣传教育活动不少于3次。

3次

开展深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想和关于党纪学习教育的重要讲话、重要指示精神专题学习4次，宣传教育学习覆盖到全区各个部门单位和企业。

5

5

质量指标

精准投放

与主流媒体开展战略合作

与新华社、湖南日报、岳阳日报、岳阳电视台等主流媒体合作

5

5

精准筹办；零失误、零差错。

圆满完成

圆满完成

5

5

按质按量完成

高质量完成二十大宣传教育各项活动

聚焦党的二十届三中全会精神，召开精神传达专题会6次、“开放崛起大讲堂”9期、大型宣讲会6次、书记讲党课75人次。完成“解放思想大讨论”、党纪学习主题教育活动，收集“金点子”268个。

5

5

时效指标

年度内按计划投放

合作媒体按时间节点履约，对重大活动按时进行宣传报道

合作媒体按时履约，及时宣传新港区项目开工等重大活动宣传报道

5

5

成本指标

控制在预算内

相关费用控制在预算内

相关费用控制在预算内

5

5

效益指标

(30分)

经济效

益指标

提升学习、增强素质、促进经济指标增长

强化理论学习，高频率推进各项工作落实

完成“奋战120天 全面完成全年任务”攻坚行动。全年完成GDP 379.64亿元，同比增长7.3%。全年新引进产业项目60个，合同引资233亿元。

8

8

社会效

益指标

提高港区队伍凝聚力向心力

强化政治引领，高站位组织领导。

成立由党工委书记任组长，党工委副书记及其他班子成员任副组长，各党支部主要负责人为成员的主题教育领导小组。抽调30名精干人员组建工作专班。

8

8

生态效

益指标

展示港区形象，体现港区魅力

强化主题教育成效，高效率扩大成果

完成“解放思想大讨论”、党纪学习主题教育活动，收集“金点子”268个，解决“走找想促”急难愁盼问题210个，打赢抗雪救灾和汛情防控攻坚战。

8

8

可持续影 响指标

对港区发展具有长期深远影响

强化统揽统筹，高质量跨越发展。

将二十大学习、党纪学习等主题教育作为推进高质量跨越式发展切入点，突出学以致用，在凝心聚力谋发展中进一步学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想。

6

6

满意度

指标

(10分)

服务对象

满意度指

标

服务对象满意度≥95%；

社会公众满意度≥95%

满意度达标情况

服务对象满意度98%；社会公众满意度98%

10

10

总分

100

100

项目支

出名称

大宣传经费

主管部门

财政金融部

实施单位

综合管理部

项目资金

(万元)

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

661

661

495.75

10

75%

7.5

其中：当年财政拨款

661

661

495.75

上年结转资金

其他资金

年度总体 目标

预期目标

实际完成情况

1、多渠道宣传新港区建设发展情况；

2、提质新港区微信公众号，与主流媒体开展战略合作；

3、在主要干道、马路立柱宣传牌投放相关工作宣传标语；

4、组织协调新闻媒体开展打黑除恶、防疫、爱卫等工作宣传。

推进宣传攻坚，筑牢意识形态。今年拍摄制作宣传片、中非经贸、紫光ICT项目投产等宣传视频80余条，发布本级新闻报道360余篇、市级900余篇、省级200余篇，登上湖南卫视新闻24条、央视新闻3条，启泰公司登场央视财经频道《经济半小时》《金融支持建“外贸驿站” 助企解燃眉之急》等报道广受社会好评和热议；新紫光集团与湖南省人民政府战略合作、与岳阳市人民政府深化产业合作签约报道吸引全社会广泛关注。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析 及改进措施

产出指标

(50分)

数量指标

市级以上媒体发稿不低于800条

800条

900条

15

15

质量指标

精准投放

与主流媒体开展战略合作

与新华社、湖南日报、岳阳日报、岳阳电视台等主流媒体合作

15

15

时效指标

年度内按计划投放

合作媒体按时间节点履约，对重大活动按时进行宣传报道

合作媒体按时履约，及时宣传新港区项目开工等重大活动宣传报道

10

10

成本指标

控制在预算内

相关费用控制在预算内

相关费用控制在预算内

10

10

效益指标

(30分)

经济效

益指标

投资引资

通过宣传新港区发展成功吸引更多项目落地

全年新引进产业项目60个，合同引资233亿元

10

10

社会效

益指标

提高港区知名度和影响力

通过宣传港区产业发展提升新港区知名度

通过传统媒体、新媒体等多渠道宣传新港区发展成果，扩大新港区知名度和影响力

10

10

生态效

益指标

展示港区形象，体现港区魅力

通过媒体宣传展示港区发展成果

通过图文、视频、直播等方式展现新港区风采

5

5

可持续影

响指标

对港区发展具有长期深远影响

记录新港区年度发展情况

对重要事件、重大活动进行深度报道和总结

5

5

满意度

指标

(10分)

服务对象

满意度指

标

服务对象满意度95%；社会公众满意度95%

满意度达标情况

服务对象满意度98%；社会公众满意度97%

10

10

总分

100

97.5

支出功能分类科目代码

科目名称

保险基金收入

保险基金支出

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

432982.56

432982.56

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

37416

37416

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

499202.88

499202.88

2089999

其他社会保障和就业支出

22470.59

22470.59

2101101

行政单位医疗

388283.08

388283.08

2101103

公务员医疗补助

25705.08

25705.08