土储中心2024年预算支出绩效自评

　　一 、部门(单位)基本情况

　　土地储备中心为临港新区管委会下属正科级公益一类事业单位，设主任1名，副主任2名。根据党工委、管委会的安排目前中心职能职责为：负责编制临港新区规划范围内土地储备计划和供应计划、承担储备项目监测监管平台年报和维护等工作；负责临港新区规划范围内的集体土地报批、使用林地可行性论证报告、集体土地征拆与安置、征拆成本概算编制、国有土地使用权收购等工作；负责临港新区规划范围内储备土地的前期开发（土地一级开发）管理、临时利用等工作；负责临港新区规划范围内的储备土地的出让前期工作，包括确权、出库、净地资料准备等相关技术支持与服务保障等工作；负责临港新区规划范围内的土地出库经营性用地的概念性规划及方案调整等工作；负责临港新区土地储备资金运用与管理等工作

　　二、 一般公共预算支出情况

　　(一)基本支出情况 

　　基本支出是保障部门各科室正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2024年实际基本支出309.36万元，其中人员经费179.42万元，占基本支出58%，公用经费129.94万元，占基本支出42%。

　　（二）项目支出情况

　　项目支出是在基本支出之外为完成各项工作任务而发生的支出，主要用于专项支出。

　　1、专项资金安排落实、实际使用情况

　　2024年全年预算批复的项目支出为62256万元，实际支出62256万元。

　　2、专项资金管理情况分析

　　严格按照和执行资金使用管理的相关规定，对资金实行“专款专用”，严格风险防范，保障资金安全和高效运行。

　　三、 政府性基金预算支出情况

　　2024年全年政府性基金预算批复62256万元，实际支出62256万元。

　　四 、国有资本经营预算支出情况

　　2024年度我单位无国有资本经营预算的支出

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　2024年我单位社会保险基金预算支出48.31万元。

　　六、 部门整体支出绩效情况

　　（一）土地报批方面

　　我中心今年共组卷17个批次项目，总面积1729.7亩。已完成岳阳市2024年第十四批次建设用地项目（产业学院二期）50.094亩土地的报批工作；岳阳市2024年第三十六批次建设用地项目（汽车城商业项目）已完成市政府发文，下一步报送省厅审核，面积27.645亩；中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区2024年第八批次建设用地项目（港务集团项目）已缴纳社保，待社保手续办理完成后报送省厅审核，面积21.7665亩；岳阳市2024年第九批次建设用地项目（北环线互通）因楼区无法出具概算导致征拆资金无法拨付到位，目前项目已暂停实施；因财政资金紧张，无法缴纳社保资金，其余批次已暂停报批。

　　2024年共出库76个地块，出库总面积104.46公顷。入库50个项目，入库总面积156.56公顷。

　　（二）土地征拆方面

　　1.征地拆迁持续发力。今年经济增长乏力，预算内的征拆资金保障难度进一步加大，为此我中心更加突出征拆重点，着重攻克东风社区李家垅组、松杨湖机瓦厂、融盛二期房屋清零、市城投芭蕉湖收储项目等新港区重点项目的征拆扫尾工作。仅用5天时间完成了原恒大新能源土地上的办公楼、宿舍楼共计7347.24平方米在建建筑物的拆除，切实保证了该宗土地顺利挂牌。根据全市烟囱安全隐患排查整治工作要求，以及省、市、区打好安全生产翻身仗决策部署，我中心积极与中远化工对接废弃烟囱拆除工作，不断完善施工方案，提前完成了中远化工土地上高45m的废弃大烟囱的拆除任务。今年集体土地共拆除房屋119栋。收储国有土地371.4亩，其中中天石化119亩土地经法拍仅以4693万元的价格收回。切实保障了综保区汽车改装项目、综保区商业街招商项目、融盛电力二期项目、东风大道项目等新港区重点项目顺利开工建设

　　2.安置遗留问题逐步化解。（1）顺利完成菱泊湖六期第二批分房工作。2024年6月，我中心牵头启动了菱泊湖六期第二批安置房选房工作，完成分房315套（安置人口987人），收回房款4319万元。一方面，消化存量安置房、减轻财政兑付压力、节省超期过渡费。另一方面，也满足了安置户的购房需求，切实解决了民生实事。（2）全面梳理梅溪安置房分房的前期工作。梅溪安置房待分房源298套，因等待安置房时间跨度长达十多年，造成遗留问题特别多，加大了安置工作的难度，我中心牵头相关部门完成了新增人口的初审，共计需安置房330 套。截至目前已基本形成了安置房分配方案，准备启动选房工作。（3）完成了城陵矶安置房的分配工作。2024年1月份启动了分房，在1个月内即完成了所有工作，共计分房56套、安置175人。

　　（三）土地管护方面

　　2024年3月，我中心对储备土地环境卫生情况进行了新一轮的摸排，发现原铺设的绿网经过长时间日晒雨淋，加之受两场冰灾影响均已破损，部分设置的围墙围网等设施也不同程度遭受偷倒垃圾者的破坏。另外，有相当一部分已征土地上房屋拆除后遗留的建筑垃圾未进行清运。鉴于国家卫生城市复检工作开展在即，我中心经报请管委会批准，全面启动了对储备土地环境卫生的整治工作。目前，已完成S201西侧、云港路北侧、国网公司南侧、兴港路加油站东侧、保利堂悦东侧、联港路加油站西南侧、洛家坡社区南侧、城陵矶四宅区、轴承厂、滨湖村任家组原砖厂、李家垅、中天石化、中远化工、恒金国际东侧菜地等储备土地的整治工作；对接松杨湖街道对樱花园、高新产业园北侧菜地的工具棚进行了拆除；对接梅溪征拆项目部、梅溪街道滨湖社区对汽车城菜地进行了平整；对接城陵矶街道对城陵矶菜市场东侧飞地进行了清理；对华港路东侧围挡进行了维修。根据自然资源局督办函，我中心完成了擂鼓台社区、象骨港东路纳入省厅“月清三地”违法图斑的整治工作，复耕复绿面积24亩，凡此种种，我中心都在第一时间采取最优方式进行处置，有效防范化解了群众矛盾、落实上级部门的指示要求。

　　七、存在的问题及原因分析

　　通过前述对我部门整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中基本准确，后续我部门将持续优化和规范进行管理。

　　八、 下一步改进措施

　　科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

　　九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

　　1、通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

　　2、此次绩效自评报告将在本单位予以公告，向社会公开，广泛接受群众监督。

　　十、其他需要说明的情况

　　暂无其他需要说明的情况。

　　附件1.部门整体支出绩效评价基础数据表

　　附件2.部门整体支出绩效自评表

　　附件3.项目支出绩效自评表

　　附件1

　　2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

　　

　　附 件 2

　　2024年度部门整体支出绩效自评表

　

　　附 件 3

　　2024年度项目支出绩效自评表