综合保税区2024年预算支出绩效自评

　　一、部门（单位）基本情况

　　1、职能职责

　　（1）贯彻执行党和国家关于发展综合保税区的方针、政策和法律、法规、规章；研究制定和组织实施岳阳城陵矶综合保税区各项具体管理制度；开展政策、法规宣传教育工作；根据市人民政府授权，检查督促各项政策、法规的执行。

　　（2）组织参与编制岳阳城陵矶综合保税区中长期发展规划，拟定鼓励重点产业发展的财政扶持政策。

　　（3）负责综合保税区招商引资有关工作；协助有关部门审核和批准管理范围内的外资和内资项目，指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交流；协助有关部门处理区内有关涉外事务。

　　（4）根据市人民政府授权或接受有关部门委托，负责协调区内企业与民航、海关、检验检疫、口岸、工商、税务、金融、知识产权等有关部门和公安等其他驻区单位的工作，为企业提供指导和服务。

　　（5）负责区内基础设施的建设和维护管理工作。

　　（6）负责区内的综合、信息、统计及国有资产管理等工作。

　　（7）完成市委、市人民政府交办的其他事项。

　　2、机构设置

　　根据中共岳阳市委办公室、岳阳市人民政府办公室印发的《中共湖南城陵矶新港区工作委员会湖南新港区管理委员会中国（湖南）自由贸易区岳阳片区管理委员会岳阳城陵矶综合保税区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》（岳办发〔2023〕9号）的通知，岳阳城陵矶综合保税区管理委员会设4个内设机构：保税事务部、经济发展部、企业服务部、口岸贸易部。财政编制数为25人，2024年实际在职人数为21人。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况

　　2024年我单位收入无基本预算支出，该笔支出由市财政安排。

　　（二）项目支出情况

　　2024年年初预算批复的项目支出为399.9万元，实际支出399.7989万元。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　2024年度我单位无政府性基金预算的支出

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　2024年度我单位无国有资本经营预算的支出

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　2024年我单位无社会保险基金预算支出，该笔支出由市财政安排。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　2024年，根据年初工作规划和重点工作安排，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。同时，通过预算收支的管理、建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升。具体绩效情况如下：

　　1、严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；

　　2、严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。保障了干部待遇按政策发放落实；

　　3、认真贯彻落实全面从严治党各项要求，始终坚持把纪律规矩挺在最前面。全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，深化推进党风廉政建设和反腐败工作纵深发展。

　　七、存在的问题及原因分析

　　通过前述对我单位整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：因部分工作不可预见性，有些支出无法准确纳入预算，导致预算执行存在偏差。针对这些不足，我单位将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。

　　八、下一步改进措施

　　1、科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

　　2、加强机关单位人员的教育培训，增加人员流动，增强单位人员活力，将单位的各项工作落到实处。

　　九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

　　1、通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

　　2、此次绩效自评报告将在本单位予以公告，向社会公开，广泛接受群众监督。

　　十、其他需要说明的情况

　　暂无其他需要说明的情况。

　　附件1.部门整体支出绩效评价基础数据表

　　2.部门整体支出绩效自评表

　　3.社会保险基金预算支出情况表

　　附件1

　　2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2024年实际在职人数		控制率
	25		21		84%
经费控制情况（万元）	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数
三公经费
1、公务用车购置和维护经费
其中：公车购置
公车运行维护
2、出国经费
3、公务接待
项目支出：
1、业务工作经费
2、运行维护经费
……
3、市级专项资金（一个专项一行）
……
公用经费
其中：办公经费
水费、电费、差旅费
会议费、培训费
政府采购金额	——
部门基本支出预算调整	——
楼堂馆所控制情况（2024年完工项目）	批复规模（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率

厉行节约保障措施

　　说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

　　附件2

　　2024年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门名称	岳阳城陵矶综合保税区管理委员会本级
年度预算申请（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		399.9	399.9	399.7989	10	99.97%	9.99
	按收入性质分：				按支出性质分：
	其中：一般公共预算：399.9				其中：基本支出：
	政府性基金拨款：				项目支出：399.7989
	纳入专户管理的非税收入拨款：
	其他资金：
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	2024年,城陵矶综保区按照中央、省、市系列部署要求，坚持早谋划、早行动，逐项分解细化目标任务，制定年度进出口贸易额计划。不断持续做优做强进口粮食加工、进口肉类加工、平行进口汽车、进口橡胶加工、电子信息、原油、木材、石化、铁矿石等外贸业务产品，不断提升外贸规模与质量。（一）充分发挥各平台企业作用，将资源优势转化为发展胜势。做亮投融资服务平台。进一步扩大区属企业融资规模。利用现有产业基础和物流优势，打破区域壁垒，搭建更优质的服务平台和交易平台。（二）始终将增强园区和企业竞争力作为推动综保区高质量发展的重要抓手，统筹推进三大区域发展。加大招商引资力度和辐射带动作用，强化安全管理，并持续加快保税维修和跨境电商等业态创新，持续推动综保区高质量发展。（三）进一步拓展外贸业绩。始终把产业项目作为发展第一引擎，通过优质的供应链金融服务，培优扶强园区现有实体企业，千方百计为区内加工贸易企业保订单、稳生产、扩外贸，做深做实加工贸易。同时，围绕“五好”园区建设，全力抓好园区基础设施和配套项目建设。				2024年,城陵矶综保区按照中央、省、市系列部署要求，坚持早谋划、早行动，逐项分解细化目标任务，制定年度进出口贸易额计划。不断持续做优做强进口粮食加工、进口肉类加工、平行进口汽车、进口橡胶加工、电子信息、原油、木材、石化、铁矿石等外贸业务产品，不断提升外贸规模与质量。（一）充分发挥各平台企业作用，将资源优势转化为发展胜势。做亮投融资服务平台。进一步扩大区属企业融资规模。利用现有产业基础和物流优势，打破区域壁垒，搭建更优质的服务平台和交易平台。（二）始终将增强园区和企业竞争力作为推动综保区高质量发展的重要抓手，统筹推进三大区域发展。加大招商引资力度和辐射带动作用，强化安全管理，并持续加快保税维修和跨境电商等业态创新，持续推动综保区高质量发展。（三）进一步拓展外贸业绩。始终把产业项目作为发展第一引擎，通过优质的供应链金融服务，培优扶强园区现有实体企业，千方百计为区内加工贸易企业保订单、稳生产、扩外贸，做深做实加工贸易。同时，围绕“五好”园区建设，全力抓好园区基础设施和配套项目建设。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	原油、粮食、加工贸易等	≥300亿	≥300亿	10	10
		数量指标	肉类、橡胶、木材、煤炭等	≥50亿	≥50亿	10	10
		质量指标	简化通关流程,缩减通关时间	通关时效提升≥90%	通关时效提升≥90%	5	5
		质量指标	基础设施日常维护达标率	≥99%	≥99%	5	5
		时效指标	事项完成及时率	≥95%	≥95%	10	10
		成本指标	严控采购公平性	≥100%	≥100%	5	5
		成本指标	严格管理经费支出	≥100%	≥100%	5	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	进出口贸易额	≥500亿元	≥479.57亿元	10	9.5	国内市场及国际形势变动
		社会效益指标	带动社会就业	≥2万人	≥1万人	5	2.5	经济形势严峻岗位数量有限
		社会效益指标	促进地区经济发展，拉动周边地区就业，拉动地方税收	带动周边产业发展	带动周边产业发展	5	5
		生态效益指标	土地资源、水资源、电力等资源能得到最大化利用	≥95%	≥95%	5	5
		生态效益指标	节能高效的社会环境	≥95%	≥95%	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥90%	5	4.7
总分						100	95.06

　　附件3

　　2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	综保区一期、二期运维服务费
主管部门	岳阳城陵矶综合保税区管理委员会				实施单位	保税事务部
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		248	248	247.9	10	99.96%	9.99
	其中：当年财政拨款		248	248	247.9
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	维护综保区现场各类软硬件，指导企业办理进出区通关流程，缩短企业通关流程，提升综保区整体营商环境。				已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	视频监控系统运维数量	217个监控	217	5	5
			机房运维数量	3(一楼园区机房、二楼海关机房、三楼园区机房)	3	5	5
			卡口通道运维数量	行政通道加业务通道共20条	20	5	5
		质量指标	视频监控系统在线率	监控掉线2小时内需修复，特殊情况无法修复需提前跟海关报备	217	5	5
			园区机房、海关机房、三楼机房安全运行	园区机房、海关机房、备故障率。湿度、温度控制在正常范围	3	5	5
			卡口通道正常运行	卡口设备故障需2小时内修复，特殊情况无法修复需提前跟海关报备	20	5	5
		时效指标	硬件设备故障维修速度	响应时间小于30分钟。监控故障处理小于2小时，其他设备故障处理小于36小时。7*24小时保持电话畅通	≥98%	10	10
绩效指标	产出指标 (50分)	时效指标	软件故障处理速度	响应时间小于30分钟，处理时间小于24小时。7*24小时保持电话畅通	100%	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节省企业申报时间，减少货物在卡口等待时间。提高申报准确性及方便海关监管	企业申报时间一般在30分钟，卡口通行时间一般为40秒。海关调取监控及业务数据一般为30秒。	≥98%	10	10
		社会效益指标	提升岳阳综保区整体营商环境，使企业人员投入减少	程序申报时间缩短，卡口通行时间缩短，故障率更低，操作更简便。	≥98%	10	10
		可持续影响指标	减少企业人力资源投入，提升整体物流效率	使企业投入成本降低	使企业投入成本降低	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业使用系统后的反馈	满意度需大于≥95%	≥95%	10	10
总　　分						100	99

　　备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

　　填表人：　　　填报日期：　　　　联系电话：　　　　单位负责人签字：

　　2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	城陵矶综合保税区跨境电商综试区综合服务平台(一期)和跨境贸易电子商务监管中心
主管部门	岳阳城陵矶综合保税区管理委员会				实施单位	保税事务部
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		82.15	82.15	82.1489	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		82.15	82.15	82.1489
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	维护岳阳跨境电商各类软硬件，指导企业办理跨境业务，培训企业做跨境单据申报。通过信息化手段节省企业申报时间，时刻保障查验线体正常运行，使跨境货物快速高效进出区，提升综保区整体营商环境。				已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	视频监控系统运维数量	81个监控	81	5	5
			机房运维数量	2(跨境9640监管场所机房、跨境1210监管场所机房)	3	5	5
			x光机查验线维护	2条	2	5	5
		质量指标	视频监控系统在线率	监控掉线2小时内需修复，特殊情况无法修复需提前跟海关报备	81	5	5
			跨境9640监管场所机房、跨境1210监管场所机房安全稳定运行	机房湿度、温度控制在正常范围。设备故障24小时内修复或更换	2	5	5
			x光机查验线维护	查验设备故障需2小时内修复，特殊情况无法修复需提前跟海关报备	2	5	5
绩效指标	产出指标 (50分)	时效指标	硬件设备故障维修速度	响应时间小于30分钟。监控故障处理小于2小时，其他设备故障处理小于36小时。7*24小时保持电话畅通	≥98%	10	10
	产出指标 (50分)	时效指标	软件故障处理速度	响应时间小于30分钟，处理时间小于24小时。7*24小时保持电话畅通	100%	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节省企业申报时间，减少货物在卡口等待时间。提高申报准确性及方便海关监管	企业申报时间一般在30分钟，卡口通行时间一般为40秒。海关调取监控及业务数据一般为30秒。	≥98%	10	10
		社会效益指标	提升岳阳综保区整体营商环境，使企业人员投入减少	程序申报时间缩短，卡口通行时间缩短，故障率更低，操作更简便。	≥98%	10	9
		可持续影响指标	减少企业人力资源投入，提升整体物流效率	使企业投入成本降低	使企业投入成本降低	10	9
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业使用系统后的反馈	满意度需大于≥95%	≥95%	10	10
总　　分						100	98

　　备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

　　填表人：　　　填报日期：　　　　联系电话：　　　　单位负责人签字：

　　2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	岳阳城陵矶综合保税区企业进出口业务报文服务及物流信息下发配套服务项目
主管部门	岳阳城陵矶综合保税区管理委员会				实施单位	保税事务部
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		69.75	69.75	69.75	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		69.75	69.75	69.75
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	岳阳综合保税区企业进出口业务单证申报、通关业务的正常开展，保障岳阳企业的通关报文流转程序正常运维和故障排除，确保海关联网、监控及机房运行维护及安全防护等工作正常开展、各联网企业与海关间的数据交换稳定运行				已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	报文类型（订单、运单、支付单、清单等申报及回执）	含订单、运单、支付单、清单等申报及回执等≥8种	100%	10	10
			机房运维数量	1	1	5	5
			网络维护数量	3	3	5	5
		质量指标	报文回复率	报文回复率≥98%	100%	5	5
			电子口岸机房	跨境机房设备故障率	100%	5	5
			对接软件正常运行	园区软件正常运行	100%	5	5
		时效指标	硬件设备故障维修速度	响应时间小于30分钟。监控故障处理小于24小时，其他设备故障处理小于36小时	100%	5	5
		时效指标	软件故障处理速度	响应时间小于30分钟，处理时间小于2小时	100%	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	提高工作效率	5	4
		社会效益指标	提高综保区知名度和影响力	提高综保区知名度和影响力	提高综保区知名度和影响力	5	4
		生态效益指标	与周边环境相协调	达标	达标	5	5
		生态效益指标	未造成环境污染损害	达标	达标	5	5
		可持续影响指标	提高工作效率	提高工作效率	提高工作效率	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业使用系统后的反馈	满意度需大于≥95%	≥95%	10	10
总分						100	98