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财政供养人员情况(人) |
编制数 |
2024年实际在职人数 |
控制率 |
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4 |
9 |
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经费控制情况(万元) |
2023年决算数 |
2024年预算数 |
2024年决算数 |
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三公经费 |
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1、公务用车购置和维护经费 |
0 |
0 |
0 |
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其中：公车购置 |
0 |
0 |
0 |
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|
公车运行维护 |
0 |
0 |
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2、出国经费 |
0 |
0 |
0 |
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3、公务接待 |
3 |
3 |
1.52 |
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项目支出： |
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1、业务工作经费 |
10 |
10 |
15.26 |
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2、运行维护经费 |
0 |
0 |
0 |
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3、市级专项资金(一个专项一行) |
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公用经费 |
10.50 |
13.50 |
10.27 |
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其中：办公经费 |
3 |
3.50 |
2.07 |
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|
水费、电费、差旅费 |
0 |
0 |
0 |
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|
会议费、培训费 |
0 |
0 |
0 |
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政府采购金额 |
-- |
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部门基本支出预算调整 |
一 - |
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楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目) |
批复规模 (m²) |
实际规 模(m²) |
规模控制 率 |
预算投资 (万元) |
实际投资 (万元) |
投资概 算控制 率 |
|
厉行节约保障措施 |
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2024年度部门整体支出绩效自评表
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市级预算 部门名称 |
党群工作部 |
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年度预 算申请 (万元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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|
年度资金总额 |
149.50 |
149.50 |
134.28 |
10 |
89.82% |
10 |
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按收入性质分： |
按支出性质分： |
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其中： 一般公共预算：149.50 |
其中：基本支出：180.27 |
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政府性基金拨款： |
项目支出：124.01 |
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纳入专户管理的非税收入拨款： |
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其他资金： |
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年度总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
打造标杆党组织等各线目标 |
已完成 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
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产出指标 (50分) |
数量指标 |
落实巴陵新政20条与岳阳市人才新政45条 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||
|
质量指标 |
开展主题教育工作 |
100% |
100% |
20 |
20 |
|||
|
时效指标 |
能按照时间节点完成党建、组织人事、人才、统战工作 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
|
成本指标 |
完成全部财政预算安排资金支出目标，不超范围、超预算支出 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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|
效益指标 (30分) |
经济效 益指标 |
为全区经济发展提供了坚强的人才与智力支撑 |
完成 |
已完成 |
3 |
8 |
||
|
社会效 益指标 |
指标1：区内党建氛围浓厚，园区5万余名企业职工的业余生活更加丰富 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|||
|
指标2：加大引才留才的力度，在全区形成了浓厚的尊才爱才的氛围 |
100% |
100% |
3 |
3 |
||||
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生态效 益指标 |
确立了党建引领、服务人才的服务理念 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|||
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可持续影 响指标 |
可持续发展 |
100% |
100% |
8 |
8 |
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满意度 指标 (10分) |
服务对象 满意度指 标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
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总分 |
100 |
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一 、部门(单位)基本情况
2024年部门实有9人，其中编内4人。主要负责党务工作，推进机关党建、非公党建业务；负责组织人事、队伍建设、人员录聘、人事人才工作；负责机构编制工作；负责统战工作，大人、政协联络以及建议案、提案办理工作；统筹协调群团工作。
二、一般公共预算支出情况
( 一)基本支出情况
基本支出用于保障单位各科室正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和日常公用经费，2024年部门公用支出10.27万元。
(二)项目支出情况
项目支出是在基本支出之外为完成各项工作任务而发生的支出，主要用于党群工作经费等。2024年年初预算批复的项目支出为136万元，实际决算支出124.01万元。
三、政府性基金预算支出情况
无。
四、国有资本经营预算支出情况
无。
五、社会保险基金预算支出情况
无。
六、部门整体支出绩效情况
2024年，根据管委会年初工作计划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，圆满完成了年度工作目标。同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理根据《部门整体支出绩效自评工作考核评分表》评分，得分100分。
七、存在的问题及原因分析
日常财务工作中规范性有待加强。
八、下一步改进措施
规范资金管理，做好日常核算，按照财务制度，强化资金使用的计划性、预算性、效率性和安全性。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
按规定公示。
十、其他需要说明的情况
无。
报告需要以下附件：
1.部门整体支出绩效评价基础数据表
2.部门整体支出绩效自评表
3.项目支出绩效自评表(一个一级项目支出一张表)
4.政府性基金预算支出情况表
5.国有资本经营预算支出情况表
6.社会保险基金预算支出情况表