财政金融部2024年预算支出绩效自评

财政供养人员情况(人)	编制数		2024年实际在职人数		控制率
	15		15		100%
经费控制情况(万元)	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数
三公经费	1		1		1
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0
其中：公车购置
公车运行维护
2、出国经费	0		0		0
3、公务接待	1		1		1
项目支出：	1505.3		1377.9		1369.3
1、财政评审、财务审计、绩效评价等中介服务	1049.4		960.00		958.7
2、财政信息化建设	156.6		44.50		43.6
3、金融政策补贴	279.3		351.40		345
4、财政综合管理业务经费	20		20		20
5.劳务派遣人员经费	4		2		2
公用经费	20		20		20
其中：办公经费	7.5		8		8
水费、电费、差旅费	5		4		4
会议费、培训费	5		4		4
政府采购金额	3.5		4.5		4.5
部门基本支出预算调整
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模(m²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率

厉行节约保障措施

　　2024年度部门整体支出绩效自评表

预算部门名称	财政金融部
年度预算申请 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1397.90	1397.90	1389.3	10	99.3%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：
	其中：一般公共预算：1397.90				其中：基本支出：20
	政府性基金拨款：				项目支出：1369.3
	纳入专户管理的非税收入拨款：
	其他资金：
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	目标1、深化预算管理、预决算公开、债务管理改革，积极防范和化解政府债务；目标2、按期完成财政评审；目标3、有效强化金融风险管控，金融生态环境持续优化；目标4、加强内部管理，确保干部、资金“两个安全				1.2024年全年完成一般公共预算地方收入10.84亿元，政府性基金收入13.04亿元。 2顺利化解2024年到期政府债券13.05亿元。 3.2024年共进行部门专项评审25项，送审金额8361.7万元，审定金额1361.8万元，审减率83.71% 4.钟鼎热工、6906信息科技、中创空天等9家企业成功获批进入2024年湖南省上市企业备库。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	1、一般公共预算地方收入完成10亿元。		已完成	10	10
			2、争取省财政厅1亿元引导资金，5亿元新增债券资金；		已完成	10	10
			3、开展2个重点项目绩效评价和1个项目专项审计		已完成	5	5
		质量指标	1、不断提高评审工作质量，检查误差率在3%内；		已完成	5	5
		质量指标	2、降低非税收入占地方财政收入的比重，低于40%。		已完成	5	5
		时效指标	1、项目及各部门资金拨付及时率100%；		已完成	10	10
		时效指标	2、按时完成项目财政评审。		已完成	10	10
		成本指标	1、严格按财政预算实施；		已完成	5	5
		成本指标	2、严格遵守政府采购程序		已完成	5	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完成企业补贴270万元		已完成	10	10
		社会效益指标	坚持新增财力向民生和重点项目建设倾斜，优先保障民生和重点项目建设，确保民生和重点项目建设支出及时足额落实到位		已完成	5	5
		生态效益指标	支持生态保护		已完成	5	4	加强生态保护支出
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	1、被服务对象满意率高于95%；		已完成	5	5
			2、群众满意率高于95%		已完成	5	5
			对港区建设具有长期影响		已完成	5	5
总分						100	99

　　2024年度项目支出绩效自评表（中介服务）

项目支出名称	财政评审、财务审计、绩效评价等中介服务
主管部门	财政金融部				实施单位	财政金融部
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		960.00	960.00	958.7	10	99.8%	10
	其中：当年财政拨款		960.00	960.00	958.7
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	目标1、按期完成重点项目结算评审复审工作；目标2、按期完成各项财务审计；目标3、及时完成绩效评价工作				1.已完成北环线征拆项目等五个重点项目结算评审复审工作。 2.已完成2个财务审计； 3、完成对中介事务所的半年度、年度绩效评价工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	1、完成5个重点项目的结算评审复审工作；		已完成	10	10
			2、完成2个财务审计；		已完成	10	10
			3、完成2个绩效评价工作		已完成	10	10
		质量指标	1、不断提高结算评审工作质量，误差率在3%内；		已完成	10	10
			2、财务审计报告书写规范；		已完成	10	10
			3、绩效评价客观、公正等		已完成	5	5
		时效指标	按计划时间完成率≥92%		已完成	10	10
		成本指标	1、严格按财政预算实施；		已完成	5	5
			2、严格遵守政府采购程序		已完成	5	5
			支持中介机构做大做强		已完成	5	5
		社会效益指标	提高社会人员就业率		已完成	5	5
		社会效益指标	支持生态保护		已完成	5	4
		可持续影响指标	对港区建设具有长期持续的影响		已完成	5	4
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被服务对象满意率不低于95%		已完成	5	5
总分						100	99

　　2024年度项目支出绩效自评表（金融补贴）

项目支出名称	金融政策补贴
主管部门	财政金融部				实施单位	财政金融部
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		351.40	351.40	345	10	98.1%	10
	其中：当年财政拨款		351.40	351.40	345
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	1.参与岳阳市组建产业投资基金工作； 2.至少将7家企业进入省上市后备企业； 3.将10家企业纳入融资“白名单”。				1.我区财政已出资1500万元组建产业投资基金 2.2024年已有9家企业进入省上市后备企业； 3.2024已将12家企业纳入融资“白名单”，解决融资燃眉之急
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	1、实现区内4家企业在湖南股交所挂牌，其中2家在科技创新专版进行挂牌；		已完成	10	10
			2、7家企业进入省上市后备企业；		已完成	10	10
			3、10家企业纳入融资“白名单”		已完成	10	10
		质量指标	1、严控金融风险；		已完成	10	10
			2、加快推进企业转型升级；		已完成	10	10
			3、拓宽企业融资渠道		已完成	5	5
		时效指标	按计划时间完成率≥92%		已完成	5	5
		成本指标	1、严格按财政预算实施；		已完成	5	4
			2、严格遵守政府采购程序		已完成	5	5
			支持中介机构做大做强		已完成	5	5
		社会效益指标	提高社会人员就业率		已完成	5	5
		社会效益指标	支持生态保护		已完成	5	5
		可持续影响指标	对港区建设具有长期持续的影响		已完成	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被服务对象满意率不低于95%		已完成	5	5
总分						100	99

　　2024年度湖南城陵矶新港区整体支出绩效自评报告

　　一、部门(单位)基本情况

　　新港区财政金融部为全额拨款事业单位，财政金融部现有人数15人，其中在岗人员15人，内设预算国库科、经济建设科、债务与企业奖补科、综合科、金融科、国有资产管理科，主要职能是负责新港区各项财政收支管理，编制预决算并组织执行；负责政府非税收入和政府性基金管理；负责制定区域内行政事业单位国有资产管理规章制度，制定统一的开支标准和支出政策；负责区域内国有企业管理、考核，收取本级企业国有资本收益；负责管理全区各财政专户，审核申报收费项目；负责区域内金融事务监管；负责区域内政府采购、投资评审、审计等工作。

　　二、一般公共预算支出情况

　　( 一)基本支出情况

　　2024 年度一般公共预算基本支出20万元，严格围绕部门履职基础保障需求安排，主要用于公用经费。用于办公耗材采购、水电费、差旅费、会议费等日常运转开支，支撑预算编制、收支核算、金融监管等基础业务开展，保障部门基本职能正常履行。

　　(二) 项目支出情况

　　本期一般公共预算项目支出合计1369.3万元，紧密围绕部门财政管理、金融监管等核心职能，聚焦新港区财政金融工作痛点与重点需求，按用途精准划分为5类，具体如下：

　　财政评审、财务审计、绩效评价等中介服务支出960.00万元：为保障财政资金使用合规性与效益性，委托专业中介机构开展核心业务支撑，包括政府投资项目财政评审，预算单位财务审计等。

　　财政信息化建设支出 44.5 万元：聚焦财政管理数字化升级，用于财政信息系统优化与维护，包括预算编制系统迭代、财政资金动态监控系统扩容、系统安全维护，为财政管理精细化、高效化提供技术支撑。

　　金融政策补贴支出 351.40 万元：落实新港区金融扶持政策，助力企业纾困发展与金融生态建设，维护区域金融稳定。

　　财政综合管理业务经费20万元：保障财政核心管理业务落地，确保财政收支管理、国有资产监管等职能高效履行，推动年度预决算 100% 执行。

　　劳务派遣人员经费 2万元：为补充部门工作力量，聘用1名劳务派遣人员协助开展包括政府投资项目财政评审工作。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　无

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　无

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　无

　　（一）“四本预算” 绩效目标完成情况

　　“四本预算”支出严格对标绩效目标，其中一般公共预算支出1389.3 万元，含基本支出20万元、项目支出 1369.3 万元，绩效目标完成率99%，政府性基金、国有资本经营、社会保险基金预算支出因无安排，绩效目标均按“零支出合规性”完成。

　　（二）产出与效益实现情况

　　核心业务产出：围绕部门职能，完成新港区年度预决算编制并100% 执行；.2024年全年完成一般公共预算地方收入10.84亿元，政府性基金收入13.04亿元。顺利化解2024年到期政府债券13.05亿元。2024年共进行部门专项评审25项，送审金额8361.7万元，审定金额1361.8万元，审减率83.71%。9家企业成功获批进入2024年湖南省上市企业备库。

　　效益体现：运行成本：基本支出20万元精准保障15人团队运转，人均公用经费控制在5333元/年，低于区域同类单位平均水平，成本管控成效显著；

　　管理效率：预算编制周期缩短至25天（同比减少5天）；

　　履职效能：国有资产监管覆盖率、政府采购合规率、企业奖补政策兑现率均达100%，核心职能履行无遗漏；

　　社会效应：企业融资对接、奖补政策落地帮助12家企业融资约8000万元，服务对象（预算单位、企业）满意度调查得分98分（满分 100 分）；

　　可持续发展能力：通过预算精细化管理、国有资本收益留存，为后续新港区产业扶持、国企升级储备资金，奠定可持续发展基础。

　　七、存在的问题及原因分析

　　1.资金使用与管理方面

　　问题：部分项目资金拨付存在 3-5 天延迟（如投资评审专项），影响业务推进效率。原因：资金拨付需多科室协同审核，部分环节仍依赖线下流程，线上审批系统未完全覆盖，导致时效滞后。

　　2.资产管理方面

　　问题：行政事业单位资产动态监管频次不足，季度清查未完全覆盖所有单位。原因：资产管理团队人员兼职较多，精力分散，且资产监管系统与部分单位财务系统数据未完全打通，信息同步不及时。

　　八、下一步改进措施

　　（一）优化预算编制与绩效管理

　　建立 “企业需求动态调研机制”，每季度开展 1 次企业座谈会，提前预判业务需求，在预算编制中预留 10% 弹性空间，提升精准度；

　　细化绩效目标设定，将 “企业满意度”“资金拨付时效” 等核心指标纳入绩效评价体系，按月开展绩效监控，及时调整偏差。

　　（二）提升资金管理效率

　　推进资金拨付 “全流程线上化”，升级财政管理系统，实现审核、拨付、反馈线上闭环，将拨付时效压缩至 1 个工作日内；

　　建立 “科室协同清单”，明确各环节审核责任与时限，避免流程卡顿。

　　九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

　　（一）结果应用

　　将绩效自评结果与下年度预算编制挂钩，对绩效优秀的的项目优先保障预算，对存在偏差的项目核减10% 预算额度；

　　将自评发现的问题纳入部门年度整改清单，明确责任科室与整改时限，整改完成情况与科室绩效考核挂钩。

　　（二）公开情况

　　计划于本报告完成后 15 个工作日内，通过新港区政府官网 “财政信息公开” 专栏公开部门整体支出绩效自评报告，公开内容包括预算支出情况、绩效表现、问题与改进措施等，接受社会监督，确保财政资金使用透明化。

　　附件5

　　部门整体支出绩效自评工作考核评分表

一级

指标

二级指标

评分标准

所需佐证材料

布置工作

10分

自评通知

(8分)

1.印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。

2.按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本通知要求的附件的，得6分；否则缺 1项扣1分，最多扣6分。

绩效自评通知盖章的电子版

工作小组

(2分)

成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。

本部门、本单位预算绩效管理领导小组/绩效评价工作小组有关文件盖章的电子版

实施

评价

20分

单位自查

(10分)

市级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，县、区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣10分。

1、转移支付项目单位名称和资金情况清单

2、有转移支付资金的各县区主管部门汇总情况的盖章PDF版

提交报告

(10分)

按时向市财政局报送报告的得10分；每推迟一个工作日报送报告的扣1分，最多扣10分。

自评

报告

70分

完整性

(15分)

1.绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。

2.绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。

绩效自评表 (20分)

1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》要求的，得5分，否则按比例扣除相应的分数。

2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得5分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。

3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则，每项酌情扣分，最多扣10分。

反映问题情况 (20分)

从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得20分；反映问题、分析原因较全面的，得16—18 分；反映问题、分析原因不全面的，得13—15分；问题未归纳且过于简单的，得10—12 分；只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。

建议情况

(15分)

建议与问题对应且全面的得15分，建议比较全面的得12—14分，建议不全面的得9—11 分，建议过于简单的得6—8分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。

合计

100分