经济发展部2024年预算支出绩效自评

　

　　2024年度部门整体支出绩效自评表

　　2024年度项目支出绩效自评表

　

　　绩效自评报告

　　一 、部门(单位)基本情况

　　截至2024年12月底经济发展部共有人数15人，其中，在编4人，聘用制人员8人，劳务派遣3人。主要负责项目立项、节能审查、概算评审、投资综合管理、产业发展、能源综合管理等发改工作，承担区财经委、园区办、重点办、信用办日常工作；监测分析工业经济运行态势，承担军民融合委员会日常工作；组织本地区统计工作，推动行业部门统计工作建设，开展经济数据监测与分析，实施重大国情国力调查和专项调查；科技创新、成果转化、创业孵化等科技工作；国家高新区创建考核工作。

　　二、一般公共预算支出情况

　　( 一)基本支出情况

　　2024年年初部门预算批复的基本支出为38万元，其中公用支出20万元、部门工作经费18万元。公用支出包括办公经费10万元，印刷费5万元，会议费2.5万元，其他商品和服务支出2.5万元；部门工作经费包括办公经费5万元，差旅费5万元，其他商品和服务支出8万元。

　　2024年决算基本支出20万元，其中公用支出20万元，包括办公经费10万元，印刷费5万元，会议费2.5万元，其他商品和服务支出2.5万元。

　　(二) 项目支出情况

　　2024年年初预算批复的项目支出为164.72万元，实际决算支出2164.72万元，结余0元。

　　2024年决算项目支出164.72万元。其中“五好”园区建设经费20万元、国家级高新区工作专项经费20万元、第五次经济普查工作经费94.72万元、真抓实干奖励资金30万元。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　2024年度我部无政府性基金预算支出情况。

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　2024年度我部无国有资本经营预算支出情况。

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　2024年度我部无社会保险基金预算支出情况。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　截至2024年12月底经济发展部共有人数15人，其中，在编4人，聘用制人员8人，劳务派遣3人。2024年度总预算202.72万元，包括基本支出38万元，项目支出164.72万元，2024年度部门各项工作均取得了积极进展。

　　一是经济发展成果显著。全年完成GDP 379.64亿元，同比增长7.3%；规工254.9亿元，同比增长19.8%；固投297.24亿元，同比增长14.5%。岳阳临港高新区进入工信部全国省级开发区升级潜力百强榜第7位，居湖南省第1位。临港高新区第3次获评国家级科技企业孵化器A类（优秀），排名全省第1。科技创新十次蝉联省政府真抓实干督查激励。

　　二是产业发展提质升级。坚持“投行思维”“链长+龙头企业”思路引项目、做产业、谋发展，现代港口物流和先进装备制造“一主一特”势头强劲。全年新引进产业项目60个，合同引资233亿元，其中百亿项目1个、10亿以上项目5个；启动省市重点项目18个，新开工亿元以上项目21个，投产项目30个；引进“三类500强”企业4家、湘商回归企业7家。省、市政府与新紫光集团签订战略合作协议，打造中部地区最大“半导体+绿色智能计算”基地，ICT项目竣工投产，岳阳产首台大型商用服务器下线，数码总部营收18亿元；汇川一二期项目落地投产产能达2.6万台/天，完成产值35亿元，成为全国最大伺服电机生产基地；中创空天的环锻件、新能源产品市场反响大好，电机外壳产量150万套/年，占比亚迪全国市场的70%，获得伟明省长高度评价；岳纸70万吨文化纸项目竣工投产，产值突破200亿元，增幅34%；汇川、竞成、易亲、攀华、中创空天今年产值分别同比增长745%、298%、150%、43%、39%。

　　三是园区工作亮点突出。岳阳临港高新技术产业开发区位列洞庭湖地区前三位，获评2024年度全省“五好”园区创建工作先进园区。全年新增省级专精特新中小企业诺邦新能源、际华中晟、美尼科技、攀达4家；6906、钟鼎热工国家级专精特新“小巨人”企业复审成功，中创空天获评工信部重点支持国家级专精特新“小巨人”企业；岳阳汇川完成2024年自愿性清洁生产审核验收，六九零六获评省级绿色工厂。

　　七、存在的问题及原因分析

　　一是日常财务工作中规范性有待加强；二是固定资产管理不够规范。

　　八、下一步改进措施

　　一是加强规范资金管理，做好日常核算，按照财务制度，强化资金使用的计划性、预算性、效率性和安全性；二是加强固定资产管理，提高固定资产利用率。

　　九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

　　1.通过此次绩效自评，我部充分了解和发现了在各项经费使用过程中的问题和不足，为今后更加规范和合力使用经费提供了重要的参考依据。

　　2.此次绩效自评报告将在本单位予以公告，向社会公开，广泛接受群众监督。