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财政供养人员情况(人) |
编制数 |
2024年实际在职人数 |
控制率 |
|||
|
5 |
6 |
100% |
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经费控制情况(万元) |
2023年决算数 |
2024年预算数 |
2024年决算数 |
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|
三公经费 |
1.21 |
1.2 |
0 |
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1、公务用车购置和维护经费 |
0 |
0 |
0 |
|||
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其中：公车购置 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
公车运行维护 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2、出国经费 |
0 |
0 |
0 |
|||
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3、公务接待 |
1.21 |
1.2 |
0 |
|||
|
项目支出： |
7 |
7 |
6.85 |
|||
|
孵化器和众创空间运营工作经费 |
7 |
7 |
6.85 |
|||
|
公用经费 |
101.95 |
59.87 |
56.95 |
|||
|
其中：办公经费 |
19.77 |
10 |
7.82 |
|||
|
水费、电费、差旅费 |
0 |
1 |
0.77 |
|||
|
会议费、培训费 |
0 |
2 |
1.49 |
|||
|
人员经费 |
58.64 |
46.87 |
46.87 |
|||
|
政府采购金额 |
23.54 |
0 |
0 |
|||
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楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目) |
批复规模 (m²) |
实际规模 (m²) |
规模控制率 |
预算投资 (万元) |
实际投资 (万元) |
投资概算控制率 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
厉行节约保障措施 |
到位 |
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2024年度部门整体支出绩效自评表
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预算部门名称 |
岳阳城陵矶临港产业新区科技创业服务中心 |
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年度预算申请 (万元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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|
年度资金总额 |
164 |
200.76 |
200.76 |
10 |
100% |
10 |
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|
按收入性质分： |
按支出性质分： |
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其中： 一般公共预算：200.76 |
其中：基本支出：193.91 |
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政府性基金拨款：0 |
项目支出：6.85 |
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纳入专户管理的非税收入拨款：0 |
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|
其他资金：0 |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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1.支持高新产业园申报为省级孵化器，确保科创中心国家级孵化器评级为B类以上； 2.高质量完成工信部火炬中心统计系统岳阳临港高新技术产业开发区科技创业服务中心国家级孵化器季报、年报工作； 3.召开中小企业技术咨询、管理咨询、知识产权、职业技能等内容的培训会； 4.梳理我区高新技术企业，编制知识产权等内容的手册； |
1.高新产业园成功获批省级以上孵化器； 2. 科创中心国家级孵化器获得工信部火炬中心绩效考核A类优秀评价； 3. 高质量完成了全年国家级孵化器季报与年报； 4. 成功召开了新港区企业创新发展培训会，邀请工信部讲师团知名专家为企业答疑解惑； 5.编制完成了新港区知识产权地图。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
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产出 指标 (50分) |
数量指标 |
获批省级孵化器 |
1 |
1 |
10 |
10 |
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|
编写知识产权地图 |
1 |
1 |
5 |
5 |
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|
举办科技企业培训 |
1 |
1 |
5 |
5 |
||||
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质量指标 |
国家级孵化器考核获得B类良好以上 |
B类 良好 |
A类 优秀 |
20 |
20 |
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|
时效指标 |
在规定时间 节点内完成 |
2024年 内完成 |
按时完成 |
5 |
5 |
|||
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成本指标 |
控制预算支出 |
在预算 内完成 |
未超出预算 |
5 |
5 |
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|
效益 指标 (30分) |
经济效益指标 |
获批省级 企业孵化器 |
1 |
1 |
10 |
10 |
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社会效益指标 |
编制知识产权地图 |
1 |
1 |
5 |
4 |
数据需要更新 |
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生态效益指标 |
开展创新发展培训 |
1 |
1 |
5 |
5 |
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可持续影响指标 |
与中关村签署 合作协议 |
实现签约 |
完成框架协议签约 |
10 |
10 |
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满意度指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
受服务企业满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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2024年度科创中心部门(单位)整体支出绩效自评报告
一 、部门(单位)基本情况
1．主要职能，科创中心是湖南城陵矶新港区科技创新创业工作服务部门。主要职能包括双创平台建设、科技成果转化，科技企业服务，提升园区企业自主创新能力。
2．机构情况，科创中心属城陵矶新港区下属全额拨款事业单位，无二级机构。
3．人员情况，科创中心现有在编人员3名，在岗人员6名。
二、一般公共预算支出情况
2024年度部门预算支出200.76万元，其中基本支出193.91万元，使用内容为人员经费和日常公用经费；项目支出6.85万元，使用内容为孵化器和众创空间运营。
(一)基本支出情况
部门基本支出的范围和主要用途包括部门的人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出等。其中人员经费支出136.96万元，公用经费支出56.95万元，总计193.91万元。
（二）项目支出情况
专项资金安排落实、总投入等情况分析：年初专项资金预算为7万元，本年专项资金收入7万元。
专项资金实际使用情况分析：本年专项资金共计支出6.85万元，结余0.15万元。
专项资金管理情况分析：评价小组对项目资金管理情况进行了现场评价，评价表明：一是资金支付依据合法合规，资金审批程序严格；二是项目资金做到专款专用。
三、政府性基金预算支出情况
无
四、国有资本经营预算支出情况
无
五、社会保险基金预算支出情况
无
六、部门整体支出绩效情况
本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制在预算编制以内；三公经费支出总额较上年大幅减少，减少100%。
预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；不存在截留或滞留专项资金情况。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
根据部门整体支出绩效评价指标体系，本部门2024年度评价得分99分。
七、存在的问题及原因分析
一是预算编制有待进一步加强，确保预算执行力度。预算管理制度不够健全，相应的管理制度还需要更加有效地执行。
二是资金安排并用于产生生态效益、经济效益的活动、项目有待于探索和加强。
八、下一步改进措施
一是加强学习。建议组织财务人员和部门工作人员预算、绩效工作培训，加强预算、绩效管理意识。
二是严格财务审核，按照预算规定的项目进行财务核算，在预算金额内严格控制费用开支。
报告需要以下附件：
1.部门整体支出绩效评价基础数据表
2.部门整体支出绩效自评表
3.项目支出绩效自评表(一个一级项目支出一张表)
4.政府性基金预算支出情况表
5.国有资本经营预算支出情况表
6.社会保险基金预算支出情