2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表
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财政供养人员情况(人) |
编制数 |
2024年实际在职人数 |
控制率 |
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7 |
20 |
35% |
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经费控制情况(万元) |
2023年决算数 |
2024年预算数 |
2024年决算数 |
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三公经费 |
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1、公务用车购置和维护经费 |
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其中：公车购置 |
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公车运行维护 |
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2、出国经费 |
0 |
12 |
11.99 |
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3、公务接待 |
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项目支出： |
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1、招商引资及宣传画册 |
109.39 |
255 |
246.92 |
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2、市级专项资金(一个专项一行) |
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公用经费 |
12.68 |
30 |
22.78 |
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其中：办公经费 |
1.28 |
5 |
4.99 |
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水费、电费、差旅费 |
0 |
0 |
0 |
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会议费、培训费 |
0.198 |
0 |
0 |
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政府采购金额 |
39.36 |
/ |
63.47 |
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部门基本支出预算调整 |
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楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目) |
批复规模 (m²) |
实际规 模(m²) |
规模控制 率 |
预算投资 (万元) |
实际投资 (万元) |
投资概 算控制 率 |
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厉行节约保障措施 |
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2024年度部门整体支出绩效自评表
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市级预算 部门名称 |
招商联络部 |
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年度预 算申请 (万元) |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额 |
285 |
285 |
269.7 |
10 |
94.63% |
10 |
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按收入性质分： |
按支出性质分： |
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其中： 一般公共预算：285 |
其中：基本支出：22.78 |
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政府性基金拨款： |
项目支出：246.92 |
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纳入专户管理的非税收入拨款： |
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其他资金： |
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年度总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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新引进产业项目20个，合同引资额160亿元。 |
已完成 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
新引进产业项目 |
20个 |
60个 |
15 |
15 |
|
|
|
合同引资额 |
160亿元 |
232.57亿元 |
15 |
15 |
|
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|
质量指标 |
预算执行率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
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|
省市重大招商活动按计划参加率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
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|||
|
时效指标 |
招商引资目标任务按计划时间完成率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
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|
成本指标 |
严格按财政预算实施，控制率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
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|
严格遵守政府采购程序 |
100% |
100% |
4 |
4 |
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|
效益指标 (30分) |
经济效 益指标 |
促进地方经济高质量发展 |
完成 |
已完成 |
8 |
8 |
|
|
|
社会效 益指标 |
提升新港区在企业中的知名度影响力 |
知名度得到提升 |
知名度得到提升 |
8 |
8 |
|
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|
生态效 益指标 |
投资企业物理、化学环保指标达标率100% |
100% |
100% |
7 |
7 |
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||
|
可持续影 响指标 |
投资企业可持续发展 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|
||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象 满意度指 标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
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|
|
总分 |
100 |
100 |
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2024年度项目支出绩效自评表
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项目支 出名称 |
招商引资及宣传画册 |
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主管部门 |
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实施单位 |
招商联络部 |
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项目资金 (万元) |
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年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
255 |
255 |
246.92 |
10 |
96.83% |
9 |
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|
其中：当年财政拨款 |
255 |
255 |
246.92 |
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|
上年结转资金 |
|
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|
|
|
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|
其他资金 |
|
|
|
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年度总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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新引进产业项目20个，合同引资额160亿元 |
已完成 |
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绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
完成新引进产业项目 |
20个 |
60个 |
10 |
10 |
|
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|
合同引资额 |
160亿元 |
232.57亿元 |
10 |
10 |
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质量指标 |
预算执行率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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时效指标 |
专题招商活动按计划时间完成率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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||
|
成本指标 |
按财政预算实施 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 (30分) |
经济效 益指标 |
促进地方经济高质量发展 |
完成 |
已完成 |
8 |
8 |
|
|
|
社会效 益指标 |
提升新港区在企业中的知名度影响力 |
知名度得到提升 |
知名度得到提升 |
8 |
8 |
|
||
|
生态效 益指标 |
投资企业环保达标率 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|
||
|
可持续影 响指标 |
符合国家支持的新兴产业目录 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|
||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象 满意度指 标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
99 |
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2024年度招商联络部整体支出
绩效自评报告
一 、部门(单位)基本情况
2024年部门实有20人，其中编内7人。主要负责编制产业发展规划，拟订招商优惠政策并组织实施；负责拟订年度招商计划，组织重点招商推介、项目考察、招商节会等活动；负责产业项目的招商策划、洽谈、签约等工作；负责招商引资信息储备工作；负责研究推进重点产业链补链强链建设工作。
二、一般公共预算支出情况
( 一)基本支出情况
基本支出用于保障单位各科室正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和日常公用经费，2024年部门公用支出22.78 万元。
(二)项目支出情况
项目支出是在基本支出之外为完成各项工作任务而发生的支出，主要用于招商引资及宣传工作等。2024年年初预算批复的项目支出为255万元，实际决算支出246.92万元。
三、政府性基金预算支出情况
无。
四、国有资本经营预算支出情况
无。
五、社会保险基金预算支出情况
无。
六、部门整体支出绩效情况
2024年，根据管委会年初工作计划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，圆满完成了年度工作目标。同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理根据《部门整体支出绩效自评工作考核评分表》评分，得分100分。
七、存在的问题及原因分析
日常财务工作中规范性有待加强。
八、下一步改进措施
规范资金管理，做好日常核算，按照财务制度，强化资金使用的计划性、预算性、效率性和安全性。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
按规定公示。
十、其他需要说明的情况
无。
报告需要以下附件：
1.部门整体支出绩效评价基础数据表
2.部门整体支出绩效自评表
3.项目支出绩效自评表(一个一级项目支出一张表)
4.政府性基金预算支出情况表
5.国有资本经营预算支出情况表
6.社会保险基金预算支出情况表