目录
第一部分 岳阳城陵矶综合保税区管理委员会部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳城陵矶综合保税区管理委员会部门概况
一、部门职责
（1）贯彻执行党和国家关于发展综合保税区的方针、政策和法律、法规、规章；研究制定和组织实施岳阳城陵矶综合保税区各项具体管理制度；开展政策、法规宣传教育工作；根据市人民政府授权，检查督促各项政策、法规的执行。
（2）组织参与编制岳阳城陵矶综合保税区中长期发展规划，拟定鼓励重点产业发展的财政扶持政策。
（3）负责综合保税区招商引资有关工作；协助有关部门审核和批准管理范围内的外资和内资项目，指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交流；协助有关部门处理区内有关涉外事务。
（4）根据市人民政府授权或接受有关部门委托，负责协调区内企业与民航、海关、检验检疫、口岸、工商、税务、金融、知识产权等有关部门和公安等其他驻区单位的工作，为企业提供指导和服务。
（5）负责区内基础设施的建设和维护管理工作。
（6）负责区内的综合、信息、统计及国有资产管理等工作。
（7）完成市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳城陵矶综合保税区管理委员会内设机构包括：保税事务部、经济发展部、企业服务部、口岸贸易部。
（二）决算单位构成。本部门无独立核算的下属单位，2024年度部门决算汇总公开单位仅包含岳阳城陵矶综合保税区管理委员会部门本级。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
（说明：1、由于部门决算编制时数据明细至“金额单位：元”，而本套部门决算文字说明和公开表格数据取数转换为“金额单位：万元”，可能导致以下文字说明中的各项数据取数以及公开表格中的各项数据取数之间存在0.01的尾数差异。2、以下文字说明中，部分科目由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。）
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计303.14万元。与上年相比，增加64.35万元，增长26.95%，主要是因为人员调入，增加人员类支出。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计303.14万元，其中：财政拨款收入303.14万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计303.14万元，其中：基本支出288.14万元，占95.05%；项目支出15万元，占4.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计303.14万元，与上年相比，增加64.35万元,增长26.95%，主要是因为人员调入，增加人员类支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出303.14万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加64.35万元，增长26.95%，主要是因为人员调入，增加人员类支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出303.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出222.03万元，占73.24%；社会保障和就业（类）支出34.56万元，占11.4%;卫生健康（类）支出18.42万元，占6.08%；商务服务业等（类）支出10.00万元，占3.3%；住房保障（类）支出18.13万元，占5.98%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为327.92万元，支出决算数为303.14万元，完成年初预算的92.44%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。
年初预算为252.08万元，支出决算为217.03万元，完成年初预算的86.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员绩效奖减少。
2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了相关指标。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为31.7万元，支出决算为31.7万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按照年初预算执行。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为2.29万元，支出决算为2.29万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按照年初预算执行。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.57万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照年初预算执行。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为18.42万元，支出决算为18.42万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按照年初预算执行。
7、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他
涉外发展服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了相关指标。
8、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了相关指标。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为22.86万元，支出决算为18.13万元，完成年初
预算的79.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部门人员基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出288.14万元，其中：
人员经费247万元，占基本支出的85.72%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费等。
公用经费41.14万元，占基本支出的14.28%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.00万元，支出决算为13.43万元，完成预算的79%，与上年相比增加4.77万元，增长55.08%。决算数小于预算数的主要原因是部门严格按预算执行决算。决算数大于上年数的主要原因是本年度安排了部门成员赴新加坡洽谈合作和赴马来亚西、柬埔寨开展经贸交流活动。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为8万元，支出决算为5.42万元，完成预算的67.75%；与上年相比增加5.42万元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因是部门严格按照预算执行，无长期境外考察活动。决算数大于上年数的主要原因是本年度安排了部门成员赴新加坡洽谈合作和赴马来亚西、柬埔寨开展经贸交流活动。2024年度安排因公出国（境）团组2个，累计2人次，主要包括：
2024年赴新加坡洽谈经贸合作支出2.24万元，主要用于出国手续办理，往返机票、住宿、境外保险等费用；2024年赴马来西亚、柬埔寨开展经贸交流活动支出3.18万元，主要用于出国手续办理，往返机票、住宿、境外保险等费用。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为9万元，支出决算为8.01万元，完成预算的89%；与上年相比减少0.65万元，降低7.51%。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。本单位更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为9万元，支出决算为8.01万元，主要是公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出，完成预算的89%；与上年相比减少0.65万元，增降低7.51%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公车使用，压缩开支。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。截止到2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3.公务接待费支出预算为 0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定；与上年一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出41.14万元，比上年决算数减少14.45 万元，降低25.3%。主要原因是：严格控制一般性支出，厉行节约。
十一、一般性支出情况说明
2024年年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元，本部门无会议费的预算和支出决算数。
培训费年初预算0万元，支出决算为0万元，本部门无培训费的预算和支出决算数。
举办节庆、晚会、论坛、赛事活动年初预算0万元，支出决算为0万元，本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元（由于政府采购支出总额为0，故无法计算占政府采购支出总额的比重），其中：授予小微企业合同金额0万元（由于授予中小企业合同金额为0，故无法计算占授予中小企业合同金额的比重）。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的比重，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比重，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的比重，由于以上各项合同金额为0，故无法计算各项占比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
1.绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目3 个，共涉及资金15万元。其中，一般公共预算项目3个15 万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
2.部门评价开展情况。组织对所属部门2024年度“2023年现代服务业引导资金”“2023年招商引资资金”“2023年外经发展资金”3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出15万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。
3.事前绩效评估开展情况。本部门及所属部门本年度未新增重大政策和重大项目，所以无事前绩效评估开展情况。
（二）绩效评价结果
1.绩效自评结果。2024年度本部门整体支出全年预算数327.92万元，执行数303.14万元，完成预算的92.44%，绩效自评得分95.06分，评价等级为“优”。2024年，岳阳城陵矶综保区全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，紧紧围绕市委市政府、城陵矶新港区党工委的决策部署，狠抓高质量发展，较好完成各项任务，现将有关情况总结如下：一是千方百计稳住外贸“基本盘”。克服市场需求疲软、商品价格下滑、监管政策调整等诸多不利影响，主动作为，按照“保存量、挖增量、扩总量”的思路，调整优化贸易结构，重点开展原油、粮食、橡胶等事关国家粮食安全、能源安全、民生刚需且进口依存度较高的外贸业务，城陵矶新港区综保区全年完成进出口额479.57亿元，对非完成5.72亿元。二是攻坚克难抓好项目“提升面”。进一步完善口岸配套，加速推进进口农产品仓储加工物流园、汽车实验室及改装厂等配套项目建设和“进口农产品现货贸易网”的运营,网站上线当日就吸引超过30家企业进驻，现场签约企业7家，合同金额达2.5亿元，力争打造华中地区最具规模的集展示、销售、改装、维修、实验于一体的平行进口汽车产业集群和成为中部地区最大的进口农产品集散和现货交易中心。三是不遗余力提升产业“竞争力”。对标对表综保区发展绩效评估指标体系，全力夯实保税主体功能。组织有关部门多次与惠普公司、新金宝集团举行“线上+线下”磋商，力争在政策及法律法规允许框架内达成新的5年合作协议。四是主动作为谋划开放“新蓝图”。坚持产工贸融合发展，紧跟国家“一带一路”“中非经贸深度合作先行区”等重大战略，布局谋划非洲、东南亚等新兴市场，拓展外贸新业绩。五是持续用情优化服务“生态链”。始终把建设市场化、法治化、国际化营商环境作为打造“城陵矶”品牌的重要抓手，提供优质金融、人力、物流、水电等生产要素保障。积极对接银信部门，与工商银行湖南分行签署战略合作协议。发现的问题及原因：依然存在因部分工作不可预见性，有些支出无法准确纳入预算。下一步改进措施:我部门将积极加强工作对接，严格按照预算编制执行。
2.部门评价结果。3个项目全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%，部门评价得分96.18分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：项目资金拨付滞后，都是在年末才收到专项资金，导致年终资金结存较大。下一步改进措施：加强对接，按相关要求严格执行拨付。
3.事前绩效评估结果。本单位及所属单位本年度未开展事前绩效评估，所以无事前绩效评估结果。
（三）评价结果应用情况
请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、事前绩效评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。
预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开，详见附件。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
六、政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
