土地储备中心2024年度部门决算公开说明

　　目  录

　　第一部分 土地储备中心概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　土地储备中心概况

　　一、部门职责

　　负责编制临港高新区年度土地储备计划，并组织实施；负责承担临港高新区范围内分批次征用储备土地的具体事务并做好土地前期开发工作；负责集体土地的征拆与安置工作；负责国有土地收购；负责土地储备资金的管理与运用，会同有关部门制定土地收购、储备、开发等方案；负责对收回的存量土地实施储备、管理，建好土地储备库；及时向临港高新区管委会提供储备土地与土地开发的有关情况，确保土地供应市场稳定。二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。湖南城陵矶临港产业新区土地储备开发中心隶属于岳阳临港高新区管理委员会正科级单位，设主任一名、副主任两名，其他技术人员内部调剂。

　　（二）决算单位构成。湖南城陵矶临港产业新区土地储备开发中心单位2024年部门决算汇总公开单位无下属机构，决算数据均由单位本级构成。

　　第二部分部门决算表

　　收入支出决算总表

　　公开01表

　　部门：土地储备中心 单位：万元

　　注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　收入决算表

　　公开02表

　　部门： 土地储备中心　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　支出决算表

　　公开03表

　　部门： 　 　 　 　 　 　 　                单位：万元

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　财政拨款收入支出决算总表

　　公开04表

　　部门： 　 　 　 　 　 　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门：                                                                                                               公开05表

　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　部门：                                                                                                                       公开06表

　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　公开07表

　　部门： 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　公开08表

　　部门： 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

　　财政拨款“三公”经费支出决算表

　　公开09表

　　部门： 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　第三部分

　　2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计均为62565.36万元，与2023年相比大幅增加，主要原因是随着高新区的发展需要，重大项目成功签约摘牌后，上下游企业纷纷落地，土地征拆及报批数量增加所致。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计62565.36万元，其中：财政拨款收入62565.36万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计62565.36万元，其中：基本支出309.36万元，占0.49%；项目支出62256万元，占99.51%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计均为62565.36万元，与2023年相比增加34566.58万元，均大幅增加的主要原因是随着高新区的发展需要，重大项目成功签约摘牌后，上下游企业纷纷落地，土地征拆及报批数量增加所致。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度财政拨款支出309.36万元，占本年支出合计的0.49%。与2023年度相比有所减少，主要是因提高了工作效率，减少日常工作经费开支。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度财政拨款支出309.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出86.57万元，占27.98%；社会保障和就业（类）支出19.63万元，占6.35%；卫生健康（类）支出9.22万元，占2.98%；然资源海洋气象等（类）支出174.61万元，占56.44%；住房保障（类）支出19.33万元，占6.25%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度财政拨款支出年初预算为309.36万元，支出决算为309.36万元，完成年初预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度财政拨款基本支出309.36万元，其中:

　　人员经费179.42万元，占基本支出的58%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费129.94万元，占基本支出的42%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

　　2.公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出决算0万元，2024年全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2024年政府性基金预算财政拨款收入62256万元,年初结转和结余0元万元,本年支出62256万元,其中：基本支出0元万元,项目支出62256万元,年末结转和结余0元万元。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2024年度机关运行经费支出129.94万元，与年初预算数一致。

　　十、一般性支出情况说明

　　2024年本部门开支会议费0万元。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2024年度政府采购支出总额129.94万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出77.57万元、政府采购服务支出52.37万元。授予中小企业合同金额129.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额129.94万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的59.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的40.3%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

　　十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理工作开展情况。土地储备中心严格按照财政资金管理办法，坚持绩效评价为首、经济效益为要的工作思路，使用各项资金，专款专用，对每一笔资金使用做到问效问责。为此专门成立了土储中心绩效评价小组，刘宇任组长，刘小伟任副组长，盛意任成员。通过此举，大大节省了财政资金，提高了财政资金使用效率。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果。2024年坚持绩效评价为首、经济效益为要的工作思路，使用各项资金，专款专用，对每一笔资金使用做到问效问责。土地征拆与报批成本方面在有限的资金内，及时保障新港区重点项目用地，自评得分为100分

　　（三）部门评价项目绩效评价结果。2024年坚持绩效评价为首、经济效益为要的工作思路，使用各项资金，专款专用，对每一笔资金使用做到问效问责。土地征拆与报批成本方面在有限的资金内，及时保障新港区重点项目用地，自评得分为100分。

　　（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。

　　第四部分名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

　　卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。自然资源海洋气象等支出（类）：是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分附件

　　2024年度土地储备中心整体支出

　　绩效自评报告

　　一 、部门(单位)基本情况

　　土地储备中心为临港新区管委会下属正科级公益一类事业单位，设主任1名，副主任2名。根据党工委、管委会的安排目前中心职能职责为：负责编制临港新区规划范围内土地储备计划和供应计划、承担储备项目监测监管平台年报和维护等工作；负责临港新区规划范围内的集体土地报批、使用林地可行性论证报告、集体土地征拆与安置、征拆成本概算编制、国有土地使用权收购等工作；负责临港新区规划范围内储备土地的前期开发（土地一级开发）管理、临时利用等工作；负责临港新区规划范围内的储备土地的出让前期工作，包括确权、出库、净地资料准备等相关技术支持与服务保障等工作；负责临港新区规划范围内的土地出库经营性用地的概念性规划及方案调整等工作；负责临港新区土地储备资金运用与管理等工作

　　二、 一般公共预算支出情况

　　(一)基本支出情况 

　　基本支出是保障部门各科室正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2024年实际基本支出309.36万元，其中人员经费179.42万元，占基本支出58%，公用经费129.94万元，占基本支出42%。

　　（二）项目支出情况

　　项目支出是在基本支出之外为完成各项工作任务而发生的支出，主要用于专项支出。

　　1、专项资金安排落实、实际使用情况

　　2024年全年预算批复的项目支出为62256万元，实际支出62256万元。

　　2、专项资金管理情况分析

　　严格按照和执行资金使用管理的相关规定，对资金实行“专款专用”，严格风险防范，保障资金安全和高效运行。

　　三、 政府性基金预算支出情况

　　2024年全年政府性基金预算批复62256万元，实际支出62256万元。

　　四 、国有资本经营预算支出情况

　　2024年度我单位无国有资本经营预算的支出

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　2024年我单位社会保险基金预算支出48.31万元。

　　六、 部门整体支出绩效情况

　　（一）土地报批方面

　　我中心今年共组卷17个批次项目，总面积1729.7亩。已完成岳阳市2024年第十四批次建设用地项目（产业学院二期）50.094亩土地的报批工作；岳阳市2024年第三十六批次建设用地项目（汽车城商业项目）已完成市政府发文，下一步报送省厅审核，面积27.645亩；中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区2024年第八批次建设用地项目（港务集团项目）已缴纳社保，待社保手续办理完成后报送省厅审核，面积21.7665亩；岳阳市2024年第九批次建设用地项目（北环线互通）因楼区无法出具概算导致征拆资金无法拨付到位，目前项目已暂停实施；因财政资金紧张，无法缴纳社保资金，其余批次已暂停报批。

　　2024年共出库76个地块，出库总面积104.46公顷。入库50个项目，入库总面积156.56公顷。

　　（二）土地征拆方面

　　1.征地拆迁持续发力。今年经济增长乏力，预算内的征拆资金保障难度进一步加大，为此我中心更加突出征拆重点，着重攻克东风社区李家垅组、松杨湖机瓦厂、融盛二期房屋清零、市城投芭蕉湖收储项目等新港区重点项目的征拆扫尾工作。仅用5天时间完成了原恒大新能源土地上的办公楼、宿舍楼共计7347.24平方米在建建筑物的拆除，切实保证了该宗土地顺利挂牌。根据全市烟囱安全隐患排查整治工作要求，以及省、市、区打好安全生产翻身仗决策部署，我中心积极与中远化工对接废弃烟囱拆除工作，不断完善施工方案，提前完成了中远化工土地上高45m的废弃大烟囱的拆除任务。今年集体土地共拆除房屋119栋。收储国有土地371.4亩，其中中天石化119亩土地经法拍仅以4693万元的价格收回。切实保障了综保区汽车改装项目、综保区商业街招商项目、融盛电力二期项目、东风大道项目等新港区重点项目顺利开工建设

　　2.安置遗留问题逐步化解。（1）顺利完成菱泊湖六期第二批分房工作。2024年6月，我中心牵头启动了菱泊湖六期第二批安置房选房工作，完成分房315套（安置人口987人），收回房款4319万元。一方面，消化存量安置房、减轻财政兑付压力、节省超期过渡费。另一方面，也满足了安置户的购房需求，切实解决了民生实事。（2）全面梳理梅溪安置房分房的前期工作。梅溪安置房待分房源298套，因等待安置房时间跨度长达十多年，造成遗留问题特别多，加大了安置工作的难度，我中心牵头相关部门完成了新增人口的初审，共计需安置房330 套。截至目前已基本形成了安置房分配方案，准备启动选房工作。（3）完成了城陵矶安置房的分配工作。2024年1月份启动了分房，在1个月内即完成了所有工作，共计分房56套、安置175人。

　　（三）土地管护方面

　　2024年3月，我中心对储备土地环境卫生情况进行了新一轮的摸排，发现原铺设的绿网经过长时间日晒雨淋，加之受两场冰灾影响均已破损，部分设置的围墙围网等设施也不同程度遭受偷倒垃圾者的破坏。另外，有相当一部分已征土地上房屋拆除后遗留的建筑垃圾未进行清运。鉴于国家卫生城市复检工作开展在即，我中心经报请管委会批准，全面启动了对储备土地环境卫生的整治工作。目前，已完成S201西侧、云港路北侧、国网公司南侧、兴港路加油站东侧、保利堂悦东侧、联港路加油站西南侧、洛家坡社区南侧、城陵矶四宅区、轴承厂、滨湖村任家组原砖厂、李家垅、中天石化、中远化工、恒金国际东侧菜地等储备土地的整治工作；对接松杨湖街道对樱花园、高新产业园北侧菜地的工具棚进行了拆除；对接梅溪征拆项目部、梅溪街道滨湖社区对汽车城菜地进行了平整；对接城陵矶街道对城陵矶菜市场东侧飞地进行了清理；对华港路东侧围挡进行了维修。根据自然资源局督办函，我中心完成了擂鼓台社区、象骨港东路纳入省厅“月清三地”违法图斑的整治工作，复耕复绿面积24亩，凡此种种，我中心都在第一时间采取最优方式进行处置，有效防范化解了群众矛盾、落实上级部门的指示要求。

　　七、存在的问题及原因分析

　　通过前述对我部门整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中基本准确，后续我部门将持续优化和规范进行管理。

　　八、 下一步改进措施

　　科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

　　九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

　　1、通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

　　2、此次绩效自评报告将在本单位予以公告，向社会公开，广泛接受群众监督。

　　十、其他需要说明的情况

　　暂无其他需要说明的情况。

　　附件1.部门整体支出绩效评价基础数据表

　　附件2.部门整体支出绩效自评表

　　附件3.项目支出绩效自评表

　　附件1

　　2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

　　说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中

　　的一般商品和服务支出。

　　附 件 2

　　2024年度部门整体支出绩效自评表

　　附 件 3

　　2024年度项目支出绩效自评表

　　湖南城陵矶临港产业新区土地储备开发中心.xlsx