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岳阳市卫生健康委员会2019年度部门决算公开
编稿时间: 2020-09-30 12:37 来源: 市卫健委
 

 2019年度

岳阳市卫生健康委员会  部门决算

 

目录

第一部分概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分 

 

岳阳市卫生健康委员会

概  况

 

 

 

 

 

 

一、 部门职责

(一)贯彻执行国民健康政策及国家和省关于卫生健康工作的方针政策和法律法规,拟订并组织实施全市卫生健康政策、规划,组织实施国家、省卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全市卫生健康服务资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进全市深化医药卫生体制改革,研究提出全市深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担传染病疫情信息上报工作,发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测,负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。

(七)制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,提出完善计划生育政策建议。

(九)指导全市卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设,加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十)负责全市健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。组织实施国际、港澳台的交流合作与援外工作。

(十一)负责市保健对象的医疗保健工作,负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作,指导全市保健工作。

(十二)指导市计划生育协会的业务工作。

(十三)完成市委、市政府交办的其他事项。

(十四)职能转变。市卫健委应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康岳阳战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

(十五)有关职责分工

1.与市发改委的有关职责分工。市卫健委负责开展人口监测预警工作,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定全市人口发展规划和政策,落实国家、省和全市人口发展规划中的有关任务。市发改委负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制,研究提出全市人口发展战略,拟订人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2.与市民政局的有关职责分工。市卫健委负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,起草养老服务地方性法规草案、拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3.与岳阳海关的有关职责分工。市卫健委负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。市卫健委与岳阳海关建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

4.与市市场监管局的有关职责分工。市卫健委负责食品安全风险监测工作,会同市市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫健委对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当及时将相关信息通报市市场监管局等部门,市市场监管局等部门应当立即采取措施。市市场监管局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向市卫健委提出建议。市市场监管局会同市卫健委建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

5.与市医保局的有关职责分工。市卫健委、市医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

岳阳市卫生健康委员会内设机构包括:

1、办公室。2、规划发展与信息化科;3、疾病预防控制与职业健康科(市血吸虫病防治办公室、市防治艾滋病工作委员会办公室)。4、医政医管科。5、基层卫生健康科。6、卫生应急办公室(突发公共卫生事件应急指挥中心)。7、科技教育科。8、法规与综合监督科(行政审批科、食品安全标准与监测科)。9、药物政策与基本药物制度科。10、中医药管理科(中医药管理局)。11、老龄健康科(市老龄工作委员会办公室)。12、妇幼健康科。13、人口监测与家庭发展科。14、 爱国卫生工作科(市爱国卫生运动委员会办公室)。15、宣传科。16、财务科(审计科)。17、人事科。18、机关党委(纪委)。19、离退休人员管理服务科(干部保健科)。

(二)决算单位构成。

岳阳市卫生健康委员会2019年部门决算汇总公开单位构成包括:1、岳阳市卫生健康委本级;2、岳阳市一人民医院;3、岳阳市二人民医院;4、岳阳市中医院;5、岳阳市妇幼保健院;6、岳阳市疾控中心;7、岳阳市中心血站;8、岳阳市医疗仪器站;9、岳阳市一人民医院南院(原岳阳市三人民医院)、10、岳阳市卫生计生综合监督执法局。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

部门:岳阳市卫生健康委员会                                                                                              公开01表

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

27615.89 

一、一般公共服务支出

31

154.86

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0 

二、外交支出

32

0

三、上级补助收入

3

0 

三、国防支出

33

0

四、事业收入

4

316734.89 

四、公共安全支出

34

0

五、经营收入

5

0 

五、教育支出

35

0

六、附属单位上缴收入

6

0 

六、科学技术支出

36

28.40

七、其他收入

7

2059.27 

七、文化旅游体育与传媒支出

37

0.7

8

八、社会保障和就业支出

38

653.06

 

9

 

九、卫生健康支出

39

322652.76

 

10

 

十、节能环保支出

40

0

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

153.09

 

12

 

十二、农林水支出

42

0

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0

 

16

 

十六、金融支出

46

0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

48

0

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

51

0

 

22

 

二十二、其他支出

52

1917.07

 

23

 

二十三、债务还本支出

53

0

 

24

 

二十四、债务付息支出

54

0

 

25

 

 

 

 

本年收入合计

26

346410.05 

本年支出合计

22

325559.95

用事业基金弥补收支差额

27

682.32 

结余分配

23

20759.48

年初结转和结余

28

7702.18 

年末结转和结余

24

8475.12

29

25

总计

30

354794.55 

总计

26

354794.55

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门:岳阳市卫生健康委员会                                                                                       公开02表

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

346410.05 

27615.89 

0 

316734.89 

0

0 

2059.27 

201

一般公共服务支出

181

181

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

2

2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011007

博士后日常经费

2

2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

25

25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013802

一般行政管理事务

25

25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

154

154

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

154

154

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

56

56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20602

基础研究

150

150

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060203

自然科学基金

15

15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

18

18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060402

应用技术研究与开发

18

18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

23

23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

23

23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

10

10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

10

10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

10

10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

725.41

725.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

584.03

584.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

57.27

57.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

379.89

379.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

146.87

146.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

77.90

77.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

77.90

77.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

55.11

55.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

55.11

55.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20816

红十字事业

5

5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081699

其他红十字事业支出

5

5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

3.36

3.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

3.36

3.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

343012.20

26503.48

0.00

314771.6

0.00

0.00

1737.18

21001

卫生健康管理事务

913.49

913.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100101

行政运行

720.49

720.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100199

其他卫生健康管理事务支出

193.01

193.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21002

公立医院

295807.85

5276.31

0.00

288947

0.00

0.00

1584.53

2100201

综合医院

25527.79

3961.45

0.00

250336.6

0.00

0.00

979.93

2100202

中医(民族)医院

39366.55

151.5

0.00

38610.44

0.00

0.00

604.59

2100299

其他公立医院支出

1163.36

1163.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

45

45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

45

45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

40190.03

14212.88

0.00

25824.52

0.00

0.00

152.63

2100401

疾病预防控制机构

1183.56

1183.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100402

卫生监督机构

501.59

501.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100403

妇幼保健机构

29050.56

3095.93

0.00

25824.52

0.00

0.00

130.09

2100406

采供血机构

7189.36

7166.84

0.00

0.00

0.00

0.00

22.53

2100409

重大公共卫生专项

1466.29

1466.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

798.67

798.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21006

中医药

418.21

418.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100601

中医(民族医)药专项

393

393

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100699

其他中医药支出

25.21

25.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

888

888

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

9

9

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

879

879

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

172.267

172.267

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

55.44

55.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

116.83

116.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

4577.34

4577.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2109901

其他卫生健康支出

4577.3

4577.3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

20

20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21110

能源节约利用

20

20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111001

能源节约利用

20

20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

120

120

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

120

120

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120201

城乡社区规划与管理

120

120

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

2285.44

0.00

0.00

1963.35

0.00

0.00

322.09

22999

其他支出

2285.44

0.00

0.00

1963.35

0.00

0.00

322.09

2299901

其他支出

2285.44

0.00

0.00

1963.35

0.00

0.00

322.09

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

部门:岳阳市卫生健康委员会                                                                                                         公开03表

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

325559.95

315287.39

10272.56

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

154.86

130.46

24.40

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2011007

博士后日常经费

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

19.40

0.00

19.40

0.00

0.00

0.00

2013802

一般行政管理事务

19.40

0.00

19.40

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

133.46

130.46

3.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

133.46

130.46

3.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

28.40

0.00

28.40

0.00

0.00

0.00

20602

基础研究

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

2060203

自然科学基金

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

9.40

0.00

9.40

0.00

0.00

0.00

2060402

应用技术研究与开发

9.40

0.00

9.40

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

0.70

0.00

0.70

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

0.70

0.00

0.70

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

0.70

0.00

0.70

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

653.06

646.82

6.24

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

517.33

517.33

6.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

43.74

43.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

368.29

368.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

105.28

105.28

6.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

78.22

78.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

78.22

78.22

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

55.11

55.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

55.11

55.11

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

2.40

2.16

0.24

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

2.40

2.16

0.24

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

322652.76

312593.04

10059.71

0.00

0.00

0.00

21001

卫生健康管理事务

1045.11

829.97

215.13

0.00

0.00

0.00

2100101

行政运行

792.79

752.79

40.00

0.00

0.00

0.00

2100199

其他卫生健康管理事务支出

252.32.

77.18

175.14

0.00

0.00

0.00

21002

公立医院

278830.90

277494.30

1336.61

0.00

0.00

0.00

2100201

综合医院

238422.04

237682.63

739.42

0.00

0.00

0.00

2100202

中医(民族)医院

39957.43

39526.98

430.44

0.00

0.00

0.00

2100299

其他公立医院支出

451.43

284.69

166.74

0.00

0.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

55.01

0.00

55.01

0.00

0.00

0.00

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

55.01

0.00

55.01

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

36580.27

33310.00

3270.27

0.00

0.00

0.00

2100401

疾病预防控制机构

1227.86

1127.96

99.90

0.00

0.00

0.00

2100402

卫生监督机构

414.31

414.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2100403

妇幼保健机构

25186.92

25186.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2100406

采供血机构

6577.14

6453.61

123.50

0.00

0.00

0.00

2100407

其他专业公共卫生机构

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100408

基本公共卫生服务

2182.37

98.36

2084.00

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生专项

987.67

24.80

962.83

0.00

0.00

0.00

2100410

突发公共卫生事件应急处理

142.85

107.00

35.85

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

117.64

107.00

10.63

0.00

0.00

0.00

21006

中医药

25.21

0.00

25.21

0.00

0.00

0.00

2100601

中医(民族医)药专项

1028.50

283.71

744.79

0.00

0.00

0.00

2100699

其他中医药支出

14.00

0.00

14.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

1014.50

283.71

730.79

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

170.41

170.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

53.58

53.58

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

116.83

116.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

4799.71

397.65

4402.05

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

4799.71

397.65

4402.05

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

153.09

153.09

153.09

0.00

0.00

0.00

2109901

其他卫生健康支出

153.09

153.09

153.09

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

153.09

153.09

153.09

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

1917.07

1917.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2120201

城乡社区规划与管理

1917.07

1917.07

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

1917.07

1917.07

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

154.86

130.46

24.40

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

公开04表

部门:岳阳市卫生健康委员会                                                                                                          单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

27615.89 

一、一般公共服务支出

31

154.86

154.86

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0 

二、外交支出

32

0

0

0

 

3

 

三、国防支出

33

0

0

0

 

4

 

四、公共安全支出

34

0

0

0

 

5

 

五、教育支出

35

0

0

0

 

6

 

六、科学技术支出

36

28.40

28.40

0

 

7

七、文化旅游体育与传媒支出

37

0.7

0.7

0

8

八、社会保障和就业支出

38

653.06

653.06

0

9

九、卫生健康支出

39

322652.76

25374.39

0

10

十、节能环保支出

40

 

 

0

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

153.09

153.09

0

12

十二、农林水支出

42

0

0

0

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0

0

0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0

0

0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0

0

0

 

16

 

十六、金融支出

46

0

0

0

 

17

十七、援助其他地区支出

47

0

0

0

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

48

0

0

0

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0

0

0

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0

0

0

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

51

0

0

0

 

22

 

二十二、其他支出

52

0

0

0

 

23

 

二十三、债务还本支出

53

0

0

0

24

二十四、债务付息支出

54

0

0

0

 

25

 

 

55

 

 

 

本年收入合计

26

27615.89  

本年支出合计

80

26364.51 

26364.51  

0

年初财政拨款结转和结余

27

7219.42 

年末财政拨款结转和结余

81

8470.80

8470.80 

0

一、一般公共预算财政拨款

28

7219.42 

82

0

二、政府性基金预算财政拨款

29

0 

83

0

总计

30

34835.31 

总计

84

34835.31

34835.31 

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

部门:岳阳市卫生健康委员会                                                                                                    公开05表

单位:万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

26364.51

16387.33

9977.18

201

一般公共服务支出

154.86

130.46

24.40

20110

人力资源事务

2.00

0.00

2.00

2011007

博士后日常经费

2.00

0.00

2.00

20138

市场监督管理事务

19.40

19.40

19.40

2013802

一般行政管理事务

19.40

19.40

19.40

20199

其他一般公共服务支出

133.46

130.46

3.00

2019999

其他一般公共服务支出

133.46

130.46

3.00

206

科学技术支出

28.40

0.00

28.40

20602

基础研究

15.00

0.00

15.00

2060203

自然科学基金

15.00

0.00

15.00

20604

技术研究与开发

9.40

0.00

9.40

2060402

应用技术研究与开发

9.40

0.00

9.40

2060404

科技成果转化与扩散

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

4.00

0.00

4.00

2069999

其他科学技术支出

4.00

0.00

4.00

207

文化旅游体育与传媒支出

0.70

0.00

0.70

20701

文化和旅游

0.70

0.00

0.70

2070199

其他文化和旅游支出

0.70

0.00

0.70

208

社会保障和就业支出

653.05

646.81

6.24

20805

行政事业单位离退休

517.32

511.32

6.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

43.74

43.74

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

368.29

368.29

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

105.28

99.28

6.00

20808

抚恤

78.22

78.22

0.00

2080899

其他优抚支出

78.22

78.22

0.00

20811

残疾人事业

55.11

55.11

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

55.11

55.11

0.00

20816

红十字事业

0.00

0.00

0.00

2081699

其他红十字事业支出

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

2.40

2.16

0.24

2089901

其他社会保障和就业支出

2.40

2.16

0.24

210

卫生健康支出

25374.38

15610.04

9764.33

21001

卫生健康管理事务

1045.11

829.97

215.13

2100101

行政运行

792.79

752.79

40.00

2100199

其他卫生健康管理事务支出

252.32

77.18

175.13

21002

公立医院

3878.73

2821.07

1057.65

2100201

综合医院

3275.80

2536.38

739.42

2100202

中医(民族)医院

151.00

0.00

151.50

2100299

其他公立医院支出

451.43

284.69

166.74

21003

基层医疗卫生机构

55.01

0.00

55.01

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

55.01

0.00

55.01

21004

公共卫生

14345.52

11091.68

3253.83

2100401

疾病预防控制机构

1227.86

1127.96

99.90

2100402

卫生监督机构

414.31

414.31

0.00

2100403

妇幼保健机构

2970.37

2970.37

0.00

2100406

采供血机构

6558.93

6451.82

107.10

2100407

其他专业公共卫生机构

0.00

0.00

0.00

2100408

基本公共卫生服务

4.00

4.00

0.00

2100409

重大公共卫生专项

2182.36

98.36

2084.00

2100410

突发公共卫生事件应急处理

0.20

0.00

0.20

2100499

其他公共卫生支出

987.67

24.84

962.83

21006

中医药

142.84

107.00

35.84

2100601

中医(民族医)药专项

117.63

107.00

10.63

2100699

其他中医药支出

25.21

0.00

25.21

21007

计划生育事务

1028.50

283.71

744.79

2100717

计划生育服务

14.00

0.00

14.00

2100799

其他计划生育事务支出

1014.50

283.71

730.79

21011

行政事业单位医疗

170.40

170.41

0.00

2101101

行政单位医疗

53.57

53.57

0.00

2101102

事业单位医疗

116.80

116.83

0.00

21099

其他卫生健康支出

4708.25

306.20

4402.05

2109901

其他卫生健康支出

4708.25

306.20

4402.05

211

节能环保支出

0.00

0.00

0.00

21110

能源节约利用

0.00

0.00

0.00

2111001

能源节约利用

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

153.09

0.00

153.09

21202

城乡社区规划与管理

153.09

0.00

153.09

2120201

城乡社区规划与管理

153.09

0.00

153.09

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:岳阳市卫生健康委员会                                                                                                               公开06表

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

6841.12

302

商品和服务支出

8,945.89

307

债务利息及费用支出

13.61

30101

基本工资

2534.89 

30201

办公费

277.18

30701

国内债务付息

13.61

30102

津贴补贴

337.87

30202

印刷费

43.57

30702

国外债务付息

0

30103

奖金

464.62

30203

咨询费

1.50

310

资本性支出

0

30106

伙食补助费

77.97

30204

手续费

0.19

31001

房屋建筑物购建

0

30107

绩效工资

1,103.88

30205

水费

45.55

31002

办公设备购置

0

30108

机关事业单位基本养老保险费

763.47

30206

电费

85.09

31003

专用设备购置

0

30109

职业年金缴费

59.41

30207

邮电费

45.68

31005

基础设施建设

0

30110

职工基本医疗保险缴费

359.13

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

29.32

31007

信息网络及软件购置更新

0

30112

其他社会保障缴费

46.00

30211

差旅费

127.96

31008

物资储备

0

30113

住房公积金

429.39

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0

30114

医疗费

25.18

30213

维修(护)费

203.26

31010

安置补助

0

30199

其他工资福利支出

639.30

30214

租赁费

30.74

31011

地上附着物和青苗补偿

0

303

对个人和家庭的补助

522.53

30215

会议费

20.59

31012

拆迁补偿

0

30301

离休费

48.28

30216

培训费

50.43

31013

公务用车购置

0

30302

退休费

219.63

30217

公务接待费

12.98

31019

其他交通工具购置

0

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

6,786.39

31021

文物和陈列品购置

0

30304

抚恤金

78.47

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0

30305

生活补助

66.59

30225

专用燃料费

24.22

31099

其他资本性支出

0

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

212.18

399

其他支出

0

30307

医疗费补助

29.93

30227

委托业务费

8.88

39906

赠与

0

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

102.60

39907

国家赔偿费用支出

0

30309

奖励金

50.86

30229

福利费

8.28

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

54.39

39999

其他支出

0

30399

对其他个人和家庭的补助支出

28.75

30239

其他交通费用

176.58

30240

税金及附加费用

4.24

30299

其他商品和服务支出

594.06

人员经费合计

7363.65

公用经费合计

9023.67

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

部门:岳阳市卫生健康委员会                                                                                                           公开07表

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

273.18

0

146.42 

18

128.42 

126.77

98.33

0

78.78 

0

78.78

19.55

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:  岳阳市卫生健康委员会                                                                                                           公开08表

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0 

0

0

0 

0

本年度本部门无政府性基金预算财政拨款收支,无结余

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计354794.55万元。与2018年相比,增加42671.27万元,增长13.7%,主要原因是2019年医疗机构事业收入较上年增加45675.55万元,上涨16.8%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计346410.05万元,其中:财政拨款收入27615.89万元,占7.9%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入316734.89万元,占91.5%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入2059.27万元,占0.6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计325559.95万元,其中:基本支出315287.39万元,占96.8%;项目支出10272.56万元,占3.2%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计34835.31万元,与2018年相比,减少2059.24万元,减少5.6%,主要是因为相较2018年初结余,2019年初结余减少2620.87万元,减少26.6%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出26364.51万元,占本年支出合计的8.1%,与2018年相比,财政拨款支出减少3335.4万元,减少11.2%,主要是因为卫生健康支出有大幅减少,2019年度相比2018年减少3024万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出26364.51万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出154.86万元,占0.59%;科学技术支出28.4万元,占0.11%;社会保障和就业支出653.06万元,占2.5%;卫生健康支出25374.39万元,占96.24%;城乡社区支出153.09万元,占0.56%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为14046.6万元,支出决算数为26364.5万元,完成年初预算的187.7%,其中:

1、一般公共服务(类)人力资源事务(款)博士后日常经费(项)。

年初预算为2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%。

2、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为19.4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中财政追加经费。

一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为133.46万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年底财政追加年终一个月工资奖金和绩效考核、综治奖金。

4、科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)。年初预算为0万元,支出决算为15万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中财政追加经费。

5、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中财政追加经费。

6、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中财政追加经费。

7、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.71万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中财政追加经费。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为57.18万元,支出决算为43.74万元,完成预算的76.5%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年底老干经费未及时拨付,转下年支付。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为379.9万元,支出决算为368.3万元,完成预算的96.9%,支出小于预算原因是年中人员变化。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为146.87万元,支出决算为105.3万元,完成预算的71.7%。支出小于预算的原因是年底综合治理以及绩效奖金未发放完。

11、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为77.96万元,支出决算为78.22万元,完成预算的100.5%。

12、社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 其他优抚支出(项)。年初预算为55.11万元,支出决算为55.11万元,完成预算的100%。

13、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行支出(项)决算792.8万元,年初预算安排720.48万元,上年度结转72.3万元,完成预算100%。

14、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)支出决算252.3万元,年初预算安排193万元,上年度结转65.2万元,完成预算96.9%。支出大于预算原因是上年度有结转资金。

15、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)支出决算3275.8万元,年初安排预算3961.45万元,完成预算83%,决算小于支出,由于资金主要用于中央、省下拨专项,部分项目延伸到下一年度开支。

16、卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)支出决算151.5万元,年初安排预算151.5万元。

17、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院(项)支出决算451.4万元,年初安排预算1163.36万元。

18、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)支出决算55.01万元,年初安排预算0万元,年中财政追加经费45万元。

19、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)支出决算1227.86万元,年初预算1183.6万元,完成预算103%。增加部分为上年结转安排的支出49.2万元。

20、卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)支出决算414.31万元,年初安排预算501.6万元,完成预算82.6%,主要用于人员工资和年底奖励金的发放,决算小于预算的原因是部分奖金年底未及时发放到位。

21、卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)支出决算2970.4万元,年初预算安排3095.9万,完成预算96%,主要是预算的人员工资补贴等。

22、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)支出决算987.67万元,年初预算798.67万元,决算大于预算,增加23.6%,原因是上年结转经费1132.3万元。

23、卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)支出决算6558.93万元,年初预算安排7166.84万元,完成预算91.5%,决算小于预算原因是年底未及时开支结转至下年。主要是用于中心血站日常公用经费以及核酸检测专项开支。

24、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)支出决算2182.36万元,年初预算安排1466万元,上年度结转2359万元。完成57.1%,决算大于预算是因为上年度有项目结转资金,且当年度项目延伸到下年,主要为中央和省安排的各项重大公卫资金。

25、卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)支出决算117.63万元,年初预算安排393万元,完成预算29.7%,决算小于预算的原因是经费拨付不及时,结转下年初支付。主要用于财政定额补助医院人员及日常经费开支。

26、卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)支出决算25.21万元,年初预算安排25.21万元,完成预算100%,为财政补助中医药项目经费。

27、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育服务(项)支出决算1014.5万元,年初安排预算879万元,上年结转665.8万元。完成65.6%。主要用于对计生特困家庭的补助、计划生育公共服务、能力建设、管理运行等各项开支。

28、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)支出决算14万元,年初无安排预算,上年结转5万元,本年中财政下拨9万元,主要用于计生协会基层能力建设等开支。

29、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算53.58万元,年初无预算,年中财政追加55.43万元,完成预算96.7%,主要用于行政单位市级领导干部及四大家健康体检开支。

30、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算116.83万元,年初无预算,年中财政追加116.836万元,用于事业单位市级领导干部及四大家健康体检开支,。

31、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款) 其他卫生健康支出(项)支出决算4708.25万元,年初安排预算4577.3万元,决算大于预算的原因是有上年度结转资金用于本年度开支。主要是用于上年度绩效及综治奖励金结转、非税收入成本返还项目、绩效考核奖、医疗卫生各项目支出、如医疗紧急救援中心专项、医患调解中心专项、艾滋病防治专项等。

32、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)支出决算153.1万元,年初预算0万元,为年中财政追加经费,主要用于城区除四害专项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出16387.3万元,其中:人员经费7363.7万元,占基本支出的45%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等;公用经费9023.7万元,占基本支出的55%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、会议费、维修费、租赁费、公务接待费、委托业务、劳务费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为273.18万元,支出决算为98.33万元,完成预算的36%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为126.77万元,支出决算为19.55万元,完成预算的15.4%,决算数小于年初预算数的主要原因是实施厉行节约,大力压缩公务接待费。与上年相比增加2.51万元,增长14.7%,增长的主要原因是去年基数小。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为146.42万元,支出决算为78.78万元,完成预算的53.8%,决算数小于年初预算数的主要原因是实施厉行节约,大力压缩公务用车费,与上年相比减少43.07万元,减少35.3%,减少的主要原因是,严格规范公务用车的使用和管理。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算19.55万元,占19.8%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算78.78万元,占80.2%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为19.55万元,全年共接待来访团组364个、来宾3321人次,主要是公务接待国家、省级领导和专家对各项业务线工作督查、考核以及各县市区业务线对接工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为78.78万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费78.78万元,主要是公务用车油料费、车辆维修维护费、公务车辆保险费、过路过桥费等支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。当年没有购置公务车辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等,按照财政绩效部门要求已公开。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出362.67万元,比年初预算数减少48.13万元,降低11.72%。主要原因是:主要原因是由于单位厉行节约,在连年严格压缩“三公经费”的基础上,加强内部控制建设,取得一定成效。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费51.19万元,用于召开全市卫生健康工作会议、各业务科室开展年度工作布置会议、半年工作汇报会等等,人数15-200不等;开支培训费451.7万元,用于开展全市应急防控演练培训、全市卫生计生综合监督执法培训、各医疗机构开展规培医生、住院医师培训等。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额35.79万元,其中:政府采购货物支出8.7万元、政府采购工程支出4万元、政府采购服务支出22.9万元。授予中小企业合同金额25.6万元,占政府采购支出总额的71.3%,其中:授予小微企业合同金额25.6万元,占政府采购支出总额的71.3%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆76辆,其中,领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车25辆、其他用车46辆,其他用车主要是医疗单位救护车、采供血机构采血车等;单位价值50万元以上通用设备332台(套);单位价值100万元以上专用设备127台(套)。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

1、机关运行经费:是指各医疗卫生单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

见附件1、2019年度部门整体支出绩效评价报告。

岳阳市卫健委2019年部门整体支出绩效评价自评报告.doc

 

 
 
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